| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 850.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia da ornamentacao natalina da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 840.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante na ornamentacao natalina da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 1380.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura nos letreiros ferragens da arvore natalina postes e bancos de madeira da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia noturno da ornamentacao natalina da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 350.00 | 00004126059458 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de aplicacao de letreiros e paisagem nas escolas Mium e Pedro Gomes zona rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 750.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 980.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pinturas e ferragens da Praca do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 500.00 | 00027505917838 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria do Livramento Gomes Alcantara para pagamento de transporte com mudanca por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francileide de Lima Pontes Pereira para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2021 | 1070.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao nos veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2021 | 250.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ednalva de Lima Silva para pagamento de transporte com mudanca por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2021 | 250.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Fernanda Targino dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2021 | 600.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Goncalves Ramos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 250.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Mouzinho de Pontes para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 930.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Urna Funeraria e 01 Und de Coroa destinados ao Sepultamento de Jeberson Emanuel da Silva Lins. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 350.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de translado intermunicipal Natimorto Jeberson Emannuel da Silva Lins. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 1600.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de andaimes a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 2057.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 640.00 | 00012894330464 | JOSE CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da fachada da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 380.00 | 00007161862418 | EDGLES COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de colocacao de portas e trocas de fechaduras no predio da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 1580.00 | 00082662436468 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na reforma da fachada da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 740.00 | 00013409278702 | FRANCISCO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da fachada da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 9237.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 715.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2021 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de Sentencas Judiciais referente a processo 2776952 - ID 081230000006284530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2021 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de recepcionista no predio da Prefeitura Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2021 | 757.60 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de artigos de decoracao para a ornamentacao da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2021 | 1050.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2021 | 73.31 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 1120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2021 | 220.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2021 | 865.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 und de conj. Bomba Sub 3TMS214 075 CV MonoF 220V destinada ao poco da Comunidade de Bugi neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2021 | 1819.00 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 10 Und de Pregomin Pepti 400g destinados para atender a paciente Maria Renelly Sales Januario de acordo com o Procedeimento N 057.2020.000205 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2021 | 1610.88 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 Und de Victoza 6MG c2 destinados para atender a paciente Maria de Fatima Ferreira dos Santos de acordo com o Processo N 0800016-29.2018.8.15.0831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2021 | 3512.61 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 12 Und de Trileptal 600MG e 300MG e 05 Und de Epilenil 500MG 50CP destinados para atender a paciente Maria Eduarda da Silva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2021 | 142.69 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Urbanil 10 MG 20 CP 01 Und de Topiramato Novaq Gen 50 MG c60 e 03 Und de Lamotrigina 50 MG 30 CP destinados para atender a paciente Beatriz da Silva Fernandes de acordo com o Procedimento N 057.2020.000211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2021 | 34.84 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Frisium 10MG 20CP destinados para atender ao paciente Ryan Bernado da Silva de acordo com o Processo Judicial N 0800034-16.2019.8.15.0831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2021 | 1819.00 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 10 Und de Pregomin Pepti 400g destinados para atender a paciente Maria Renelly Sales Januario de acordo com o Procedeimento N 057.2020.000205 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2021 | 4604.65 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 25 Und de Ensure Po Baunilha 900Gr e 10 Und de Fralda Geriatrica Confort Mast destinados para atender a paciente Ramatanne Carvalho dos Santos de acordo com o Processo Judicial N 0800242-68.2017.8.15.0831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2021 | 44.99 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Topiramato Novaq Gen 50MG c60 destinados para atender a paciente Ramatanne Carvalho dos Santos de acordo com o Processo Judicial N 0800242-68.2017.8.15.0831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2021 | 530.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2021 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista no trator da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2021 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000058 | 13/01/2021 | 1260.00 | 00040126820163 | GENIVAL PLACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Distrito de Logradouro e Povoado - Sitio Barreiros na Zona Rural do Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000059 | 13/01/2021 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro do Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000060 | 13/01/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de alimentacao do Site da Transparencia deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00012688557408 | ROBSON KELVIN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Arte Design de material publicitario desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2021 | 28.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Centro de Distribuicao deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2021 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 29Mb de internet destinados a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultural e Sala de Indentidade neste municipio referenteao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2021 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2021 | 660.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 22Mb de internet da Secretaria de Educacao e Creches deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 20Mb de internet destinados as escolas deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos prestados de zelador e administrador da cacimba localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como agente fiscal da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2021 | 900.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na praca de eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro realizando manutencao e conserto nos predios publicos no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista do Carro Coletor de Lixo no Municipio deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da Garagem dos veiculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da Garagem dos veiculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2021 | 1150.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia na Praca de Eventos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao da area entorno do acude do Sitio Caonceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro realizando manutencao e conserto nos predios publicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de soldador e auxiliar nos servicos mecanicos a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2021 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Casa locada dos Garis deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2021 | 232.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2021 | 650.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 460.80 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 36 Und de Alim. Lev Soy SLACTOSE 300Gr destinados para atender Davi Junior Martins conforme processo N 0800035-98.2019.815.0831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2021 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2021 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2021 | 77.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CREAS deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2021 | 3.61 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CREAS deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2021 | 35.74 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Agua e Esgoto do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00012300690462 | MURILO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2021 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2021 | 740.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2021 | 740.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2021 | 740.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2021 | 1350.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim Gomes Maranhao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2021 | 450.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2021 | 740.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2021 | 320.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Porao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2021 | 950.00 | 00010086839497 | MARCIANO DE PONTES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista no trator de esteira da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Veterinario do municipio a disposicao do Matadouro Publico referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua da caixa d'agua do Conjunto Benjamin neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista na garagem publica disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2021 | 1800.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de aplicacao de textura em massa acrilica e pintura na fachada da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2021 | 2200.00 | 00007423121436 | Ariosvaldo Targino Viana | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Coordenador da Ornamentacao decorativa do Natal Luz da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2021 | 2000.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos jardins em todos os preios publicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no predio da Delegacia Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2021 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Universidade Estadual da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2021 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2021 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a guardar os veiculos desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2021 | 2059.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reforma da fachada da escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia do predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2021 | 1150.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Cemiterio Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2021 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador do predio do Matadouro Publico Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2021 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conservacao na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio de agua no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo Municipial de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2021 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro desta cidade destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao daSecretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2021 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de agua potavel diretamente da fonte a serem transportados por carros pipas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2021 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro desta cidade destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2021 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel residencial localizado na Rua Presidente Joao Pessoa n 90 Centro desta cidade destinado ao CRASr deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2021 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro desta cidade destinado ao CREAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2021 | 940.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus 17570R13 82T Goodyeuar destinadoa ao veiculo de placa MNM-7035 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2021 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2021 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo onibus de placa QFW-4446 da Secretaria de Eucacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2021 | 310.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo onibus de placa Q5J4H27 da Secretaria de Eucacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2021 | 600.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a central de distribuicao - almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adguiridos pela administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no predio da Delegacia Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2021 | 3500.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do Plano de Acao e demais acoes que foi enviado ao Ministerio do Turismo com objetivo de acessar os recursos da Lei Aldir Blanc Lei Federal de n14.017 de 29 de junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2021 | 6139.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2021 | 500.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a producao de material publicitario para esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a producao de material publicitario para esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2021 | 2153.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2021 | 350.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2021 | 640.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da quadra de esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2021 | 640.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2021 | 200.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Edvania dos Santos Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2021 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2021 | 740.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2021 | 600.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conservacao na Praca de Eventos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2021 | 320.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2021 | 640.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2021 | 640.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2021 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2021 | 1150.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2021 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2021 | 500.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista na garagem publica disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2021 | 1400.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de servicos de manutencao e reparos dp poco cartesiano localizado na Comunidade de Caraubas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2021 | 1500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de tendas e cadeiras para arealizacao da Missa Natalina realizada em praca publica no dia 24122020 neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca publica do Conjunto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2021 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo de placa OFE-3556 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2021 | 3900.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 30 Und de Tubo de Concreto 1000 x 600MM destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2021 | 1200.00 | 00011003520405 | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de servicos de limpeza e conservacao da Escola do Sitio Caraubas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2021 | 530.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de servicos de limpeza e conservacao entorno da Escola do Sitio Caraubas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2021 | 950.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Digitadora na secretaria da Creche Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2021 | 950.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Higino Fernandes no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2021 | 1050.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia do predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2021 | 480.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2021 | 640.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia na Praca de Eventos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2021 | 1500.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel urbano Garagem localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro desta cidade destinada a garagem de veiculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2021 | 640.00 | 00008548837462 | ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro realizando manutencao e consertos nos predios publicos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2021 | 1750.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de tendas e cadeiras para a realizacao da Missa Revellion realizada em praca publica no dia 31122020 neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2021 | 1863.48 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lubrifucates destinados ao veiculos e maquinas da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2021 | 1680.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoesalmoco destinados para os motoristas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2021 | 600.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoesalmoco destinados para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2021 | 2700.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de abastecimento de agua atraves de Carro Pipa para a comunidade do Conjunto Lucia Braga neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2021 | 3342.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a bloqueio judicial conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2021 | 2547.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia da ornamentacao natalina da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2021 | 121.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao do oficio 6217564 no dia 22012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao creito 851212 no dia 22012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 multifuncionais destinadas as Secretarias deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2021 | 720.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante na desmontagem da decoracao Natalina neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2021 | 850.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia da ornamentacao natalina da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2021 | 900.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 Und de portao de metalon com lambril destinados a Escola Odilon Edisio de Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2021 | 5350.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de portao de metalon com lambril e 04 Und de grade de ferro barra chata 2.5 x 1.50 destinados a fachada da Escola Odilon Edisio de Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2021 | 480.00 | 00012894330464 | JOSE CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na colocacao de ceramicas na calcada e fachada da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2021 | 1700.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparos de calha de zinco no predio da Escola Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2021 | 1700.00 | 00012894330464 | JOSE CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na colocacao de ceramicas na calcada e fachada da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2021 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janiero de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos jardins da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo Municipial de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2021 | 19781.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2021 | 1008.43 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2021 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Joseane Rodrigues da Silva para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2021 | 1200.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servico de Concivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Lusimar Fragoso da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2021 | 1829.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2021 | 1549.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2021 | 750.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2021 | 5951.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2021 | 14784.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2021 | 10104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacoes no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2021 | 950.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de digitacao e envio de tarefas escolares para os alunos da Escola Municipal Luiz Manoel atraves da internet. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2021 | 950.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2021 | 1036.80 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITLARES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Sonda de Gastrotomia sonda de troca ou GTT destinados para atender a paciente Ramatanne Carvalho dos Santos de acordo com o Processo Judicial N 0800242-68.2017.8.15.0831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2021 | 550.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servico de Concivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2021 | 3500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda e manutencao nas maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2021 | 800.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparoda suspensao do veiculo F4000 de placa MOT-6748 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2021 | 1800.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conserto e manutencao nos carrocoes de lixo deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2021 | 1750.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de mao de obra mecanica geral em veiculos a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2021 | 950.00 | 00006401064471 | ROZILDA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2021 | 1638.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2021 | 75.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao bomba de graxa bozza 12Kg | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00022675340880 | ADRIANO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 900.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conserto e vulcanizacao de maquinas e veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos jardins do antigo Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 800.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servircos prestados na limpeza e remocao de entulhos em vias publicas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 530.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo de placa OFA-7769 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 750.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de bateria eletrica Unidas destinada a Retro Escavadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 750.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de bateria 105 amperes destinada ao Trator New Holand TL-85 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 750.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de bateria 105 amperes destinada ao Trator New Holand TL-85 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 6875.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos e Lampandas destinados ao Setor de Iluminacao Publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 197.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 558.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 3330.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de pneus 10.00R20 146143L Steelmark destinadoa ao veiculo Cacamba do Pac da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com rolo compactador a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 33828.78 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 51690.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 57370.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 7442.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 11371.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 12621.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 12Mb de internet destinados ao CRAS e Centro de Convivencia neste municipio referente ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 07Mb de internet destinados ao Bolsa Familia neste municipio referente ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 8090.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Goncalves Ramos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 9388.25 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 19975.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 4394.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 2065.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 1779.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 45475.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 10004.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 950.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia do predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 7000.13 | 38308355000115 | HERBERT SCHAFER FILHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 2470.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners e Cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 389.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 7708.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 141108.25 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 10200.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 34200.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 443456.11 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 39910.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 98157.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 31043.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 1695.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 2244.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 8780.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 7524.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 2200.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos preatados de manutencao e reparo em computadores e impressoras pertencentes aos setores administrativos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 5105.00 | 15081997000129 | JOSE EDIVAN MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos preatados na confeccao de 01 Und de Portao de aluminio branco 2.57 x 1.08 01 Und de Portao de aluminio branco 3.30 x 1.31 01 Und de Portao de aluminio branco basico 1.0 x 1.25 e 02 Und de Motor de portaoeletronico ccontrole remoto 13 potencia destinado ao predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 1821.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servircos prestados de zeladoria e conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de sonorizacao da Missa de Natal realizada no dia 24122020 na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de sonorizacao da Missa de Ano Novo realizada no dia 31122020 na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 174.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Reprografia Microfilmagem e Diditalizacao de documentos para esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices da tranparencia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao Software de Contabilidade Licenciamento de direito de Uso de Programas de Computacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 1139.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 27626.26 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 72555.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 6077.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 15962.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2021 | 308.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2021 | 200.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Escola Pedro Gomes Pedro Gomes zona rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2021 | 250.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Alessandra Luciano da Cruz para pagamento de ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2021 | 4130.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Pc de Liner Transfemural com 5 aneis iceross seal-IN X destinado a paciente deste municipio conforme Procedimento N 057.2021.000005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza no predio do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no predio da Delegacia Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2021 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela locacao dos sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Janeiro der 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2021 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2021 | 4103.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2021 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Leandro de Oliveira do Santos para pagamento de ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2021 | 900.00 | 00010080964400 | ASENATE SELOMITE DA SILVA SINESIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no predio do Servicos de Convivencias e Fortalecimentos de Viinculos - SCFV deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2021 | 1470.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Coroa e 02 Und de Ornamentacao destinados ao Sepultamento de Jose Edemantier Rosa dos Santos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2021 | 380.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de translado intermunicipal Natimorto Jose Edemantier Rosa dos Santos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Urna Funeraria e 01 Und de Ornamentacao destinados ao Sepultamento de Francisco Costa dos Santos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2021 | 650.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 e de translado intermunicipal Natimorto Francisco Costa dos Santos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000353 | 03/02/2021 | 9401.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de 30 Und de Ketokal 300G destinados para atender a paciente Lorena Rafaella conforme processo judicial de N 0800694-89.2019.8.15.0061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000354 | 03/02/2021 | 6821.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de 90 Und de Nutilis 300G destinados para atender a paciente Lorena Rafaella conforme processo judicial de N 0800694-89.2019.8.15.0061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2021 | 1400.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 03 certificados digitais destinados a Secretaria de Administracao Secretaria de Saude e ao Senhor Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2021 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de sonorizacao destinados a eventos desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2021 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de sonorizacao destinados a eventos desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2021 | 452.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2021 | 4475.76 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2021 | 3907.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2021 | 3545.52 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2021 | 1599.36 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculo do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do armazem comunitario sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2021 | 330.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2021 | 1672.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel Garagem localizaa na Rua Luis Bonifacio SN Centro desta Cidade destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000371 | 05/02/2021 | 19763.92 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2021 | 3348.18 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S500 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2021 | 600.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2021 | 750.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo de placa OFZ-7214 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francileide de Lima Pontes Pereira para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2021 | 7708.72 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenho para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2021 | 700.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONETE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 50 Und de Pasta em Nylon com impressao destinados aos diretores e coordenadores das escolas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2021 | 1097.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2021 | 1442.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2021 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2021 | 1400.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura em toda mobilia da Escola do sitio Mium deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2021 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 50 Und de Vassourao 40Cm destinados ao setor de limpeza urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Anotacao Resp. Tecnica - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2021 | 735.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2021 | 4400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Pneu 27580R225 Kelly destinados ao veiculo onibus de placa OFZ-7274 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2021 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 03 recagens de pneus 27580R do Veiculo onibus escolar de placa OFZ-7274 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2021 | 1400.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos preatados de manutencao e reparo em computadores e impressoras do laboratorio de informatica da Escola Maria Aparecida deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2021 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2021 | 950.00 | 00009740183417 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Esolca Arnoud Dantas neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2021 | 3483.00 | 08193977000184 | CLAUDINEIA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reforma do muro e calcada da Escola Presidente Jose Sarney neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00012688557408 | ROBSON KELVIN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Arte Design de material publicitario desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2021 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2021 | 850.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao de ar condicionados do predio da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no predio da Delegacia Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no predio da Delegacia Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de alimentacao do Site da Transparencia deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2021 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Universidade Estadual da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000431 | 12/02/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Colsultoria e Assessoria Tecnica especializada junto ao setor de Licitacao desta Prefeitura referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2021 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de Sentencas Judiciais referente a processo 2776952 - ID 081230000006284530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2021 | 304.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2021 | 304.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2021 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2021 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2021 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2021 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2021 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2021 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2021 | 13295.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a 35 Parcela do Parcelamento especial Previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2021 | 13295.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a 36 Parcela do Parcelamento especial Previdenciario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2021 | 790.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2021 | 790.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da Garagem dos veiculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2021 | 950.00 | 00010086839497 | MARCIANO DE PONTES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista no trator de esteira da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Veterinario do municipio a disposicao do Matadouro Publico referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da Garagem dos veiculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista do Carro Coletor de Lixo no Municipio deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia na Praca de Eventos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro realizando manutencao e conserto nos predios publicos do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao da area entorno do acude do Sitio Caonceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador do predio do Matadouro Publico Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2021 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conservacao na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2021 | 1150.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro realizando manutencao e conserto nos predios publicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio de agua no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2021 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos prestados de zelador e administrador da cacimba localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista na garagem publica disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua da caixa d'agua do Conjunto Benjamin neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2021 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como agente fiscal da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2021 | 1197.00 | 08193977000184 | CLAUDINEIA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao Conjunto Gilberto Dias neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2021 | 5250.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de fossa a vacuo para o Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2021 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2021 | 200.00 | 00003385829402 | MARINALVA OSABEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Marinalva Osabel da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2021 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Centro de Convivencia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da quadra de voley do Bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo Municipial de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2021 | 640.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2021 | 200.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Jose de Sousa Soares para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro realizando manutencao e consertos nos predios publicos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2021 | 1150.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2021 | 940.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2021 | 840.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2021 | 810.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2021 | 886.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2021 | 5000.00 | 00007923750416 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de remocao de pedras de lajeiro atraves de implosoes na Rua Alexandre Jose Monteiro Lins Filho proximo a Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2021 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de agua potavel diretamente da fonte a serem transportados por carros pipas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos jardins em todos os preios publicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2021 | 6569.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF-PREN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2021 | 6507.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF-PREN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2021 | 6385.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF-PREN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2021 | 6323.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF-PREN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2021 | 6262.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF-PREN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2021 | 6200.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF-PREN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2021 | 320.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2021 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2021 | 500.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Cemiterio Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos jardins da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2021 | 500.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista na garagem publica disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2021 | 3760.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de pneus 27580R 22.5 destinadoa ao veiculo ONIBUS de placa OFZ-7254 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servircos prestados de zeladoria e conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2021 | 52.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Casa locada dos Garis deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000494 | 22/02/2021 | 70309.13 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos Obra de empreitada total para implatacao de Pavimentacao de Ruas e Vias neste municipio conforme contrato N 000692020 referente a 2 medicao. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2021 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Casa locada dos Garis deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2021 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Casa locada dos Garis deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca publica do Conjunto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na praca de eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2021 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Camara 18 4-34 TR218A destinados ao veiculo Trator New Holland TL85 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2021 | 1332.60 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 120 Kg de pao e 30 Und de Bolo Grande destinados ao lanche dos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2021 | 8520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 02 recagens de pneus 18. 4x34 Vdagro e 02 recapagens de peneus 12. 4x24 Vdagro e 06 consertos de pneus do Veiculo Trator New Hound TL85 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2021 | 2890.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 01 recagens de pneus 17. 5x25 Vdagro e 02 consertos de pneus do Veiculo Pa Carregadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2021 | 600.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2021 | 1260.00 | 00040126820163 | GENIVAL PLACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Distrito de Logradouro e Povoado - Sitio Barreiros na Zona Rural do Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2021 | 640.00 | 00008548837462 | ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2021 | 3360.00 | 00029765327889 | ANTONIO ADJAM DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de escavacao e retirada de lageiro para o calcamento do Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2021 | 6800.00 | 00026174287882 | ORMANDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo Caminhao Carroceiria aberta de placa GQH-2253 para a retirada de lixo das vias publicas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2021 | 740.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2021 | 200.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Luciana Ferreira de Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2021 | 2556.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Luvas e Botas destinados ao GARIS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2021 | 540.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo F 400 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2021 | 70.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados destinadas ao veiculo F 400 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00022675340880 | ADRIANO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2021 | 950.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparos nos computadores da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2021 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a guardar os veiculos desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2021 | 10.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2021 | 247.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2021 | 4.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2021 | 2800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONETE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 200 Und de Pasta em Nylon com impressao destinados ao planejamento pedagogico dos Professores da Rede Municipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia do predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2021 | 640.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da quadra de esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2021 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2021 | 3760.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de pneus 27580R 22.5 destinadoa ao veiculo ONIBUS de placa OFW-4446 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na alimentacao do Portal da Prefeitura e na atualizacao de dados da transparencia publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 2200.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga e Conjunto Francisco Gomes e Centro desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2021 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 600.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servircos prestados na limpeza e remocao de entulhos em vias publicas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2021 | 900.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de coleta dos bancos da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vigilante noturno na Praca do Dsitrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2021 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Josias Fabricio Soares para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2021 | 533.43 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Ap de Dexalgen Inj 6x3 doses e 02 Cx de Pyloripac retrat destinados para atender a paciente Maria do Livramento Sousa Pontes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2021 | 832.61 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 Und de Gen Pantoprazol 20 Mg 03 Und de Predsim Sol 3MgMl 60Ml 03 Und de Mesalazina 400 Mg 30Cp 03 Fr de Ad Til Sol Fr 20Ml 03 Cx de 20 BI 435 Mg CPS 1x30 e 01 Fr Biozinc Kids 2Mg destinadas ao paciente Ester Venancio de Lima. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2021 | 324.77 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Urbanil 10 Mg 20 Cp 02 Cx de Neo Fedipina 20Mg 02 Und de Tecnomet 25Mg 01 Cx de Osteonutri 600Mg 01 Cx de AAs Protect 100Mg 01 Cx de Reuquinol 400 Mg e 04 Und de Gen Prednisona 5 Mg destinadas ao paciente Ivania Gomes da Silva | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2021 | 134.98 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Urbanil 10 MG 20 CP 01 Und de Topiramato 50 MG c60 e 03 Und de Lamotrigina 50 MG 30 CP destinados para atender a paciente Beatriz da Silva Fernandes de acordo com o Procedimento N 057.2020.000211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2021 | 54.90 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Bupropiona 150Mg destinados para atender a paciente Maria do Ceu S. Bezerra. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza no predio do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 601.20 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2021 | 3032.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materais destinados ao Centro Comunitario do Sitio Caraubas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2021 | 740.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2021 | 3960.00 | 00029765327889 | ANTONIO ADJAM DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de escavacao aterracao e colocacao de tubulacao de esgoto para o calcamento no Conjunto Bela Vista neste municipio com uma Retro Escavadeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2021 | 250.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel casa localizada no Distrito de Logradouro a disposicao do Projeto Anjos Pets. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2021 | 740.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2021 | 1050.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Maria Aparecida neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2021 | 1050.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia do predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2021 | 350.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 1547.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 1724.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 7503.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao predio da Escola Pedro Gomes no sitio Caraubas neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 8505.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 7823.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 142519.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 10200.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 33100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 444970.63 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 33682.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 98490.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 31354.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 1721.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 2244.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 7894.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 7282.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2021 | 1360.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus 17570R 14 88T Goodyear destinadoa ao veiculo de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 5724.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 06 Und de Pneu 21575R 17.5 Dunlop destinados ao veiculo Onibus escolar de placa MOL-0512 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Centro de Distribuicao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Centro de Distribuicao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 5629.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 25257.29 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 69855.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 5555.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 15368.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 24164.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 34373.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-PREV-OB COR descontados na conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2021 | 2725.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-PREV-OB DEV descontados na conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 6139.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 286.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2021 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a divulgacao de Jornal de servico mês de Dezembro 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao Software de Contabilidade Licenciamento de direito de Uso de Programas de Computacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices da tranparencia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 1360.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus 17570R 14 88T Goodyear destinadoa ao veiculo de placa QFX-2254 da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Casa locada dos Garis deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Casa locada dos Garis deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 162.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de agua e esgoto da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de agua e esgoto da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 15134.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tratorista a dispocao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 690.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 850.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e recuperacao do Poco artesiano publico em toda zona rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 2868.98 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 32932.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 51640.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 61870.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 7245.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 11360.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 13611.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 390.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CREAS deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CREAS deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 33.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Agua e Esgoto do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CREAS deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CREAS deste municipio referente ao mês de Favereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 40.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 41.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Agua e Esgoto do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 41.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 250.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Edenice Marluce de Oliveira para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 250.00 | 00003385537460 | MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Domingos de Oliveira para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2021 | 9490.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 19975.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 2087.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 4394.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 1779.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 8090.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 46503.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 10230.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2021 | 350.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo Municipial de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2021 | 200.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ednalva de Lima Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2021 | 200.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Tamires de Fatima Macedo para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2021 | 300.00 | 30759499000186 | CONSULTORIO DE PEDIATRIA DR FLAVIO MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta pediatrica conforme processeo judicial em favor da paciente Ester Venancio de Lima. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2021 | 10325.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2021 | 24.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2021 | 320.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2021 | 1360.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus 17570R 14 88T Goodyear destinadoa ao veiculo de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2021 | 2256.00 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 94 Mts de Forro em Gesso destinados ao predio da Escola Pedro Gomes sitio Caraubas neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha para pagamento pela taxa em favor da UNDIME-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2021 | 3760.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de pneus 27580R 22.5 destinadoa ao veiculo ONIBUS de placa OFZ-7254 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2021 | 81.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Reprografia Microfilmagem e Diditalizacao de documentos para esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2021 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2021 | 1976.50 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 725 Mts de Forro em Gesso e 43 mts de Blocos de Gesso destinados ao predio do Centro Comunitario do sitio Caraubas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2021 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de agua potavel diretamente da fonte a serem transportados por carros pipas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2021 | 950.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000689 | 03/03/2021 | 1211.76 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000693 | 03/03/2021 | 578.28 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2021 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Ana Lucia Dantas Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2021 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Leandro de Oliveira do Santos para pagamento de ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2021 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2021 | 2566.32 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000688 | 03/03/2021 | 1175.04 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculo do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000691 | 03/03/2021 | 1189.74 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000692 | 03/03/2021 | 459.78 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculo do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000694 | 03/03/2021 | 908.72 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000695 | 03/03/2021 | 537.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no predio da Delegacia Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia noturno da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2021 | 3133.44 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000690 | 03/03/2021 | 1488.36 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina comum destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000696 | 03/03/2021 | 2269.72 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000697 | 03/03/2021 | 3581.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2021 | 6.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2021 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao de informativos da Prefeitura e Secretarias deste municipio na Radio Alternativa MIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francileide de Lima Pontes Pereira para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2021 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um Caminhao tipo Coletor e Compactador de lixo acoplado com capacidade de 15 mts cubicos marca Ford Cargo 1722-E de placa MWO-5429PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000703 | 04/03/2021 | 875.52 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S500 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000704 | 04/03/2021 | 2619.27 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S500 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000706 | 04/03/2021 | 4331.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000707 | 04/03/2021 | 16271.12 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2021 | 4500.00 | 00007923750416 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de remocao de pedras de lajeiro atraves de implosoes em diversas ruas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2021 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do reservatorio de agua que atende a populacao no sitio Lagoa Salgada Lagoa da Andreza neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000714 | 05/03/2021 | 55695.50 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 3 medicao dos servicos de implatacao de pavimentacao em paralelepipedo de diversas Rua e vias do municipio Rua Projetada 05 Rua Projetada 06 e Rua Greson Barbalho conforme contrato de n 000902020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2021 | 530.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2021 | 456.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados de motor de partida do veiculo F400 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Joseane Rodrigues da Silva para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FEP do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2021 | 1710.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2021 | 1750.00 | 00082662436468 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na conclusao em mao de obra na reforma da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2021 | 550.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2021 | 1100.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos Tratores e Carrocoes da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2021 | 200.00 | 00071585763454 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Jaqueline Gomes dos Santos para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2021 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Josefa da Silva Santos para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da quadra de voley do Bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2021 | 1300.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de pintura de artes visuais no predio da Escola Municipal Odilon Edisio de Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2021 | 3020.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas a revisao dos Onibus Escolares deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2021 | 5014.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-PREV-OB COR descontados na conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2021 | 1067.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-PREV-OB DEV descontados na conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2021 | 809.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000758 | 10/03/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 multifuncionais destinadas as Secretarias deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2021 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela locacao dos sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2021 | 150.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Alessandra Luciano da Cruz para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2021 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Jose Venancio da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2021 | 344.00 | 17332175000107 | MULTI ANALISES - LOBORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referente aos exames de Ester Venancio de Lima conforme procedimento de N 057.2020.000260 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2021 | 300.00 | 34208186000190 | CRESCER CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referente a atendimento de teleconsulta de Ester Venancio de Lima conforme procedimento de N 057.2020.000260 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2021 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Coroa e 01 Und de Ornamentacao destinados ao Sepultamento de Jose Gomes de Araujo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000763 | 10/03/2021 | 860.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 e de translado intermunicipal Natimorto Jose Gomes de Araujo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2021 | 1250.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conserto e higienizacao dos ar condicionados dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Anotacao Resp. Tecnica - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2021 | 3200.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelo aluguel de um tanque pipa com capacidade de 06 mil litros a disposicao da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2021 | 458.00 | 00622097000174 | A.C.COMERCIO DE PENEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Camara 12.4x24 Magnum destinadas ao Trator TL85 New Holland da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2021 | 3160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 01 recagens de pneus 18. 4x34 Vdagro e 03 consertos de pneus do Veiculo Trator New Holland TL85 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2021 | 1470.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000760 | 10/03/2021 | 4765.47 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos da medicao do 2 termo aditivo de pavimentacao na DR. Pedro Targino e da Rua Severino Camara deste municipio conforme contrato 1132019. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000761 | 10/03/2021 | 6721.43 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos da 2 Medicao do 1 termo aditivo de Pavimentacao da Rua Projetada Campo conforme contrato 000892020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2021 | 1680.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoesalmoco destinados para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2021 | 2500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de fossa a vacuo para o Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2021 | 2521.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2021 | 2800.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes Almoco destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2021 | 1260.00 | 00040126820163 | GENIVAL PLACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Distrito de Logradouro e Povoado - Sitio Barreiros na Zona Rural do Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2021 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2021 | 840.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2021 | 810.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2021 | 790.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2021 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2021 | 970.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2021 | 900.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000789 | 11/03/2021 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um Caminhao tipo Coletor e Compactador de lixo acoplado com capacidade de 15 mts cubicos marca Ford Cargo 1722-E de placa MWO-5429PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2021 | 6000.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 80 Und de GLP de 13 Kg destinados ao Matadouro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2021 | 150.00 | 00003384546407 | IVANICE MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2021 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2021 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2021 | 200.00 | 00070511668406 | JOSEANE BARBOSA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2021 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2021 | 150.00 | 00069620270444 | NAIR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000913 | 11/03/2021 | 165791.66 | 12924624000184 | TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao Aditivo 01 - 1 Medicao dos servicos de Recapeamento Asfaltico nas Ruas Antonio Euriques Vasconcelos Benjamim Gomes Maranhao Rua da Grama Simpliciano Hipolito Ribeiro e Travessia Francisco Xavier de Macedo -Trecho 01 e 02 localizadas na Zona Urbana deste municpio conforme TP N 0072020 - Contrato N 000752020. | 00072020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000788 | 11/03/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Colsultoria e Assessoria Tecnica especializada junto ao setor de Licitacao desta Prefeitura referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00012688557408 | ROBSON KELVIN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Arte Design de material publicitario desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2021 | 76.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Reprografia Microfilmagem e Diditalizacao de documentos para esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no predio da Escola Municipal Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2021 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2021 | 7000.13 | 38308355000115 | HERBERT SCHAFER FILHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2021 | 1400.00 | 00004330622408 | DANUBIA REJANE LEITE BRASILEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Buffet para a Semana Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2021 | 150.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2021 | 250.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2021 | 150.00 | 00060074000772 | JOSE ANTONIO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2021 | 1150.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2021 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2021 | 522.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a amaracao da Torre de Transmissao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2021 | 2214.10 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos Alivium 100mg gotas 10 Und de Ensure 900 g sabores Chocolate e Baunilha 08 Und de Fralda Biofral Tena Confort EG 18 Und 06 Und de Roupa Int Plenituo Protect Plus PMe outros destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos conforme Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba sob n 0800242-68.2017.8.15.0831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2021 | 1399.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 10 Und de Pregomin Pepti 400g destinados para atender a paciente Maria Renelly Sales Januario conforme Parecer Social Receituario Medico e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2021 | 1453.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Centrum Base 60 Comp 04 Und de Lamotrigina 50 Mg 30 Comp 04 Und de Sabril 500 Mg 60 Copm 01 Und de Topiramato 100 Mg 60 Comp 01 und Pantoprazol 40mg c42comp. destinados para atender a paciente Lorena Rafaela Sousa Araujo conforme Mandado de Citacao da 1 Vara Mista de Araruna Exequente Ministerio Publico conforme Processo n. 0800694-89.2019.8.15.0061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2021 | 57.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamento 06 Und de Gardenal 100mg 20comp destinados para atender a Maria Eduarda da Silva conforme Termo de Declaracao e Oficio n. 162017 da Defensoria Publica do Estado da Paraiba e documentacao emnosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos tecnicos profissionais prestados como Assessor na Gestao da Politica de Assistência Social nos programas projetos servicos e beneficios socioassistenciais executados na SecretariaFundo Municipal de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos tecnicos profissionais prestados como Assessor na Gestao da Politica de Assistência Social nos programas projetos servicos e beneficios socioassistenciais executados na SecretariaFundo Municipal de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2021 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000808 | 12/03/2021 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhonete fechada Toyota Hilux SW4 capacidade para 7 lugares cambio automatico 4x4 Diesel completa cm opcionais de placa OFE-0033PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000809 | 12/03/2021 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhonete fechada Toyota Hilux SW4 capacidade para 7 lugares cambio automatico 4x4 Diesel completa cm opcionais de placa OFE-0033PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da quadra de voley do Bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2021 | 350.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo Municipial de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo Municipial de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de LimpezaZeladoria e Conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2021 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Centro de Convivencia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2021 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servico de Concivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia na Praca de Eventos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua da caixa d'agua do Conjunto Benjamin neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro realizando manutencao e conserto nos predios publicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza no predio do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Veterinario do municipio a disposicao do Matadouro Publico referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca publica do Conjunto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como agente fiscal da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2021 | 1150.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro realizando manutencao e conserto nos predios publicos do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio de agua no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador do predio do Matadouro Publico Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2021 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos prestados de zelador e administrador da cacimba localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2021 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conservacao na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2021 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da Garagem dos veiculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da Garagem dos veiculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista do Carro Coletor de Lixo no Municipio deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2021 | 950.00 | 00010086839497 | MARCIANO DE PONTES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista no trator de esteira da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vigilante noturno na Praca do Dsitrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2021 | 700.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2021 | 205.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a amaracao da Torre de Transmissao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2021 | 140.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Botas de PVC destinados aos coveiros deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de soldador e auxiliar nos servicos mecanicos a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista na garagem publica disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao da area entorno do acude do Sitio Caonceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2021 | 945.02 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lubrificantespecas diversasElemento filtrantefiltros e outros destinados a manutencao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2021 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2021 | 670.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a SEcretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2021 | 740.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer fface as despesas pelos servicos prestados como ajudante na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio na manutencao de suas atividades conforme doxumentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fzer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2021 | 650.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2021 | 740.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer fce as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2021 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2021 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Cemiterio Publico vinculado a SEcretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2021 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao de Terrenos Baldios vinculados a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme dozumentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2021 | 600.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca de Eventos deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tratorista a dispocao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro realizando manutencao e consertos nos Predios Publicos neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2021 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a SEcretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2021 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza as margens do Acude da Palmeira vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2021 | 640.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia na Praca de Eventos vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0000860 | 15/03/2021 | 205.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 41 Und. de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas manutencao das atividades do Conselho Tutelar do Municipio conforme Contrato n.00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2021 | 150.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2021 | 200.00 | 00019749894880 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2021 | 150.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2021 | 200.00 | 00083345795787 | IRENE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2021 | 200.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para pagarcontas de agua por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2021 | 300.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2021 | 180.00 | 00011581421702 | EDNEIDE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para sustento basicoVulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2021 | 150.00 | 00062270524420 | MARIA DE FATIMA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2021 | 280.00 | 00011524858498 | JOSEFA JESSICA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para sustento basicoVulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2021 | 300.00 | 00005016788405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2021 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2021 | 250.00 | 00083345795787 | IRENE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Lusimar Fragoso da Silva para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2021 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Marinalva da Costa para pagamento de Aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2021 | 350.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2021 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2021 | 3000.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Banco Mod.Cavalinho 09 Tabuas 15mt destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2021 | 951.16 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversosFlanelas Saboneteira Kit Pano e outros itens destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2021 | 143.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de seg. via CRV cvistoria do veiculo de placa OGB-1250 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2021 | 143.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de seg. via CRV cvistoria do veiculo de placa NQG-6127 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2021 | 143.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de seg. via CRV cvistoria do veiculo de placa NQC-9135 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento e Bombeiro do veiculo de placa OFZ-7254 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2021 | 650.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao na Sede da SEcretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2021 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Manutencao do Jardins da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de alimentacao do Site da Transparencia deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no predio da Delegacia Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0000859 | 15/03/2021 | 435.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 87 Und. de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas manutencao das atividades da Sede da Prefeitura Municipal conforme Contrato n.00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2021 | 21.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2021 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Universidade Estadual da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2021 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Delegacia de Policia neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2021 | 2000.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos Jardins em todos os Predios Publicos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2021 | 1400.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Vigia do Predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Goncalves Ramos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2021 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janiero de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2021 | 150.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para ajudar a pagar o Aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2021 | 150.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr Maria Lucenilda Dantes para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2021 | 150.00 | 00009865753480 | SOLANGE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2021 | 250.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na praca de eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2021 | 1240.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2021 | 920.00 | 00009182808422 | MILTON GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2021 | 880.00 | 00001955127409 | MARCONES AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2021 | 1120.00 | 00001852344458 | SILVANO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2021 | 560.00 | 00067634869449 | OTANIEL GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2021 | 800.00 | 00012832835490 | JOSE DAVID FRAGOSO GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2021 | 360.00 | 00012662132442 | EDILENILSON GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2021 | 280.00 | 00070046405402 | ADRIANO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2021 | 440.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000927 | 16/03/2021 | 28177.61 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 4 medicao dos servicos de implatacao de pavimentacao em paralelepipedo de diversas Rua e vias do municipio Rua Projetada 01 e Rua Projetada 02 conforme contrato de n 000902020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2021 | 2400.00 | 03249990000194 | A J A - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquiscao de 04 Und de Bancos de Madeira destinados a Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00022675340880 | ADRIANO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2021 | 2400.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro desta cidade destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao daSecretaria de Infra Estrutura deste municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de transporte da Retroescavadeira Radon deste municipio a cidade de Campina GrandePB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2021 | 440.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Hospedagem Diarias destinadas ao Engenheiro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2021 | 880.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao da area entorno do acude do Sitio Caonceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2021 | 580.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2021 | 2272.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao predio do Centro Comunitario de Caraubas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Anotacao Resp. Tecnica - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2021 | 1580.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a restauracao e manutencao da Torre de Trasmissao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2021 | 1983.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2021 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Mercado Cultural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/03/2021 | 1120.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2021 | 3062.50 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao Conjunto Bela Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2021 | 900.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/03/2021 | 320.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Porao vinculado a SEcretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2021 | 770.00 | 00071899098429 | RAFAEL SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de como ajudante de Pintor no Centro Comunitario de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2021 | 1750.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintura do Predio do Centro Comunitario de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2021 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do reservatorio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada Lagoa da Andreza neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2021 | 150.00 | 00036559223884 | FRANCILANIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2021 | 150.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro desta cidade destinado ao CREAS deste municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/03/2021 | 250.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ednalva de Lima Silva para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. no mês de Marco21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/03/2021 | 200.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Valdemir Matias para pagamento de compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Lusimar Fragoso da Silva para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2021 | 150.00 | 00013386243428 | ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Adelino dos Santos para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2021 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Valdemir Matias para pagamento de compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2021 | 200.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sra. Rosirene Andrade para pagamento de compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2021 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2021 | 1320.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 22Mb de internet da Secretaria de Educacao e Creches deste municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2021 | 1200.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 20Mb de internet destinados as escolas deste municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2021 | 360.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Tintas destinadas a Frota de Onibus Escolares deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2021 | 453.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de solicitacao de Placa Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de Placa OFZ-7274 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2021 | 453.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de solicitacao de Placa Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de Placa OFE-3556 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2021 | 453.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de solicitacao de Placa Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de Placa OFC-9246 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2021 | 453.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de solicitacao de Placa Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de Placa OEY-1883 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2021 | 453.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de solicitacao de Placa Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de PlacaMOL-0512 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2021 | 453.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de solicitacao de Placa Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de Placa OFA-7769 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2021 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 03 recagens de pneus 27580R do Veiculo onibus escolar de placa OFZ-7274 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/03/2021 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2021 | 3500.00 | 00082662436468 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pedreiromao de obra na colocacao de piso tipo ceramica no Predio da Escola Pedro Gomes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2021 | 1700.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Pintura de grades e portoes e mobilias do Predio da Escola Odilon Edisio Lima neste Municipio vinculada a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a central de distribuicao - almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adguiridos pela administracao municipal referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2021 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2021 | 2606.61 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados a Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2021 | 1740.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 29Mb de internet destinados a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultural e Sala de Indentidade neste municipio referenteaos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2021 | 2983.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners e Cartuchos destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2021 | 1200.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel residencial localizado na Rua Presidente Joao Pessoa n 90 Centro desta cidade destinado ao CRASr deste municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2021 | 720.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 12Mb de internet destinados ao CRAS e Centro de Convivencia neste municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2021 | 420.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 07Mb de internet destinados ao Bolsa Familia neste municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2021 | 648.62 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais limpeza diversosVassoura rodo desinfetante e outros itens destinados a manutencao e conservacaohigiene do Predio do CRAS conforme documntacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2021 | 1100.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquiscao de 10 Und de Bola Campo destinadas a Secretaria de Esportes deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2021 | 1025.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Sede da Prefeitura Municipal para a manutencao de suas atividades conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FEP do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2021 | 2660.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a resinacao do piso do Predio da Escola Antonio Gomes de Souza localizada na Cidade para manutencao de suas atividades vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipioconforme documentacao. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001005 | 18/03/2021 | 3118.92 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 e Contrato n.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2021 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2021 | 360.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Tintas destinadas a Frota de Onibus Escolares deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do QSE do mês de Marco de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2021 | 640.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001002 | 18/03/2021 | 1113.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 e Contrato n.000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001003 | 18/03/2021 | 2469.54 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 e Contrato n.000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2021 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira para pagamento de compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2021 | 1200.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro desta cidade destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social relativo aos meses de Janeiroe Fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001004 | 18/03/2021 | 1170.78 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 e Contrato n.000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2021 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do reservatorio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada Lagoa da Andreza neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela Llocacao de Imovel Garagem localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro desta Cidade destinada para Garagem de veiculos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2021 | 640.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Cconservacao do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural neste Municipio relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2021 | 1800.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAguaLagoa da Bananeira Zona Rural neste Municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Coleta dos Bancos da Feira Livre deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2021 | 1760.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de PecasLamina destinados a manutencao da Maquina Patrol da Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda reparo e consertos nas maquinas e tratores a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2021 | 1280.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2021 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2021 | 530.00 | 00006061454430 | DEUSELI SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de limpeza e conservacao do Calcadao Gilberto Dias neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2021 | 3798.00 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tubos e outros materiais destinados ao esgotamento da Rua Euriques de Vasconcelos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2021 | 519.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2021 | 250.00 | 00008589587401 | JOSEANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2021 | 300.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2021 | 400.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2021 | 250.00 | 00076074250472 | IZAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00095081623768 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lavagem automotiva em toda a frota de Onibus Escolares deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2021 | 535.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2021 | 428.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2021 | 2297.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2021 | 6139.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2021 | 482.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0000811-15.2011.8.15.0831 em favor de Elizete Ramos Cavalcante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0800130-65.2018.8.15.0831 em favor de Janio Alex de Lima. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2021 | 1288.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0800130-65.2018.8.15.0831 em favor de Jordana de Pontes Macedo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2021 | 898.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0000811-15.2011.8.15.0831 em favor de Manoel Bernado da Silva | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2021 | 482.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0000811-15.2011.8.15.0831 em favor de Eliane Ramos Cavalcante Freitas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2021 | 234.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0000811-15.2011.8.15.0831 em favor de Maryjanne Macedo Lucena de Medeiros. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2021 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2021 | 293.40 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Lixeira Inox c pedal Brasil 30 L destinada a sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001022 | 19/03/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de assessoria Contabil prestados referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001046 | 19/03/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de assessoria Contabil prestados referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2021 | 3700.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestasdos de reposicao e imstalacao de calha de zinco no Ginasio Antonio Gomes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servircos prestados de zeladoria e conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Manutencao e Rreparos em toda Frota de Onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2021 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da escola EMEF Luiz Manoel da Silva da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2021 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da escola EMEF Arnoud Dantas do Nascimento da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2021 | 348.83 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cozinha diversos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2021 | 430.00 | 00070046080422 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2021 | 300.00 | 00004278296401 | GERLANE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sra. Rosirene Andrade para pagamento de compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2021 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira para pagamento de compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2021 | 200.00 | 00008911995436 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira para pagamento de compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2021 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para ajudar a pagar o Aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/03/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francileide de Lima Pontes Pereira para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2021 | 200.00 | 00015403443479 | BRENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordocom a Lei Municipal 0062017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2021 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Goncalves Ramos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Joseane Rodrigues da Silva para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Marco de 2020 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2021 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Logradouro vinculada a Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2021 | 630.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao Reparos e Conserto em Fogoes das Secretarias de Infra Estrutura e Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos Mecanicos na Bomba Hidraulica do Vasculhante do Veiculo Cacamba de Placa OXO-5128 a disposicao da Secretaria Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conserto e Manutencao nos Carrocoes de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2021 | 900.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de servicos de Manutencao e Reparos do Poco cartesiano localizado na Comunidade de Caraubas Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2021 | 5740.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversosEletrodo Cantoneiras destinados a manutencao Cconservacao e Restauracao do Predio da Torre de Transmissao do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2021 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do GE Boa Vista deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2021 | 1800.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestasdos de reposicao e instalacao de calha de zinco no predio do Centro Comunitario de Caraubas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/03/2021 | 6800.00 | 00026174287882 | ORMANDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo Caminhao Carroceiria aberta de placa GQH-2253 para a retirada de lixo das vias publicas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001081 | 22/03/2021 | 3750.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Caminhao Pipa com capacidade minima de transporte de 8 Mil litros de agua potavel para adistribuicao as familias carentes das comunidades rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor da Sudema. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2021 | 19858.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2021 | 13.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2021 | 5085.00 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de materiais de consumo diversosPintas Inquine Diapiso Pinta Piso e Outros destinados a Pintura de Meio Fio Quebra Molas e Sinalizacao da Cidade vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2021 | 730.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Solda de Pecas dos Veiculos utilizados na Limpeza Urbana para Manutencao e Conservacao dos mesmos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001114 | 23/03/2021 | 143122.86 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos da 3 medicao de pavimentacao da Rua Santino Fialho Moreira deste municipio conforme contrato 1132019. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2021 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Josias Fabricio Soares para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio em Carater Emergencial de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2021 | 29.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2021 | 2.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2021 | 11.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2021 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2021 | 1200.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Vigia do Predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2021 | 1200.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Digitadora na secretaria da Creche Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Maria Aparecida neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2021 | 490.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo onibus de placa QFZ-7274 da Secretaria de Eucacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2021 | 1443.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2021 | 1453.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2021 | 11.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2021 | 1215.00 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de materiais de consumo diversosCadeado Parafuso Fechadura e Outros destinados a manutencao e Conservacao da Escola Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2021 | 8285.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de materiais de consumo diversosPinta Pinta Piso Lixa Massa Massa Acrilica Rolo de La Trincha e Outros destinados a manutencao e ConservacaoPintura do Predio da Escola Higino Fernandes de Linhares localizada no Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2021 | 500.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao da suspensao do veiculo Gol de Placa QFX-2254 da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2021 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2021 | 21.87 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de telefonia do n 3379-1045 da Prefereitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2021 | 5874.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2021 | 12.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2021 | 101.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2021 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5ITBI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8149-3 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2021 | 67.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2021 | 32.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/03/2021 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIVERSOS do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2021 | 26837.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2021 | 270.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2021 | 24102.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2021 | 528.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/03/2021 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2021 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Leandro de Oliveira do Santos para pagamento de ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2021 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/03/2021 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de PecaCorreia Alternador destinada a manutencao da Maquina NEW HOLLAND vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2021 | 740.00 | 00019312598872 | JOSE OLIMPIO DA COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Torneiro Mecanico nos Veiculos do Municipio para Manutencao e Conservacao dos mesmos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2021 | 320.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos metalurgicos prestados de solda na Torre repetidora de sinal de TV deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2021 | 3837.00 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de materiais de consumo diversos Joelho Esgoto 100mm Tubos Esgoto de 100mm e outros destinados a manutencao do Esgoto da Rua Benjamim Gomes Maranhao vinculado a Secretaria de Infra Estruturaneste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001160 | 25/03/2021 | 5000.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na Contratacao de Caminhao Pipa para distribuicao as familias carentes das Comunidades Rurais deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2021 | 850.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Motorista de Trator para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2021 | 150.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2021 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2021 | 200.00 | 00012589673400 | DAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2021 | 250.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Fernanda Targino dos Santos para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices da tranparencia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na alimentacao do Portal da Prefeitura e na atualizacao de dados da transparencia publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOE dia 2930122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOE dia 06012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOE dia 09012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOE dia 12012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOE dia 16012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOE dia 1922012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOEJORNAL dia 30012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOEJORNAL A UNIAO dia 02022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOEJORNAL A UNIAO dia 06022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOE dia 0910022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOE dia 12022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOEJORNAL A UNIAO dia 19022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2021 | 1560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOEJORNAL A UNIAO dia 03032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2021 | 2088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOEJORNAL A UNIAO dia 1212032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOEJORNAL A UNIAO dia 1718032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2021 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes DOEJornal da Uniao no dia 26022021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2021 | 10132.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep referente a 1 da receita Liquida do mês de Fevereiro de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2021 | 7.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2021 | 221.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2021 | 5.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2021 | 301.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de 22 de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2021 | 3150.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparos de calha de zinco no predio da Escola Higino Fernandes Linhares sitio Conceicao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2021 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Predio da Escola de Ensino Fundamental Antonio Gomes de Souza II vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2021 | 950.00 | 00009740183417 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA LEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Arnoud Dantas vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2021 | 4400.00 | 00039602710420 | EVERALDO MIGUEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de ImovelGaragem localizado a Rua Jose Gomes Maranhao n.159-Centro- Cacimba de Dentro destinado a Garagem dos Onibus Escolares do Municipio referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 vinculado a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2021 | 1190.00 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de materiais de consumo diversosCadeado Parafuso Fechadura e Outros destinados a manutencao e Conservacao da Escola Arnaud Dantas do Nascimento vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2021 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2021 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2021 | 850.00 | 00012839641470 | PEDRO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2021 | 2200.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Placa de Gesso e Bloco de Gesso destinados a EScola Municipal Arnaud Dantas do Nascimento para manutencao das atividades do Ensino Fundamental vinculada a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2021 | 1970.00 | 00015159687408 | AUGUSTO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Aplicacao de Forro de Gesso no Predio da Escola Pedro Gomes Localizada no Sitio Caraubas Zona Rural neste Municipio destinado a Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0001168 | 26/03/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2021 | 956.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos Bacia Malva Cx Acoplada Assento e Outros destinados ao Predio da Prefeitura de Cacimba de Dentro para manutencao e pequenos reparos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2021 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Ana Lucia Dantas Silva para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2021 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2021 | 250.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2021 | 2880.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as desepsas com a prestacao de servicos de Escavacao Aterracao e Colocacao de Tubulacao de Esgoto para o calcamento no Conjunto Bela Vista neste Municipio com uma Retro Escavadeira vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2021 | 2315.00 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de materiais de consumo diversos Botina Seg Pa Quadrada Enxadao e outros itens destinados a manutencao dos servicos de Limpeza Urbana e para os Garis vinculado a Secretaria de Infra Estruturaneste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2021 | 4560.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as desepsas com a prestacao de servicos de Limpeza da Lagoa do Distrito do Logradouro Distrito neste Municipio com uma Retro Escavadeira vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2021 | 450.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2021 | 5614.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do dia 30 de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2021 | 2.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do dia 30 de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2021 | 920.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pintor no Predio da Escola Municipal Antonio Gomes vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio para manutencao das atividades do Ensino Fundamental conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2021 | 7323.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2021 | 10200.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2021 | 32975.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2021 | 24242.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Contratados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2021 | 35082.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2021 | 1611.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2021 | 5333.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2021 | 2244.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2021 | 7718.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2021 | 7254.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2021 | 137654.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2021 | 446532.06 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2021 | 98237.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2021 | 30284.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2021 | 23909.79 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2021 | 73705.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2021 | 5260.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2021 | 16215.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao Software de Contabilidade Licenciamento de direito de Uso de Programas de Computacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2021 | 26364.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2021 | 489.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2021 | 330.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC e Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2021 | 2.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2021 | 4.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2021 | 32932.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2021 | 62570.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2021 | 7245.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2021 | 13765.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2021 | 1675.32 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento face as despesas com aquisicao de dversos LubrificantesFiltros Graxa e Outros destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2021 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 50 Und de Vassourao 40Cm destinados ao setor de limpeza urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2021 | 47240.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2021 | 10392.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001249 | 31/03/2021 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um Caminhao tipo Coletor e Compactador de lixo acoplado com capacidade de 15 mts cubicos marca Ford Cargo 1722-E de placa MWO-5429PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2021 | 9490.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2021 | 19975.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2021 | 5500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2021 | 2087.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2021 | 4394.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2021 | 1779.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2021 | 47475.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2021 | 10444.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001250 | 31/03/2021 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhonete fechada Toyota Hilux SW4 capacidade para 7 lugares cambio automatico 4x4 Diesel completa cm opcionais de placa OFE-0033PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2021 | 8090.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1825-2 Bolsa Familia. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2021 | 400.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004155992450 | JOSE CARLOS TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2021 | 150.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2021 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2021 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2021 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001257 | 05/04/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Colsultoria e Assessoria Tecnica especializada junto ao setor de Licitacao desta Prefeitura referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Funelaria dos Para-Choques de 05Cinco Onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educacao Municipal de Cacimba de Dentro para Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2021 | 2730.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Instalacao de Calhas em Zinco no Predio da Escola Odilon Edisio Lima destinados a Manutencao e Conservacao vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022020 | 0001252 | 05/04/2021 | 6216.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Tratamento e Disposicao Final de Residuos Solidos Urbanos nao -perigosos produzidos pelo MUnicipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme Processo Licitatorio n.000022020 Contrato N. 000642020 e Relatorio de Pesagens. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2021 | 2157.60 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de material pra distribuicao gratuita 240 Cx de Bombom Garoto Sortido a exemplo de caixas de chocolates a serem distribuidos com as Criancas Adolecentes e Idosos usuarios dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos quando realizacao do evento de Pascoa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2021 | 370.00 | 00070200256416 | DENILSON DE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de retifica do motor do veiculo Ford Fiesta de placa MOO-5341 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2021 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de agua potavel diretamente da fonte a serem transportados por carros pipas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2021 | 2250.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos Tratores e Carrocoes da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2021 | 1700.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de mao de obra mecanica geral em veiculos a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2021 | 950.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios no Bairro Santo Antonio neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2021 | 2154.05 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Tubos de esgoto e Joelhos de esgoto destinados ao esgotamento da Rua Basilio Trindade neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/04/2021 | 4560.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as desepsas com a prestacao de servicos de Limpeza da Lagoa do Distrito do Logradouro Distrito neste Municipio com uma Retro Escavadeira vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/04/2021 | 1480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de PecasMetisaDisco Conc Recort26x6MMx1 58 destinados a Grade de Arrasto do Trator vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2021 | 2290.20 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 240 Kg de Pao e 30 Und de Bolo Grande destinados ao lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001286 | 06/04/2021 | 144050.35 | 12924624000184 | TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 Parte da 1 Medicao dos servicos de Recapeamento Asfaltico nas Ruas Antonio Euriques Vasconcelos Benjamim Gomes Maranhao Rua da Grama Simpliciano Hipolito Ribeiro e Travessia Francisco Xavier de Macedo - Trecho 01 e 02 localizadas na Zona Urbana Cacimba de Dentro-PB conforme TP N 0072020 - Contrato N 000752020. CONVENIO SICONV 896659 OPERACAO 1069347-34. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/04/2021 | 300.00 | 00005579046413 | RINALDODO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/04/2021 | 300.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2021 | 1640.80 | 00002525412435 | JOSE CAZUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira em carater emergencial para compra de 01uma Passagem Interestadual Area GOLViagem por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de transportes do veiculo Micro Onibus de placa NQG-6127 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2021 | 2631.82 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao Fechaduras Dobradica Rabicho Engate Sifrao e Outros destinados a reparos na Escola Municipal Antonio Gomes de Sousa para manutencao das atividades do EnsinoFundamental vinculada a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2021 | 40.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2021 | 852.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais diversosBacia Acoplada Engate Assento e Outros destinados a manutencao e conservacao do Predio da Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/04/2021 | 2096.29 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao Telhas Pregos Arame e Outros destinados a reparos na Escola Municipal Higino Fernandes de Lima para manutencao das atividades do Ensino Fundamental vinculada a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2021 | 2670.96 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao Tubo p Agua Joelho 90 Luva Soldavel Tubo Esgoto e Outros destinados a reparos no Ginasio Antonio Gomes de Souza vinculada a Secretaria de Educacao conformedocumentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2021 | 499.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais diversosArgamassa Rejunte Siliconado Piso Pointer e Outros destinados a manutencao e conservacao do Piso da Escola Pedro Gomes vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2021 | 2861.50 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao Telhas Colonial Pia Inox Sifao Cabo Flex e Outros destinados a reparos no Predio da Escola Municipal Pedro Gomes localizada em Caraubas vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2021 | 550.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de Pintura de Artes Visuais no Predio da Escola Municipal Pedro Gomes localizada no Sitio Caraubas-Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2021 | 6045.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expedientesPapel Ofio A4 Clips divs Caneta Grampos Extratores e outros itens destinados a Manutencao das Atividades das diversas Secretarias Municipais de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2021 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM -2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2021 | 250.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2021 | 250.00 | 00012340020433 | MARISTELA TERTULINO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2021 | 200.00 | 00003385537460 | MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2021 | 400.00 | 00009093043439 | MARIA ROSILDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. No mêsde Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2021 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Soldador e Auxiliar nos servicos Mecanicos para Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2021 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2021 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2021 | 740.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria de de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2021 | 1050.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2021 | 110.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de PecaCorreia Alternador destinada a manutencao da Maquina NEW HOLLAND vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2021 | 1407.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de diversos materiais Martelete Plus Serra Copo e Outros destinados a manutencao das atividadesObras da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2021 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2021 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Logradouro vinculada a Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2021 | 840.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Volei localizada no Bairro da Palmeira neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2021 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza vinculado a Secretaria de ESportes e Turismo Centro de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001342 | 09/04/2021 | 2173.06 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2021 | 740.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer fface as despesas pelos servicos prestados na Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2021 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2021 | 1400.00 | 34737634000143 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Bandas de Manilha de Concreto destinados a manutencao do Acude da Conceicao localizado no Sitio Conceicao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004429271429 | MAARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2021 | 4160.00 | 34737634000143 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Canteiro da Rua Josias Almeida Centro vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2021 | 810.00 | 00071899098429 | RAFAEL SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de como ajudante de Pintor no Predio da Torre de Transmissao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2021 | 1530.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintura do Predio da Torre de Transmissao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2021 | 910.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Ajudante na Restauracao da Ferragem da Torre de Transmissao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001339 | 09/04/2021 | 28858.38 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001340 | 09/04/2021 | 4276.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Diesel S500 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2021 | 3010.44 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de construcao destinada ao predio do Centro Comunitario de Caraubas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2021 | 2069.41 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais Arame Vergalhao Cimentos e Brita destinadas a Torre de Transmissao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001350 | 09/04/2021 | 55521.52 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos Obra de empreitada total para implatacao de Pavimentacao de Ruas e Vias neste municipio conforme contrato N 000692020 referente a 3 medicao. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2021 | 250.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2021 | 250.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2021 | 150.00 | 00016459939497 | MARCELA JANUARIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2021 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2021 | 200.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2021 | 9296.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep retido conforme demonstra o extrato da cota do FPM do dia 09 de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao do oficio 6342153 no dia 09042021 conforme boleto em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2021 | 3258.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-PREV-OB COR descontados na conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/04/2021 | 247.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-PREV-OB DEV descontados na conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/04/2021 | 396.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2021 | 554.00 | 34737634000143 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Trilho e Lajotas destinados a manutencao da Escola Municipal Higino Fernandes de Linhares localizada no Sitio Conceicao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2021 | 700.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na Reforma do predio da Escola Municipal Higino Fernandes no Sitio Conceicao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2021 | 1300.00 | 00004142939408 | JOAO BATISTA HIGINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Pedreiro na Reforma da Escola Higino Fernandes de Linhares na manutencao das atividades do Ensino Fundamental vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001341 | 09/04/2021 | 5470.24 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2021 | 4800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na adesivagem da frota de 12 veiculos onibus escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2021 | 300.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na adesivagem do veiculo Mobi de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2021 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Creche Vital do Rego vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2021 | 350.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste Municipio vinculado a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto vinculada a Secretaria Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Salamandra vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2021 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2021 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2021 | 5500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Elaboracao do Programa de Prevencao a Riscos Ambientais PPRA e Plano de Controle Medico de Saude Ocupacional PCMSO deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2021 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados atraves de Divulgacao de Eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Alimentacao do Site da Transparencia da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme doxumentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2021 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no almoxarifado da Procuradoria Juridica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia Municipal conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 -REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2021 | 125.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8149-3 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia noturno da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no predio da Delegacia Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001422 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a central de distribuicao - almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adguiridos pela administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2021 | 150.00 | 00010074402447 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001421 | 12/04/2021 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro desta cidade destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2021 | 250.00 | 00009344302766 | IRIS FERNANDES TERTULIANO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. No mêsde Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2021 | 1480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de PecasMetisaDisco Conc Recort26x6MMx1 58 destinados a Grade de Arrasto do Trator vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2021 | 2080.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversosEletrodo Cantoneiras destinados ao compelmento da restauracao da Torre de Transmissao do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2021 | 2500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de fossa a vacuo para o Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2021 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de grades de isolamento destinados a Feira Livre nos dias 20 e 27 de Marco e 03 e 10 de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Garagem dos Veiculos deste Municipio vnculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Veterinario do municipio a disposicao do Matadouro Publico referente ao mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2021 | 700.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despeas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area em torno do Acude do Sitio Conceicao Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Garagem Municipal dos Veiculos vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2021 | 950.00 | 00010086839497 | MARCIANO DE PONTES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista do Trator de Esteira da Prefeitura vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2021 | 2760.00 | 00029765327889 | ANTONIO ADJAM DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento de despess pelos servicos prestados de Escavacao e Retirada de Lajeiros para o Calcamento de diversas Ruas no Bairro da Palmeiras na Cidade vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2021 | 3840.00 | 00029765327889 | ANTONIO ADJAM DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento de despess pelos servicos prestados de Escavacao e Retirada de Lajeiros para o Calcamento na Rua Jose Moreira Lins Filho na Cidade vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio com uma Retroescavadeira 580Nconforme documentacao | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00040877957487 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despess pelos servicos prestados de Retirada de Entulhos com o Veiculo Caminhao de Placa KSY-7907 nas principais Ruas da Cidade vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do Matadouro Publico deste Municipio conforme documentacao . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2021 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista localizado na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Eletricista para Secretaria de Infra Estrutura na manutencao de suas atividades deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no Abastecimento de Agua da Caixa d'agua do Conjunto Benjamin na Cidade de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro realizando Manutencao e Conserto nos Predios da Prefeitura Municipal atraves da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de agua no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2021 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural neste Municipio relativo ao mes de Marco de 2021 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2021 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigia na Praca de Eventos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Zelador do Predio do Matadouro Publico Municipal conforme documentacao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2021 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao na Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pedreiro para Manutencao e Reparos nos Predios Publicos do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vigilante Noturno na Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2021 | 320.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao de Terrenos Baldios vinculados a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2021 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza de terrenos baldios no Bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2021 | 600.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos jardins da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Cemiterio Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2021 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Parca do Mercado Cultural neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro realizando manutencao e consertos nos predios publicos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/04/2021 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001420 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro desta cidade destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao daSecretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de Marco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz vinculado a Secretaria de Esportes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despeass pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Campo Municipal de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de ESportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz localizado no Conjunto Benjamin Maranhao na Cidade Cacimba d Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Quadra de Voley do Bairro da Palmeira vinculada a Secretaria Municipal de Esportes de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2021 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001423 | 12/04/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1825-2 Bolsa Familia. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despsas pelos servicos prestados de Acesso de 12Mb a Internet destinados ao CRAS e Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2021 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 07Mb a Internet destinados ao Programa do Bolsa Familia neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2021 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2021 | 5060.28 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Taxa em favor da Sudema- Renovacao de Licenca de Instalacao Construcao de Praca de Eventos localizada na Rua Projetada- Conjunto Novo de Cacimba de Dentro-PB conforme DAR-MOD 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2021 | 400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lavagem automotiva em veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista na garagem publica disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2021 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAguaLagoa da Bananeira Zona Rural neste Municipio referente ao mes Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2021 | 2500.00 | 00007923750416 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Remocao de Pedras de Lajeiro atraves de Implosoes na Rua Alexandre Jose Monteiro Lins Filho proximo a Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista realizando viagens para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Tratorista a dispocao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Coleta dos Bancos da Feira Livre deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/04/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a SEcretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/04/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/04/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D'Agua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/04/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/04/2021 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados Limpeza e Conservacao do Reservatorio de Agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada Lagoa da Andreza Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001449 | 13/04/2021 | 1507.32 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 e Contrato n.000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/04/2021 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/04/2021 | 200.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio a Limpeza Urbana na Rua Bela Vista vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipiodocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2021 | 3327.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Chapa de Ferro destinada a reforma das duas Conchas da Retroescavadeira RANDON pertencente a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2021 | 400.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Porao vinculado a SEcretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001450 | 13/04/2021 | 3009.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Pregao Eletronico N.000052021 Contrato N.000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001452 | 13/04/2021 | 1270.32 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo do Conselho Tutela vinculado a Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 e Contrato n.000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/04/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servircos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/04/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/04/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 -REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2021 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 29Mb de internet destinados a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultural e Sala de Indentidade neste municipio referenteao mes de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2021 | 500.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2021 | 1050.00 | 00005159602410 | EDSALVO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de ovos de Pascoa Chocolate Caseiro destinados aos Coordenadores e Diretores da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2021 | 430.00 | 00009680876470 | ARTHUR EVERTON DE SOUSA ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Arnoud Dantas vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/04/2021 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao na Sede da SEcretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001448 | 13/04/2021 | 3938.94 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 e Contrato n.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/04/2021 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/04/2021 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/04/2021 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/04/2021 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/04/2021 | 850.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados no Arquivo da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 20Mb de Internet destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2021 | 660.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 22Mb a Internet da Secretaria de Educacao e Creches deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/04/2021 | 450.00 | 00023632053839 | SABRINA STEPHANIE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conversacao na Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/04/2021 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/04/2021 | 950.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Orientadora de pais e alunos em aulas remotas em carater emergencial por meio de utilizacao de recursos tecnologicos | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/04/2021 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Tecnico AdministrativoContabeisArquivamentoConciliacoes Bancarias junto a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2021 | 1090.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacao do Oficio 6349666 no dia 14042021Aviso de LicitacaoHomologacaoExtratos de Contratos conforme boleto e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2021 | 233.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8149-3 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/04/2021 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/04/2021 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/04/2021 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Ajuda Financeira a Sr. Marinalva da Costa para pagamento de Aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2021 | 200.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2021 | 200.00 | 00013964138479 | JAISLAINE DA COSTA ROMERO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/04/2021 | 200.00 | 00016195623407 | WILLIAN GOMES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2021 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Ajuda Financeira a Sr. Luzinete Maria da Conceicao para pagamento de Aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001492 | 14/04/2021 | 3133.70 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de 10 Und de Ketokal 300G destinados para atender a paciente Lorena Rafaella conforme processo judicial de N 0800694-89.2019.8.15.0061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001482 | 14/04/2021 | 6000.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Botijao de Gas 80 Undades de GLP de 13 Kg destinados ao Matadouro deste Municipio conforme Pregao Presencial N. 000352020 Contrato N.000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00022675340880 | ADRIANO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/04/2021 | 750.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre neste Municipio de Cacimba de DEntro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2021 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2021 | 500.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Andreza neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001509 | 15/04/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001510 | 15/04/2021 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001511 | 15/04/2021 | 1260.00 | 00040126820163 | GENIVAL PLACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Distrito de Logradouro e Povoado - Sitio Barreiros na Zona Rural do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2021 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Casa locada dos Garis deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2021 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Casa locada dos Garis deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/04/2021 | 152.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/04/2021 | 134.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2021 | 120.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/04/2021 | 1900.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conserto e Manutencao nos Carrocoes de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/04/2021 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de auxiliar na Garagem dos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela Llocacao de Imovel Garagem localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro desta Cidade destinada para Garagem de veiculos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/04/2021 | 500.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/04/2021 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Lagoa DAgua vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municpio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/04/2021 | 1947.43 | 18096640000102 | IINEL PEREIRA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Addera D3 1.000UI C30 Copm 02 Und de Topiramato 100 MG c60 04 Und de Lamotrigina 50 MG 30CPR 06 Und de Lamotrina 25 MG 30CPR 04 Und de Sabril 500 MG 60CPR e Centrum 30 CPR destinados para atender a paciente Lorena Rafaela Sousa Araujo de acordo com o Procedimento N 0800694-89.2019.8.15.0061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2021 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Ajuda Financeira a Sr. Maria Eliane dos Santos para pagamento de Aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/04/2021 | 150.00 | 00013424387444 | IGOR ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2021 | 341.36 | 00032508387487 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. No mêsde Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/04/2021 | 300.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004227546419 | VALDIRCE AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2021 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/04/2021 | 250.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/04/2021 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Ajuda Financeira a Sr. Lycimery Goncalves Ramos para pagamento de Aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2021 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ednalva de Lima Silva para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. no mês de Abril21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2021 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2021 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2021 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2021 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2021 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CREAS deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CREAS deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2021 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Agua e Esgoto do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001528 | 15/04/2021 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro desta cidade destinado ao CREAS deste municipio referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/04/2021 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel residencial localizado na Rua Presidente Joao Pessoa n 90 Centro desta cidade destinado ao CRASr deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/04/2021 | 160.00 | 00005205535431 | IRENILDA DA COSTA BATISTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacao do Oficio 6351619 no dia 15042021Aviso de LicitacaoHomologacaoExtratos de Contratos conforme boleto e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despeas pelos servicos prestados de Gravacoes de Vinhetas Informativas sobre Projetos e Obras da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/04/2021 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Centro de Distribuicao deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos Jardins em todos os Predios Publicos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/04/2021 | 115.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/04/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/04/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia do predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2021 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da Escola do sitio Mocoto Zona Rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001541 | 16/04/2021 | 47142.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela quisicao de gêneros Alimenticios Cereas Diversos para a Secretaria de Educacao destinados a confeccao de Kit Escolar para os alunos da rede Municipal de Ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001542 | 16/04/2021 | 80568.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela quisicao de gêneros Alimenticios Cereas Diversos para a Secretaria de Educacao destinados a confeccao de Kit Escolar para os alunos da rede Municipal de Ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001543 | 16/04/2021 | 1658.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela quisicao de gêneros Alimenticios Cereas Diversos para a Secretaria de Educacao destinados a confeccao de Kits escolares para os alunos das Creches deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2021 | 950.00 | 00009090055401 | ROBERIO REGIS TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao planejamento desenvolvimento elaboracao e execucao de aulas remotas da rede municipal referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/04/2021 | 950.00 | 00034448638880 | LINDA MIRTES SANTOS ALVES MENDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao planejamento desenvolvimento elaboracao e execucao de aulas remotas da rede municipal referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/04/2021 | 950.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao planejamento desenvolvimento elaboracao e execucao de aulas remotas da rede municipal referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/04/2021 | 450.00 | 00004542980480 | LOSANGELA SAMPAIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao elaborando tarefas para as escolas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/04/2021 | 850.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao planejamento desenvolvimento elaboracao e execucao de aulas remotas da rede municipal referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/04/2021 | 950.00 | 00004424478416 | SUEMIA JANAIARA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao planejamento desenvolvimento elaboracao e execucao de aulas remotas da rede municipal referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/04/2021 | 850.00 | 00010119103494 | EDINEIS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao planejamento desenvolvimento elaboracao e execucao de aulas remotas da rede municipal referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/04/2021 | 850.00 | 00008523159452 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao planejamento desenvolvimento elaboracao e execucao de aulas remotas da rede municipal referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/04/2021 | 850.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao planejamento desenvolvimento elaboracao e execucao de aulas remotas da rede municipal referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/04/2021 | 700.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Insecoes Comercias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/04/2021 | 200.00 | 00036559223884 | FRANCILANIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/04/2021 | 1910.77 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 01 Und.Centrum Select Homen 30cp 02 Und.Esio 40mg 06 Und. Lamotrigina 25mg 30comp. 04 Und. Lamotrigina 50mg 30comp. 04 Und. Sabril 500mg 60comp. 02 Und. Topiramato 100mg 60comp. destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos conforme Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba sob n 0800242-68.2017.8.15.0831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/04/2021 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001552 | 16/04/2021 | 12628.04 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos Obra de empreitada total para implatacao de Pavimentacao de Ruas e Vias neste municipio conforme contrato N 000692020 referente a complementacao da 3 medicao. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/04/2021 | 750.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 30 MT de Mangote 2 destinados ao Carro Pipa deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2021 | 336.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 120 Und de Luvas Pigmentadas Tatex preta destinadas para atender aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2021 | 948.60 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 60 Und de Luvas tipo Previlon 30 Und de Luvas Bicolor Neoprene tam 8 e 12 Und de Luvas Pigmentadas Tatex Preta destinadas para atender aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1825-2 Bolsa Familia. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2021 | 1060.00 | 00006341143443 | ANDEILSON RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Coordenador do Corte de Terra vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Anotacao Resp. Tecnica - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2021 | 530.00 | 00002508243450 | PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de acompanhamento no Corte de Terra neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2021 | 700.00 | 00011847461417 | LUCIANO MOUSINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao de Terrenos Baldios na Comunidade de Barreiros Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2021 | 260.00 | 00012832835490 | JOSE DAVID FRAGOSO GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Limpeza da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa Dagua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2021 | 6800.00 | 00026174287882 | ORMANDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos do Veiculo tipo Caminhao Carroceiria aberta de placa GQH-2253 destinado a retirada de Lixo das Vias Publicas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/04/2021 | 150.00 | 00006252363430 | MARIA DA VITORIA MARTILA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2021 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela Ajuda Financeira ao Sr Josefa da Silva Santos para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2021 | 200.00 | 00035225428860 | EDILENE SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela Ajuda Financeira para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/04/2021 | 200.00 | 00008867885448 | VALDEVANDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2021 | 200.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2021 | 400.00 | 00005832637470 | CRISTIANO CONCEIÇÃO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2021 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2021 | 300.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2021 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8149-3 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/04/2021 | 400.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente tarifas bancariasTEDDOCPag Salar. em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato bancario da conta do FPM-2136-9 do mês de Abril de 2021. Complemento da NE 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2021 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/04/2021 | 500.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/04/2021 | 850.00 | 00009929250450 | GENILSA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2021 | 850.00 | 00010786203420 | TALITA NADJA SANTO ALVES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2021 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2021 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2021 | 750.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2021 | 530.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2021 | 750.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2021 | 950.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2021 | 350.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/04/2021 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal do Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001617 | 20/04/2021 | 4263.78 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2021 | 1687.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de PASEP da Cota FPM retida conforme demonstra o extrato da conta n.2136-9 - FPM do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP conforme debito na conta de ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2021 | 482.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Sentenca Judicial conforme demonstra o Processo de N 0000811-15.2011.8.15.0831 em favor de EDMAR RAMOS CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 -REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/04/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8149-3 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/04/2021 | 400.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/04/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/04/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/04/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2021 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2021 | 200.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2021 | 250.00 | 00005331517404 | ELIA ROBERTO DE MARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/04/2021 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2021 | 2560.00 | 00010663566452 | CARLITO SAMPAIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Instalacao de Calhas em Zinco no Predio da Secretaria de Acao Social destinados a Manutencao e Conservacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2021 | 450.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados na Manutencao e Conservacao da Area em torno do Acude do Sitio Conceicao localizada na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001618 | 20/04/2021 | 33598.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combuustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/04/2021 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001616 | 20/04/2021 | 1406.94 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/04/2021 | 1188.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de material de consumo Mancal de Graxa destinados a Grade de Arradora do Trator vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/04/2021 | 270.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/04/2021 | 250.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/04/2021 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/04/2021 | 300.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/04/2021 | 200.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/04/2021 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/04/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/04/2021 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira a Sr. Maria Jose Venancio da Silva para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social no mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/04/2021 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/04/2021 | 300.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/04/2021 | 300.00 | 00057050813400 | ROSEMIDE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/04/2021 | 200.00 | 00004366701430 | DALVA JANUARIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/04/2021 | 150.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira em Carater Emergencial a Sr Maria Lucenilda Dantas para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/04/2021 | 2430.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Sacolas Plasticas e Fitas Adesivas destinadas a embalar os Generos Alimenticios adquiridos com recursos do PNAE para distribuicao aos Pais ou Responsaveis dos estudantes das Escolas Publicas durante o periodo de suspensao das aulas em Carater Excepcional em razao da Pandemia conforme Lei N.13.9872020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/04/2021 | 1300.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Auxiliar Administrtivo na Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2021 | 792.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2021 | 792.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2021 | 305.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2021 | 305.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2021 | 1620.00 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de diversos materiais de consumoBacias Baldes Copo Xicara Faqueiro e Outros destinados a Copa Cozinha e Limpeza da sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente tarifas bancariasTEDDOCPag Salar. em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato bancario da conta do FPM-2136-9 do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2021 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/04/2021 | 200.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/04/2021 | 200.00 | 00012776567898 | NATERCIO MARTILIO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001643 | 22/04/2021 | 40678.12 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 5 medicao dos servicos de implatacao de pavimentacao em paralelepipedo de diversas Rua e vias do municipio Rua Projetada 01 Rua Projetada 02 Rua Projetada 05 Rua Projetada 06 e Rua Projetada Academia de Saude conforme contrato de n 000902020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2021 | 530.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista no trator da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2021 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/04/2021 | 2702.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Fornecimento de Refeicoes Almocos destinados aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao nos meses de Dezembro2020 e Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001657 | 22/04/2021 | 7068.45 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Execucao dos Servicos Obra de Empreitada Total para Pavimentacao de diversas Ruas neste Municipio do Termo Aditivo do Contrato N 000692020 Contrato de Repasse n.1061702-91- Ministerio das Cidades-SICONV 0878839 conforme Parecer Tecnico Memorial Fotografico e Boletim de Medicao do Aditivo. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/04/2021 | 2400.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas Lamina Cortante Reta Patrol destinado a manutucao e conservacao da Maquina Patrol pertencente a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/04/2021 | 15613.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/04/2021 | 11634.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para o Pasep referente a 1 das Receitas Correntes Arrecadadas e das Transferencias Correntes e de Capital no mês de Marco de 2021 onforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/04/2021 | 6081.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/04/2021 | 9.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente tarifas bancariasTEDDOCPag Salar. em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato bancario da conta do FPM-2136-9 do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2021 | 1811.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/04/2021 | 1884.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do QSE do mês de Abril de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/04/2021 | 1275.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintura do Predio da Escola Higinio Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/04/2021 | 675.00 | 00071899098429 | RAFAEL SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de como ajudante de Pintor no Predio da Escola Higino Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na alimentacao do Portal da Prefeitura e na atualizacao de dados da transparencia publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001674 | 26/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices da tranparencia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente tarifas bancariasTEDDOCPag Salar. em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato bancario da conta do FPM-2136-9 do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/04/2021 | 900.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consertos e restauracao de portas janelas e troca de fechaduras nas Secretarias de educacao e Assistencia Social e no predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2021 | 1250.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao nos veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001681 | 26/04/2021 | 8750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Viagens de Carro Pipa de Agua Potavel de segunda a sabado para distribuicao de Agua em Locais determinados e indicados pela Secretaria na Zona Rural de Cacimba de DentroPB provenientes de Reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea conforme Contrato N.000142021 Pregao Presencial N.000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2021 | 742.50 | 00010545179408 | IVANILDO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro na reforma dos canteiros centrais na Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/04/2021 | 540.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/04/2021 | 1232.50 | 00004011131407 | SUETONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reforma dos canteiros centrais na Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2021 | 765.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/04/2021 | 200.00 | 00003957358400 | REGINALDO PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/04/2021 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2021 | 200.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/04/2021 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2021 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/04/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/04/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2021 | 150.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Alessandra Luciano da Cruz para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/04/2021 | 200.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2021 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Ana Lucia Dantas Silva para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2021 | 150.00 | 00004197220413 | MARIA DAS DORES CASADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2021 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2021 | 250.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2021 | 250.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2021 | 200.00 | 00015697499493 | DAYANE FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/04/2021 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de digitadora na Secretaria de Agricultura junto a Empaer deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2021 | 8602.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a Contra-Partida do Fundo de Garantia-Safra deste municipiovalor relativo a parcela 1 de 6 parcelas mensais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2021 | 8602.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a Contra-Partida do Fundo de Garantia-Safra deste municipiovalor relativo a parcela 2 de 6 parcelas mensais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2021 | 8602.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a Contra-Partida do Fundo de Garantia-Safra deste municipiovalor relativo a parcela 3 de 6 parcelas mensais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2021 | 8602.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a Contra-Partida do Fundo de Garantia-Safra deste municipiovalor relativo a parcela 4 de 6 parcelas mensais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2021 | 8602.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a Contra-Partida do Fundo de Garantia-Safra deste municipiovalor relativo a parcela 5 de 6 parcelas mensais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2021 | 8602.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a Contra-Partida do Fundo de Garantia-Safra deste municipiovalor relativo a parcela 6 de 6 parcelas mensais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001704 | 27/04/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de assessoria Contabil prestados referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/04/2021 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/04/2021 | 200.00 | 00003384059417 | EDVANDA ALVES PEQUENO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2021 | 643.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2021 | 2042.44 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento face as despesas com aquisicao de dversos LubrificantesFiltros Graxa e Outros destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/04/2021 | 1678.42 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais limpeza diversosVassoura sabao desinfetante e outros itens destinados a manutencao e conservacaohigiene do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/04/2021 | 850.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Motorista de Trator para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0001705 | 27/04/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/04/2021 | 309.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/04/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacao do Oficio Aviso de LicitacaoHomologacaoExtratos de Contratos e etc conforme boleto de credito 881574 do dia 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/04/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente tarifas bancariasTEDDOCPag Salar. em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato bancario da conta do FPM-2136-9 do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/04/2021 | 530.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do QSE do mês de Abril de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2021 | 524.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001718 | 28/04/2021 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001721 | 28/04/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Colsultoria e Assessoria Tecnica especializada junto ao setor de Licitacao desta Prefeitura referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2021 | 9.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2021 | 13332.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.21118.1416168-2 Parcela de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2021 | 13332.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.21118.1418176-4 Parcela de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2021 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Divulgacao de Informativos da Prefeitura e Secretarias Municipais de Cacimba de Dentro-PB na Radio Alternativa MIX relativo aos meses de Marco e Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifa BancariaTEDDOC Eletronico em favor do Banco do Brasil conforme demonstra Extrato da Conta do ICMS- 8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 2136-9 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2021 | 509.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2021 | 950.00 | 00006401064471 | ROZILDA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamanto pelos servicos prestados de Motorista da Retroescavadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conserto e vulcanizacao de maquinas e veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2021 | 200.00 | 00004126059458 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados de Aplicacao de Letreiros no Predio do Centro Comunitario do Sitio Caraubas Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2021 | 250.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2021 | 200.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2021 | 200.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2021 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2021 | 200.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2021 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2021 | 250.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2021 | 200.00 | 00012596731460 | MICARLA REGINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2021 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2021 | 200.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2021 | 300.00 | 00005657234480 | VALDILEIDE DE ARAUJO PAULINO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2021 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2021 | 200.00 | 00070049796445 | JOSE CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2021 | 519.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Plotagem Colorida do Projeto de Reprogramacao de Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2021 | 4554.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo diversos Mancal da Grade Parafuso Limpador Eixo da Grade e Outros destinados a manutencao da Grade de Arraste da Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3301179 de Obra do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001749 | 29/04/2021 | 4487.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Gêneros Alimenticios Fuba de Milho Feijao Carioca Oleo de Soja 900ml e Outros itens com recursos do PNAE destinados a distribuicao aos Pais ou Responsaveis dos Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Cacimba de Dentro em conformidade com a Lei N. 13.987 de 07 de abril de 2020- FNDE durante Pandemia do COVID-19 conforme Contrato N.000532021 Pregao Eletronico N.000012021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do N.11463-4 QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2021 | 8164.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2021 | 447921.65 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2021 | 24242.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Contratados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2021 | 37781.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2021 | 137319.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2021 | 11100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2021 | 36916.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2021 | 98542.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2021 | 30210.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2021 | 1796.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2021 | 5333.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2021 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2021 | 8311.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2021 | 7727.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2021 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Tecnico AdministrativoContabeisArquivamentoConciliacoes Bancarias junto a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao Software de Contabilidade Licenciamento de Direito de Uso de Programas de ComputacaoContabilidade e Portal da Transparência para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2021 | 1600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Publicacoes de Editais Portal Correio periodo de 23 a 29Abril2021 do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 30 de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2021 | 8519.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para o Pasep referente retido na Cota do FPM do dia 30abril2021 conforme Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2021 | 0.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da Conta do ITR do dia 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 78074-x -Fundo Especial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2021 | 472.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasLib.Folha em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2021 | 17.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE do Mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2021 | 2.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2021 | 23565.69 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2021 | 75505.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2021 | 5184.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2021 | 16611.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2021 | 33705.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2021 | 47540.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2021 | 65640.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2021 | 7415.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2021 | 10458.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2021 | 14440.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2021 | 300.00 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2021 | 150.00 | 00008657865424 | ROSALANIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2021 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar Basico por se tratar de pessoa carente conforme Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2021 | 200.00 | 00013341021477 | GABRIEL FRAGOSO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual de Carater EmergencialAluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2021 | 200.00 | 00000014659450 | ELINE CONCEI??O BEZERRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2021 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2021 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2021 | 200.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004278296401 | GERLANE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2021 | 9810.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2021 | 21895.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2021 | 2158.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2021 | 4816.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2021 | 1779.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2021 | 48785.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2021 | 10732.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2021 | 1580.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais esportivo 12doze Unidades de Bolas diversas de Campo Futsal Volei destinadas as atividades da Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2021 | 8090.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2021 | 450.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 20 pecas de amdames destinados a Secretaria de Infra Estrutura para arealizacao de instalacao de lampadas iluminarias e refletores em Pracas Calcadoes e nas vias publicas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no feixe de molas da Cacamba do Pac de placa OXO-5128 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2021 | 4000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda e manutencao nas maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor a disposicao da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor a disposicao da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2021 | 550.00 | 00092781632449 | ADRIANO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2021 | 351.00 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 Und de Cesto CTampa 100 e 03 Und de Suporte para garrafao CCeramica vermelho destinados aos predios dos Armazens Comunitarios de Caraubas e Boa Vista e para o predio da Escola Benedito Ditoso nestemunicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00004142939408 | JOAO BATISTA HIGINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Pedreiro na Reforma da Escola Higino Fernandes de Linhares neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2021 | 100.00 | 00002692956400 | JUVENAL OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como ajudante de Pedreiro no predio da Escola Manoel Jose da Cunha neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2021 | 675.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como ajudante de Pedreiro no predio da Escola Manoel Jose da Cunha neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2021 | 1700.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de laternagem nos veiculos Fiat Uno de Placa MVM-7035 e MVM-7055 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/05/2021 | 650.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na secretaria da Escola Jose Joaquim em Barreiros neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/05/2021 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Administrativa para Secretaria de Educacao e Cultura na Prestacao de Contas de recursos oriundos do FNDE no SIGPC e dos recursos do PDDE dos Conselhos Municipais deste Municipio conforme documentacao no mês de Abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001838 | 04/05/2021 | 2734.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Gêneros Alimenticios Acucar triturado Biscoito Doce Maisena Biscoito Salgado Cream Cracker Marcarrao Espaguete Leite em Po Achocolatado em Po e Polpa de Frutas com recursos do PNAE destinados a distribuicao aos Pais ou Responsaveis dos Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Cacimba de Dentro em conformidade com a Lei N. 13.987 de 07 de abril de 2020- FNDE durante Pandemia do COVID-19 conforme Contrato N.00 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/05/2021 | 450.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Manoel Jose da Cunha no Sitio Matas do Riachao Zona Rural de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Abril2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha para pagamento pela taxa em favor do INMETRO Verificacao Subsequente de Cronotacografo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Garagem localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro - Cacimba de DentroPB destinada para Garagem dos Veiculos deste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/05/2021 | 760.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos prestados de Hospedagem 19 Diarias do Engenheiro do Municipio e da Equipe do Amigo do Peito durante o mês de Abril2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/05/2021 | 400.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para mudanca por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/05/2021 | 300.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2021 | 200.00 | 00015848950717 | LUCAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/05/2021 | 250.00 | 00039797350444 | TEREZA VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/05/2021 | 200.00 | 00004286813444 | JAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/05/2021 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/05/2021 | 200.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/05/2021 | 200.00 | 00070511568452 | CLAUDENO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/05/2021 | 200.00 | 00071585840467 | LAISA LOHANE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/05/2021 | 200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/05/2021 | 150.00 | 00002840134470 | FRANCINEIDE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/05/2021 | 200.00 | 00071917799420 | BRAZ TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/05/2021 | 150.00 | 00007027294427 | SUELY ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/05/2021 | 3990.00 | 34737634000143 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais diversos Tijolos Vermelhos e Amarelos destinados a manutencao do Canteiro da Rua Josias Almeida Centro vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/05/2021 | 300.00 | 34737634000143 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Canaletas destinados ao Calcadao do Conjunto Francisco Gomes localizado na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/05/2021 | 2800.00 | 34737634000143 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Tubo de Cimento destinados a manutencao do Esgotamento da Rua Possidonio Rodrigues de Oliveira localizado na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conformedocumentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/05/2021 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua Potavel diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/05/2021 | 9493.79 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos e Lampandas destinados ao Setor de Iluminacao Publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/05/2021 | 9750.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 130 Und de Tubo de Concreto 1000 x 400MM destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/05/2021 | 615.00 | 34737634000143 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao materiais diversos Trilho e Lajotas destinados a manutencao da Cisterna da Escola Municipal Higino Fernandes de Linhares localizada no Sitio Conceicao vinculado a Secretaria de Educacao nesteMunicipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/05/2021 | 350.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 01 Und de Bateria Eletrica destinada a manutencao do Veiculo MOBI Placa QFX-2334 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/05/2021 | 660.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 22Mb a Internet da Secretaria de Educacao e Creches deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/05/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 20Mb de Internet destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/05/2021 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 29Mb de internet destinados a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultural e Sala de Indentidade neste municipio referenteao mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001864 | 05/05/2021 | 100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a central de distribuicao - almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adguiridos pela administracao municipal. diferenca do empenho de n 1422 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/05/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despsas pelos servicos prestados de Acesso de 12Mb a Internet destinados ao CRAS e Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/05/2021 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 07Mb a Internet destinados ao Programa do Bolsa Familia neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001895 | 06/05/2021 | 9450.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de horas maquinas de Tratores Agricolas sobre com grade aradora de no minimo de 14 discos com operador e combustivel por conta do licitante destinados ao Corte de Terras de micro e pequenos Agricultores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2021 | 2000.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos Jardins em todos os Predios Publicos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2021 | 310.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de marcenaria no setor de Contabilidade e Tesouraria e no Predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2021 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2021 | 1.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2021 | 330.00 | 00004126059458 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de aplicacao de letreiros e desenhos artisticos no predio da escola Higino Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2021 | 4519.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pal aquisicao de 01 Und de Logomarca Governo Municipal medindo 160x170 mts em PVC expandido 20MM com pintura automotiva 01 Und de Logomarca Secretaria de Educacao medindo 060x080 mts em PVC expandido 50MM com pintura automotiva e 01 Und de Nome Odilon Edisio Lima em alto relevo em PVC expandido 50MM medindo 650x050 com pintura altomotiva destinados ao Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/05/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/05/2021 | 500.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/05/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/05/2021 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/05/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/05/2021 | 830.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria de de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2021 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Logradouro vinculada a Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2021 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2021 | 740.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer fface as despesas pelos servicos prestados na Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2021 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2021 | 6760.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pal aquisicao de 01 Und de Logomarca Governo Municipal medindo 200x180 mts em PVC expandido 20MM com pintura automotiva 01 Und de Logomarca Secretaria de Educacao medindo 060x080 mts em PVC expandido 50MM com pintura automotiva e 01 Und de Nome Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente em alto relevo em PVC expandido 50MM medindo 750x080 com pintura altomotiva destinados a Secretaria de Infra Estrurtura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2021 | 200.00 | 00029367349831 | EDILEUZA FERREIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2021 | 960.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Urna Funeraria e 01 Und de Coroa destinados ao Sepultamento de Jose de Oliveira Cardoso | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001901 | 06/05/2021 | 380.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de translado intermunicipal Natimorto Jose de Oliveira Cardoso | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/05/2021 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Coroa e 01 Und de Ornamentacao destinados ao Sepultamento de Francisco Getulio de Oliveira | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001903 | 06/05/2021 | 650.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 Natimorto Francisco Gertulio de Oliveira | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001904 | 06/05/2021 | 1190.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Urna Funeraria e 01 Und de Coroa destinados ao Sepultamento de Francisca Lopes da Silva Medeiros | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001905 | 06/05/2021 | 380.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de translado intermunicipal Natimorto Francisca Lopes da Silva Medeiros | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/05/2021 | 200.00 | 00007711758413 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2021 | 200.00 | 00014358586708 | ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/05/2021 | 300.00 | 00008811416400 | FRANCIELLYO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2021 | 150.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2021 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2021 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2021 | 150.00 | 00062270524420 | MARIA DE FATIMA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2021 | 250.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/05/2021 | 250.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2021 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2021 | 200.00 | 00005194097441 | MARIA LUCIMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial ajuda financeira para custear Exame por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022020 | 0001919 | 07/05/2021 | 8261.91 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Tratamento e Disposicao Final de Residuos Solidos Urbanos nao -perigosos produzidos pelo MUnicipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme Processo Licitatorio n.000022020 Contrato N. 000642020 e Relatorio de Pesagens. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fornecimento de carradas de areia atravez de Caminhao Cacamba para Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2021 | 3235.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas a Maquina Randon RD406 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/05/2021 | 731.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para os Orgaos Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2021 | 2499.99 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Permanente 01Um Evaporizador LG DUAL Inverter 12000btus e 01Um Cond. LG DUAL Inverter 12000btus destinados a sala da Contabilidade vinculada a Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2021 | 12477.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 10 de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001924 | 10/05/2021 | 4000.00 | 00011016018410 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 M³ Litros de agua potavel de segunada a sabado para a distribuicao nas Comunidades Rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2021 | 1487.50 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamanto pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2021 | 1500.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos Tratores e Carrocoes da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Taxa em favor da Sudema- Dispensa de LincencaOFN.0552021 de Pavimentacao em Paralelepipedos de Estradas Vicinais localizada na Matas do Riachao de Cacimba de Dentro-PB conforme DAR-MOD 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Taxa em favor da Sudema- Dispensa de LincencaOFN.0542021 de Pavimentacao em Paralelepipedos de Estradas Vicinais localizada no Sitio Conceicao de Cacimba de Dentro-PB conforme DAR-MOD 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Taxa em favor da Sudema- Dispensa de LincencaOFN.0532021 de Pavimentacao em Paralelepipedos de Estradas Vicinais localizada no Sitio Caraubas Cacimba de Dentro-PB conforme DAR-MOD 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Taxa em favor da Sudema- Dispensa de LincencaOFN.0522021 de Pavimentacao em Paralelepipedos de Estradas Vicinais localizada no Sitio Mocoto Cacimba de Dentro-PB conforme DAR-MOD 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2021 | 1105.00 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Pedreiro na Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004155992450 | JOSE CARLOS TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001929 | 10/05/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 Natimorto Francisco Gertulio de Oliveira | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070153588403 | ANA PAULA FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2021 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2021 | 250.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2021 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001941 | 10/05/2021 | 6720.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos na Locacao de horas maquinas de Tratores Agricolas sobre com grade aradora de no minimo de 14 discos com operador e combustivel por conta do licitante destinados ao Corte de Terrasde Micro e Pequenos Agricultores deste Municipio conforme Contrato N. 000182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001942 | 10/05/2021 | 2625.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos na Locacao de 25Vinte e Cinco Horas de Maquinas de Tratores Agricolas sobre com grade aradora de no minimo de 14 discos com operador e combustivel por conta do licitante destinadosao Corte de Terras de Micro e Pequenos Agricultores deste Municipio conforme Contrato N. 000182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2021 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza vinculado a Secretaria de ESportes e Turismo Centro de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00071140079492 | PETRA FABIOLA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de ajuda financeira para participacao no Concurso de Miss Paraiba 2021 afim de custear sua inscricao e despesas do concurso conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001933 | 10/05/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Abril de 2021 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2021 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz localizado no Conjunto Benjamin Maranhao na Cidade Cacimba d Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Quadra de Voley do Bairro da Palmeira vinculada a Secretaria Municipal de Esportes de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/05/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de ESportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despeass pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Campo Municipal de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz vinculado a Secretaria de Esportes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2021 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2021 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de digitadora na Secretaria de Agricultura junto a Empaer deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2021 | 950.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Coordenador do Corte de Terra vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Veterinario do municipio a disposicao do Matadouro Publico referente ao mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Garagem Municipal dos Veiculos vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2021 | 1150.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Eletricista para Secretaria de Infra Estrutura na manutencao de suas atividades deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despeas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area em torno do Acude do Sitio Conceicao Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vigilante Noturno na Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2021 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao na Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Zelador do Predio do Matadouro Publico Municipal conforme documentacao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/05/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no Abastecimento de Agua da Caixa d'agua do Conjunto Benjamin na Cidade de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pedreiro para Manutencao e Reparos nos Predios Publicos do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro realizando Manutencao e Conserto nos Predios da Prefeitura Municipal atraves da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/05/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigia na Praca de Eventos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2021 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do Centro Comunitario de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/05/2021 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista localizado na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/05/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Garagem dos Veiculos deste Municipio vnculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/05/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do Matadouro Publico deste Municipio conforme documentacao . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2021 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Lagoa DAgua vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municpio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2021 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2021 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural neste Municipio relativo ao mes de Marco de 2021 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/05/2021 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao de Terrenos Baldios vinculados a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2021 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Tratorista a dispocao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a SEcretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2021 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza de terrenos baldios no Bairro da Palmeira na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos jardins da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/05/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista realizando viagens para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Coleta dos Bancos da Feira Livre deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2021 | 600.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D'Agua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/05/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2021 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Andreza neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2021 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Parca do Mercado Cultural neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/05/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Cemiterio Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2021 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de auxiliar na Garagem dos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/05/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de agua no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2021 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados Limpeza e Conservacao do Reservatorio de Agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada Lagoa da Andreza Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2021 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2021 | 450.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002032 | 11/05/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002033 | 11/05/2021 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2021 | 1317.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo Venenos- Roundup Original para serem utilizados pela Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Alimentacao do Site da Transparencia da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme doxumentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/05/2021 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados atraves de Divulgacao de Eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de gravacao de vinhetas informativas sobre projetos e obras desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia noturno da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2021 | 950.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no almoxarifado da Procuradoria Juridica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servircos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no predio da Delegacia Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia Municipal conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2021 | 4839.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Deposito Judicial conforme documento N 51.112 Nosso Numero 28365850093895572 Convenio N.02836585 em favor do Tribunal de Justica da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2021 | 725.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Deposito Judicial conforme documento N 51.113 Nosso Numero 28365850093895471 Convenio N.02836585 em favor do Tribunal de Justica da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 -REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8149-3 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2021 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da Escola do sitio Mocoto Zona Rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2021 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como vigia na escola Poeta Ronaldo Cunha Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Salamandra vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/05/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/05/2021 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Creche Vital do Rego vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2021 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2021 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/05/2021 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal do Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2021 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2021 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2021 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2021 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2021 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2021 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto vinculada a Secretaria Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/05/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/05/2021 | 850.00 | 00009929250450 | GENILSA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos no Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino-Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/05/2021 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados no Arquivo da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/05/2021 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/05/2021 | 750.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/05/2021 | 950.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/05/2021 | 850.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados referente ao Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal referente ao mes de Abril de 2021 vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/05/2021 | 850.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/05/2021 | 950.00 | 00004424478416 | SUEMIA JANAIARA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/05/2021 | 950.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/05/2021 | 950.00 | 00009090055401 | ROBERIO REGIS TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/05/2021 | 950.00 | 00034448638880 | LINDA MIRTES SANTOS ALVES MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/05/2021 | 850.00 | 00008523159452 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/05/2021 | 850.00 | 00010119103494 | EDINEIS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/05/2021 | 850.00 | 00010786203420 | TALITA NADJA SANTO ALVES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/05/2021 | 850.00 | 00008544142400 | JOISY MILENE BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2021 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao na Sede da SEcretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/05/2021 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/05/2021 | 530.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para os Orgaos Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2021 | 689.00 | 02322142000109 | MADEART COMERCIO DE MOVEIS | Valor que se empenha para fazer face a despesas na aquisicao de 01 Um Multiuso Texas Branco Liso destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifa bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8149-3 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2021 | 27477.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/05/2021 | 586.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/05/2021 | 26595.07 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2021 | 568.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/05/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao e consertosreparos nos Predios Publicos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/05/2021 | 1750.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos no fornecimento de materiais de limpeza caseiro Desinfetantes Detergentes e Agua Sanitaria destinados aos diversos Predios da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB nos meses de Fevereiro Marco e Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/05/2021 | 3000.00 | 00007923750416 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Remocao de Pedras de Lajeiro atraves de Implosoes na Rua Alexandre Jose Monteiro Lins Filho proximo a Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/05/2021 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/05/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista na garagem Publica a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/05/2021 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio a Limpeza Urbana na Rua Bela Vista vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipiodocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/05/2021 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/05/2021 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/05/2021 | 150.00 | 00019749894880 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/05/2021 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002120 | 13/05/2021 | 454.44 | 08538175000169 | R.H DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados ao Veiculo vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000712021 Dispensa N.000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002112 | 13/05/2021 | 442.02 | 08538175000169 | R.H DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel S10 destinados ao Veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000712021 Dispensa N.000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2021 | 250.00 | 00003921362440 | DIRCEU DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2021 | 200.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2021 | 150.00 | 00009865753480 | SOLANGE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/05/2021 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Ajuda Financeira a Sr. Luzinete Maria da Conceicao para pagamento de Aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/05/2021 | 150.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/05/2021 | 150.00 | 00011915007720 | MICAELA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2021 | 300.00 | 00003385360439 | MARIA DALVA CRUZ FELIX | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2021 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/05/2021 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/05/2021 | 200.00 | 00010503566403 | ERIKA FERREIRA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/05/2021 | 200.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/05/2021 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/05/2021 | 200.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/05/2021 | 200.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/05/2021 | 200.00 | 00030781872847 | LUIS MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/05/2021 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/05/2021 | 250.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/05/2021 | 200.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/05/2021 | 300.00 | 00070511533403 | CRISTIANO WELINGTON SANTOS BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002119 | 13/05/2021 | 660.02 | 08538175000169 | R.H DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados ao Veiculo vinculado ao Conselho Tutelar-Secretaria de Acao Social do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000712021 Dispensa N.000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Soldador e Auxiliar nos servicos Mecanicos para Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2021 | 700.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2021 | 300.00 | 00076820505434 | JUAREZ GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Limpeza da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa Dagua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/05/2021 | 1302.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes Almoco destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2021 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2021 | 300.00 | 00008548225777 | WASHIGTON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de encanacao da Rua Gerson Barbalho neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Taxa em favor da Sudema- Dispensa de LincencaOFN.0502021 de Recapeamento Asfaltico na Rua Euriques de Vasconcelos localizada na Cidade de Cacimba de Dentro-PB conforme DAR-MOD 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002117 | 13/05/2021 | 11141.57 | 08538175000169 | R.H DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel S10 Gasolina e Oleo Diesel destinados a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000712021 Dispensa N.000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/05/2021 | 135.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 -REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/05/2021 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro de Treinamento da Educacao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/05/2021 | 1050.00 | 00008523159452 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/05/2021 | 750.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002118 | 13/05/2021 | 3325.44 | 08538175000169 | R.H DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel S10 Gasolina Comum Oleo Diesel destinados aos Veiculos vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000712021 Dispensa N.000162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/05/2021 | 1500.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados de Manutencao de Computadores das Escolas Municipais da Rede Basica de Ensino da Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/05/2021 | 500.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Digitadora na Escola Antonio Gomes localizada na Cidade vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/05/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Primeiro Emplacamento Bombeiro Prevencao do veiculo Onibus Escolar de Placa RLU4C73 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002137 | 14/05/2021 | 981.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 85 Kg de Pao e 10 Und de Bolo Grande destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/05/2021 | 900.00 | 00071899098429 | RAFAEL SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de como ajudante de Pintor no Predio da Escola Higino Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/05/2021 | 1700.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintura do Predio da Escola Higinio Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo Onibus Escolar de Placa NPU-5530 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo Onibus Escolar de Placa NQK-0121 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo Onibus Escolar de Placa MNJ-2081 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo Onibus Escolar de Placa MNJ-2151 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo Onibus Escolar de Placa MNJ-2161 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo de Placa MNB-9703 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo de Placa MNQ-2620 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/05/2021 | 384.29 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2020 2021 e Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de Placa Mob-8395 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 Bombeiro e Vistoria do veiculo de Placa MOT-6748 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo de Placa MNC-8233 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/05/2021 | 521.13 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo de Placa QFX-2334 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/05/2021 | 306.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 4060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/05/2021 | 794.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 4060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/05/2021 | 13355.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.21118.1418176-4 Parcela de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/05/2021 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/05/2021 | 586.40 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo de Placa QFX-2254 da Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/05/2021 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre neste Municipio de Cacimba de DEntro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002135 | 14/05/2021 | 2680.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 200 Kg de Pao e 50 Und de Bolo Grande destinados ao lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/05/2021 | 2780.00 | 00071763342425 | DENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de retifica do motor do veiculo Ford Fiesta de placa MOO-5341 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/05/2021 | 1370.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pinturas metalica na Torre de Transmissao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/05/2021 | 607.50 | 00010545179408 | IVANILDO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro na reforma dos canteiros centrais na Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002158 | 14/05/2021 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro desta cidade destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao daSecretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de Abril. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/05/2021 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr. Marinalva da Costa para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/05/2021 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/05/2021 | 150.00 | 00006115459427 | MARIA CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/05/2021 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/05/2021 | 250.00 | 00010300984413 | JESSICA MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/05/2021 | 200.00 | 00030004012100 | ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo de Placa QSA-6134 do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/05/2021 | 250.00 | 00004377252437 | ZILMA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002159 | 14/05/2021 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro desta cidade destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro do veiculo de Placa MOO-5341 do Programa Bolsa Familia deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002167 | 17/05/2021 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro desta cidade destinado ao CREAS deste municipio referente ao mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/05/2021 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2021 | 250.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002181 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/05/2021 | 1190.00 | 00004011131407 | SUETONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reforma dos canteiros centrais na Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/05/2021 | 607.50 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/05/2021 | 610.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na reforma dos canteiros centrais na Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/05/2021 | 595.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na Praca do Conjunto Francisco Gomes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/05/2021 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2021 | 642.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do motor bomba branco da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2021 | 1550.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a Garagem desta Prefeitura vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2021 | 1612.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a Garagem desta Prefeitura vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2021 | 500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/05/2021 | 500.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/05/2021 | 500.00 | 00005439406409 | MARCONDES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002165 | 17/05/2021 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a guardar os veiculos desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002166 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal conforme Contrato N.000242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/05/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/05/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/05/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia do predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/05/2021 | 450.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Orientadora de pais e alunos em aulas remotas em carater emergencial por meio de utilizacao de recursos tecnologicos | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2021 | 5520.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Pc de Bico Injetor destinados para ateder ao veiculo Microonibus Iveco de placa NQG-6127 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/05/2021 | 750.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste Municipio vinculado a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2021 | 450.00 | 00023632053839 | SABRINA STEPHANIE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conversacao na Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2021 | 700.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos na Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamntal Pedro Gomes vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/05/2021 | 2180.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 06 Und de Girandola 936 tirtos e 20 Cx de Foguete 12x1 tiros destinados a entrega dos Onibus Escolares dia 15052021 neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/05/2021 | 250.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo onibus de placa QFW-4446 da Secretaria de Eucacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/05/2021 | 2200.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 10 Und de Girandola 468 tirtos e 05 Cx de Foguete cores mex destinados a entrega do Asfalto neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP conforme debito na conta de ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/05/2021 | 450.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados na Manutencao e Conservacao da Area em torno do Acude do Sitio Conceicao localizada na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2021 | 500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00005703528437 | CICERO SALVINO ALVES FILHO | Valor que se empenha para fzer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza de Terreno Baldio no Conjunto Lucia Braga e Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos prestados de Limpeza de Terrenos Baldios no Bairro da Palmeira e Santo Antonio vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/05/2021 | 250.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/05/2021 | 200.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/05/2021 | 200.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/05/2021 | 200.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/05/2021 | 200.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/05/2021 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/05/2021 | 200.00 | 00010813096448 | IZILMAR BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/05/2021 | 300.00 | 00082695890206 | JENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/05/2021 | 200.00 | 00004341391496 | JOSE EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002191 | 18/05/2021 | 6615.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Horas de Maquinas de Tratores Agricolas com operador e combustivel por conta do Licitante destinados a Cortes de Terras de Micro e Pequenos Agricultores do Municipio conforme Contrato N. 000202021 Pregao Presencial N.000032021 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002192 | 18/05/2021 | 840.00 | 00002534863436 | JOAO BATISTA CICERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Horas de Maquinas de Tratores Agricolas com operador e combustivel por conta do Licitante destinados a Cortes de Terras de Micro e Pequenos Agricultores do Municipio conforme Contrato N. 000192021 Pregao Presencial N.000032021 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002201 | 18/05/2021 | 6615.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos na Locacao de horas maquinas de Tratores Agricolas sobre pneus com grade aradora de no minimo de 14 discos com operador e combustivel por conta do licitante destinados ao Corte deTerras de Micro e Pequenos Agricultores deste Municipio conforme Contrato N. 000182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002211 | 19/05/2021 | 4725.00 | 00071307762425 | JOSE SAMY PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos na Locacao de horas maquinas de Tratores Agricolas sobre pneus com grade aradora de no minimo de 14 discos com operador e combustivel por conta do licitante destinados ao Corte deTerras de Micro e Pequenos Agricultores deste Municipio conforme Contrato N. 000182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002231 | 19/05/2021 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conformeContrato N.000672021 Pregao Presencial N.000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Volei localizada no Bairro da Palmeira neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1825-2 Bolsa Familia. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/05/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/05/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/05/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/05/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/05/2021 | 250.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/05/2021 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/05/2021 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/05/2021 | 200.00 | 00006239965456 | REGINALDO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/05/2021 | 200.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/05/2021 | 250.00 | 00023662883449 | ROBERTO NERIS DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/05/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de mAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/05/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/05/2021 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/05/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/05/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/05/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/05/2021 | 200.00 | 00002834756414 | ROSENILDA DOS SANTOS FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/05/2021 | 200.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/05/2021 | 200.00 | 00006585217489 | JOSEFA SATURNINO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/05/2021 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Um Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo 1722-E de Placa MWO-5429PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/05/2021 | 6800.00 | 00026174287882 | ORMANDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos do Veiculo tipo Caminhao Carroceiria aberta de placa GQH-2253 destinado a retirada de Lixo das Vias Publicas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/05/2021 | 900.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mecanico a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/05/2021 | 156.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/05/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2021 | 850.00 | 00070199836426 | LINDOMAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/05/2021 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/05/2021 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/05/2021 | 25325.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep de 1 da receita liquida referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da Conta do FPM do dia 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/05/2021 | 2177.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a bloqueio judicial conforme demonstra o extrato da conta do FPM do dia 20 do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/05/2021 | 3168.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo diversos Navalha da 120K Parafuso da Lamina destinados a manutencao da Pa Mecanica WA200 e Retro Escavadeira Randon da Secretaria Municipal de Infra Estrutura conformedocumentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/05/2021 | 1050.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversosCabo de Aco Grampo Maleavel Cavalete e Outros destinados a Garagem Municipal vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/05/2021 | 780.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagem Automotiva em Veiculos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/05/2021 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/05/2021 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/05/2021 | 200.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/05/2021 | 150.00 | 00036559223884 | FRANCILANIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/05/2021 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/05/2021 | 200.00 | 00007147183436 | MARIA EUNICE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/05/2021 | 150.00 | 00016780022403 | KELIANNE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/05/2021 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/05/2021 | 150.00 | 00003384546407 | IVANICE MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/05/2021 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/05/2021 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/05/2021 | 150.00 | 00010318002477 | FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/05/2021 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/05/2021 | 300.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2021 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/05/2021 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/05/2021 | 200.00 | 00013964138479 | JAISLAINE DA COSTA ROMERO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/05/2021 | 200.00 | 00007173827701 | EDIVAN FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/05/2021 | 200.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de desepsas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr. Tamires de Fatima Macedo destinado a Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/05/2021 | 200.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas Beneficio em Carater Emergencial a Sra. Rosirene Andrade destinado de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/05/2021 | 150.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/05/2021 | 250.00 | 00071777577403 | TAMIRES DE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de desepsas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/05/2021 | 200.00 | 00012776567898 | NATERCIO MARTILIO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/05/2021 | 300.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2021 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/05/2021 | 300.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002243 | 20/05/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de assessoria Contabil prestados referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/05/2021 | 200.00 | 00070200161466 | GABRIEL JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual de Carater EmergencialVunerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2021 | 2080.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de grades de isolamento destinados a Feira Livre nos dias 17 e 24 de Abril e 01 e 08 de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/05/2021 | 3750.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos 15 servicos prestados de limpeza de fossa a vacuo para o Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/05/2021 | 3000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 04 tendas 4x4 destinadas para os espacos publicos para o apoio ao auxilio emergencial nos dias 1504 a 15052021 neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/05/2021 | 6398.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/05/2021 | 300.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a copias excedentes das 05 multifuncionais no mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0002298 | 24/05/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2021 | 367.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/05/2021 | 3729.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners e Cartuchos destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/05/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/05/2021 | 1743.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/05/2021 | 1846.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/05/2021 | 900.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos no fornecimento de materiais de limpeza caseiro Desinfetantes Detergentes e Agua Sanitaria destinados a Secretaria de Educacao deste municipio referente aos meses de Fevereiro Marco e Abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2021 | 2434.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners e Cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/05/2021 | 15215.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002290 | 24/05/2021 | 2750.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Caminhao Pipa com capacidade minima de transporte de 8 Mil litros de agua potavel para adistribuicao as familias carentes das comunidades rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/05/2021 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAguaLagoa da Bananeira Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/05/2021 | 2324.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Fornecimento de Refeicoes Almocos destinados aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao nos meses de Fevereiro e Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002299 | 24/05/2021 | 4860.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Maquina pesada tipo Caminhao Cacamba com capacidade para 9M² destinado ao nivelamento do solo em terreno que recebera o Campo de Futebol no Distrito do Logradouro neste municipio Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002300 | 24/05/2021 | 4860.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Maquina pesada tipo Caminhao Cacamba com capacidade para 9M² destinado ao nivelamento do solo em terreno que recebera o Campo de Futebol no Distrito do Logradouro neste municipio Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002301 | 24/05/2021 | 19440.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Maquina pesada HyundaiPC220 destinado ao nivelamento do solo em terreno que recebera a construcao do Campo de Futebol no Distrito do Logradouro neste municipio Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/05/2021 | 990.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Solda de Pecas dos Veiculos utilizados na Limpeza Urbana para Manutencao e Conservacao dos mesmos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/05/2021 | 200.00 | 00013127588720 | MARILEIDE PONTES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/05/2021 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/05/2021 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2021 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2021 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2021 | 1499.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Impressora Mult Epson L3150 Ecotank destina ao Programa CRAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/05/2021 | 350.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/05/2021 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial CESTA BASICA por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/05/2021 | 150.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Eventual para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/05/2021 | 200.00 | 00073849073491 | MARIA SELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial CESTA BASICA por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/05/2021 | 150.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/05/2021 | 150.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2021 | 1499.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Impressora Mult Epson L3150 Ecotank destina ao Programa Crianca Feliz deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/05/2021 | 520.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente Certificado Digital A3CNPJ 03 Anos em TOKEN do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/05/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/05/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e ParecerSocial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/05/2021 | 250.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/05/2021 | 200.00 | 00011651661430 | GIVANILDA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/05/2021 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/05/2021 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/05/2021 | 100.00 | 00016709326489 | ANA CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/05/2021 | 200.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/05/2021 | 100.00 | 00012941430423 | JULIANA SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/05/2021 | 200.00 | 00013007109426 | VANESSA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/05/2021 | 200.00 | 00015403443479 | BRENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/05/2021 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/05/2021 | 200.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/05/2021 | 250.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/05/2021 | 500.00 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/05/2021 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/05/2021 | 2310.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao nos veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/05/2021 | 1200.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Motorista de Trator em Cortes de Terras na manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2021 | 3719.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Revestimento Argamassa Rejunte e Outros destinados a manutencao da Passagem Molhada da Rua Getulio Vargas vinculada a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2021 | 775.08 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Pastilha e Rejunte destinados a manutencao dos Canteiros da Rua Josias Almeida vinculada a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3322710 destinada a fiscalizacao dos servicos de Reforma e Ampliacao da UBS Santo Antonio-PSF Iconforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002347 | 25/05/2021 | 3220.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Pneu automotivo 27580R22 5 Fate Prestiva destinados ao veiculo VW26 280 CRM 6x4 de placa OXO-5128 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002348 | 25/05/2021 | 3640.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Pneu automotivo 29580R22 5 152M HTR1 destinados ao veiculo de placa OGG-4947 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002349 | 25/05/2021 | 3220.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Pneu automotivo 27580R22 5 Fate Prestiva destinados ao veiculo Caminao do Lixo de placa MWN-2772 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002350 | 25/05/2021 | 1372.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Pneu automotivo 750 750-16T Direcional 75 750-16 JET destinados ao veiculo F-4000 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/05/2021 | 1300.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Auxiliar Administrtivo na Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/05/2021 | 3281.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de materiais de consumo diversos Coralar Acrilico Esmalte Dialine Solvente e Outros destinados a manutencao e ConservacaoPintura do Predio da Escola Higino Fernandes de Linhares localizada noSitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2021 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Impressao e confeccao de 01 uma placa em bronze medindo 60x40cm com letras em alto relevo destinado a inauguracao da Reforma e Ampliacao da Escola Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/05/2021 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Impressao e confeccao de 01 uma placa em bronze medindo 60x40cm com letras em alto relevo destinado a inauguracao da Reforma e Ampliacao da E.M.E.F Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2021 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Impressao e confeccao de 01 uma placa em bronze medindo 60x40cm com letras em alto relevo destinado a inauguracao da Reforma e Ampliacao do Ginasio Cultural neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002322 | 25/05/2021 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamentode despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Abril de 2021 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002323 | 25/05/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia relativo ao mes de MAio2021 conforme Contrato N.000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/05/2021 | 800.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a duas mensagens alusivas ao Dia do Trabalhador e Dia das Maes para Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/05/2021 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Impressao e confeccao de 01 uma placa em bronze medindo 60x40cm com letras em alto e baixo relevo destinado a inauguracao da Praca Ricardo de Oliveira Cardoso neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/05/2021 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Impressao e confeccao de 01 uma placa em bronze medindo 60x40cm com letras em alto e baixo relevo destinado a inauguracao da Praca de Eventos Chico Apolonio neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/05/2021 | 4889.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0800128-95.2018.815.0831 em favor de Jandeilson da Silva Ribeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/05/2021 | 733.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0800128-95.2018.815.0831 em favor de Jordana de Pontes Macedo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/05/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/05/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/05/2021 | 856.72 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados a Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/05/2021 | 675.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na Reforma do predio da Escola Municipal Higino Fernandes no Sitio Conceicao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/05/2021 | 1275.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no predio da Escola Municipal Higino Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/05/2021 | 1275.00 | 00004142939408 | JOAO BATISTA HIGINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Pedreiro na Reforma da Escola Higino Fernandes de Linhares sitio Conceicao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/05/2021 | 1275.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no predio da Escola Municipal Higino Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/05/2021 | 1627.33 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002353 | 26/05/2021 | 425917.53 | 12924624000184 | TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 Parte da 1 Medicao dos servicos de Recapeamento Asfaltico nas Ruas Antonio Euriques Vasconcelos Benjamim Gomes Maranhao Rua da Grama Simpliciano Hipolito Ribeiro e Travessia Francisco Xavier de Macedo - Trecho 01 e 02 localizadas na Zona Urbana Cacimba de Dentro-PB conforme TP N 0072020 - Contrato N 000752020. CONVENIO SICONV 896659 OPERACAO 1069347-34. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/05/2021 | 710.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002359 | 26/05/2021 | 1008.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de Pneu automotivo 17570R13 82T Barum destinados ao veiculo Fiat-Uno Mille Fire de placa MNM-7065 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/05/2021 | 300.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/05/2021 | 200.00 | 00008867885448 | VALDEVANDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/05/2021 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/05/2021 | 250.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira por Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/05/2021 | 150.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/05/2021 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/05/2021 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/05/2021 | 200.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/05/2021 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/05/2021 | 200.00 | 00002220670473 | JOSIELHA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/05/2021 | 200.00 | 00008125267409 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/05/2021 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/05/2021 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/05/2021 | 200.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Mouzinho de Pontes para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/05/2021 | 150.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/05/2021 | 200.00 | 00002930302437 | JOSE BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2021 | 200.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2021 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2021 | 200.00 | 00014505219402 | VINICIUS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/05/2021 | 200.00 | 00071318404401 | VICTOR HUGO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2021 | 100.00 | 00012582164429 | RENATA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/05/2021 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/05/2021 | 300.00 | 00010175099480 | ARLINDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual de Carater EmergencialVunerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/05/2021 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/05/2021 | 200.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/05/2021 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/05/2021 | 300.00 | 00027505917838 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/05/2021 | 10110.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores fetivos da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/05/2021 | 210.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Par de Alto Falante 6P 01 Und de Instalacao Radio e 01 Und de Antena de Radio destinados ao veiculo de Placa QSB-9859 da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/05/2021 | 180.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Lampada Philips H4 01 Und de Macaneta interna porta VW e 01 Und de Reparo de Instalacao destinados ao veiculo de Placa QFX-2304 da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/05/2021 | 320.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Lampada Meia Luz Led 01 Und de Sirene de Re 1224V e 01 Und de Camera de Re com Infravermelho destinados ao veiculo de Placa ESB-3279 da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/05/2021 | 450.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/05/2021 | 33993.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/05/2021 | 47240.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/05/2021 | 240.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de reparo em instalacao e 02 Und de Lampada Philips destinados ao veiculo de Placa OFC-9246 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/05/2021 | 230.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de reparo em instalacao e 01 Und de Buzina Paquerimha destinados ao veiculo de Placa OFA-7769 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/05/2021 | 1130.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Kit de Camera FrontalRe cvisao noturna e monitor retrativo 01 Und de Buzina Paquerimha e Reaparos em instalacao destinados ao veiculo Onibus de Placa NQG-6127 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/05/2021 | 250.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro relativo ao Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/05/2021 | 7323.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/05/2021 | 137044.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40 - deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/05/2021 | 447921.65 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/05/2021 | 28860.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60 - Contratados deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Alimentacao do Portal da Prefeitura e na Atualizacao de dados da Transparencia Publica do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/05/2021 | 23757.69 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/05/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesa dos Vencimentos dos Pensionistas deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8148-5- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/05/2021 | 302.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasLib.FolhaDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/05/2021 | 208.00 | 40932236000180 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS/TI | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos Notoriais e Registral para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/05/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/05/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/05/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/05/2021 | 1010.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de peas de reposicao destinados ao veiculo de Placa MOO-5341 do Programa Bolsa Familia deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/05/2021 | 3600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Publicacoes de Editais Portal Correio periodo de 30Abril a 25Maio2021 do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/05/2021 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Tecnico AdministrativoContabeisArquivamentoConciliacoes Bancarias junto a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despssas de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do dia 28 de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/05/2021 | 8519.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Parcelamento Fazendario SRF - PASEP retido na Cota FPM conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasLib.FolhaDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/05/2021 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 50 Und de Vassourao 40Cm destinados a manutencao das atividades da Limpeza Urbana vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servico de Reforma da Concha Dianteira da Retroescavadeira RANDOM pertencente a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/05/2021 | 1600.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servico de Reforma da Concha Traseira da Retroescavadeira RANDOM pertencente a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/05/2021 | 1190.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 14Quatorze dias como Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPN conforme documentacao no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/05/2021 | 1105.00 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Pedreiro na Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/05/2021 | 114.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente Plotagem em papel A1 - 10 Pranchas Papel A2 - 02 Pranchas do Projeto de Recapeamento CT de n 1072266-60 do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/05/2021 | 150.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Careter Emergencial para pagamento de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/05/2021 | 200.00 | 00010890881405 | JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/05/2021 | 300.00 | 00004278296401 | GERLANE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/05/2021 | 200.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/05/2021 | 300.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2021 | 22605.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2021 | 5866.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2021 | 2224.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2021 | 1290.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2021 | 4973.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2021 | 1823.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2021 | 300.00 | 00008864848479 | VANDERLY PEREIRA RAMOS GOLÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2021 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2021 | 200.00 | 00003384059417 | EDVANDA ALVES PEQUENO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2021 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002433 | 31/05/2021 | 8260.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Pneu PTrator 18 4-34 destinados ao veiculo Trator New Holland da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2021 | 65640.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2021 | 7478.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2021 | 10458.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2021 | 14440.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2021 | 47540.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2021 | 74205.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2021 | 5226.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2021 | 16325.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasLib.FolhaDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2021 | 2.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2021 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 no dia 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2021 | 12.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2021 | 11100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste municipio referente ao mês de Mai de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2021 | 35125.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2021 | 37781.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2021 | 98542.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2021 | 30149.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2021 | 1611.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2021 | 6349.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2021 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2021 | 8311.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2021 | 7727.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2021 | 1375.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais diversosArgamassa Rejunte Flexivel e Piso Pointer destinados a manutencao e conservacao do Piso da Escola Higino Fernandes de Linhares vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2021 | 48785.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2021 | 10732.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2021 | 8290.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2021 | 500.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 25 Und de Camisetas a serem entregues e utlilizadas pelos trabalhadores do SUAS-CRASPAIF e SCFV na realizacao de atividades alusivas a Campanha do Dia 18 de Maio de Combate ao Abuso e a Exploracao de Criancas e Adolecentes neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1825-2 Bolsa Familia no dia 17052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8148-5- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria -Ext Meio Magnetico em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM -2136-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3325486-4 destinada a fiscalizacao dos servicos de Pavimentacao em diversas Ruas incluindo servicos topograficos e execucao de calcadas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2021 | 1163.49 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento face as despesas com aquisicao de dversos Lubrificantes destinados aos Veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB para manutencao dos mesmos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2021 | 4720.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao e conservacao da Cacamba VW 26.280 PAC Placa OXO-5128 vinculada a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2021 | 2880.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Postes Circular Concreto Armado destinado aos Canteiros da Rua Josias Almeida Centro da Cidade conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2021 | 1440.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Postes Circular Concreto Armado destinado a Iluminacao do Ginasio Genival Gomes de Sousa Centro da Cidade conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2021 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Josefa da Silva Santos para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Sociale documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2021 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar Basico por se tratar de pessoa carente conforme Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2021 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/06/2021 | 300.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/06/2021 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/06/2021 | 120.00 | 00075986450434 | LUIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/06/2021 | 400.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte do Veiculo Gol Placa QFX-2304 vinculado a Secretaria de Acao Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/06/2021 | 4200.00 | 00071026527473 | MARCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Remocao de Pedras de Lajeiros atraves de implosoes na Rua Possidonio Rodrigues de Oliveira vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/06/2021 | 2200.00 | 00071026527473 | MARCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Remocao de Pedras de Lajeiros atraves de implosoes no Conjunto Frei Damiao vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/06/2021 | 4500.00 | 00071026527473 | MARCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Remocao de Pedras de Lajeiros atraves de implosoes na Rua Alexandre Jose Monteiro vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2021 | 1450.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Solda e Reparos nos Carrocoes de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002500 | 02/06/2021 | 2800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de 01 Recapagem de Pneu 175x25 VDAGRO do Veiculo Pa Carregadeira da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2021 | 4930.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais diversos Rejunte Argamassa e Outros destinados a manutencao da Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2021 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio Apoio aos Garis conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2021 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria de de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/06/2021 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/06/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/06/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2021 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/06/2021 | 740.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer fface as despesas pelos servicos prestados na Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/06/2021 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/06/2021 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/06/2021 | 500.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/06/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/06/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8148-5- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasLib.FolhaDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2021 | 1000.00 | 97545826000178 | JEREMIAS FELIX DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente Producao de Jingle Institucional para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/06/2021 | 120.00 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de material de consumo Cimento Branco destinados a aplicacao de pastilhas nos Canteiros Centrais da Rua Josias Almeida vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002530 | 03/06/2021 | 10800.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada HyundaiPC220 destinada a Limpeza do Acude do Sitio Boi Manso neste Municipio conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002531 | 03/06/2021 | 4320.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada HyundaiPC220 destinada a Limpeza do Canal do Loteamento Milenio neste Municipio conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002532 | 03/06/2021 | 4800.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a retirada de Pedras da Rua Alexandre Jose Monteiro Lins Fialho neste Municipio conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002533 | 03/06/2021 | 1800.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a retirada de Pedras da Rua Possidonio Rodrigues de Oliveira neste Municipio conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002534 | 03/06/2021 | 1200.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de 08Oito Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a retirada de Pedras no Conjunto Frei Damiao neste Municipio conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002535 | 03/06/2021 | 6480.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Maquina Pesada tipo Caminhao Cacamba com Capacidade para 9M² destinado a Limpeza do Acude do Sitio Boi Manso neste Municipio conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/06/2021 | 749.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos e manutencao prestados do Motobomba Toyama 5.5 HP com reposicao de pecas vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/06/2021 | 465.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos e manutencao prestados do Motobomba Toyama 5.5 HP com reposicao de pecas vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/06/2021 | 1555.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos e manutencao prestados do Motobomba Toyama 10 HP-Diesel com reposicao de pecas vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/06/2021 | 2400.00 | 00009081751409 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no transporte de Postes de Concreto no percurso de Joao Pesoa para Cacimba de Dentro no Caminhao FORDF14000HD e a Implantacao dos mesmos na Praca do Conjunto Francisco Gomes e nos Canteiros Centrais da Rua Josias Almeida deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/06/2021 | 630.00 | 00010545179408 | IVANILDO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na reforma dos Canteiros Centrais na Rua Josias Almeida vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2021 | 765.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na Construcao da Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculada a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2021 | 1190.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro na Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de InfraEstrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2021 | 1487.50 | 00004011131407 | SUETONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro na reforma dos Canteiros Centrais na Rua Josias Almeida vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/06/2021 | 150.00 | 00007236125440 | ROSILEIDE MOUZINHO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/06/2021 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/06/2021 | 200.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/06/2021 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/06/2021 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual a Sr. Maria Eliane dos Santos para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/06/2021 | 300.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2021 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mêsde Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002559 | 04/06/2021 | 2760.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Especial Adulta para o falecido Reginaldo Martins de Oliveira conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002560 | 04/06/2021 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Coroa e Ornamentacao para o sepultamento do falecido Jose Pereira da Silva conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002561 | 04/06/2021 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Coroa e Ornamentacao para o sepultamento de Lidia Maria da Conceicao conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002562 | 04/06/2021 | 960.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Coroa para o sepultamento de Irene Cruz da Silva conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002563 | 04/06/2021 | 360.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Infantil para o sepultamento de Valentina Pontes Lopes conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002564 | 04/06/2021 | 380.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos Funerarios de Translado Intermunicipal Cacima de DentroJoao PessoaCacimba de Dentro do falecido Reginaldo Martins de Oliveira ate o Cemiterio Publico da Cidade conforme Contrato N.000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002565 | 04/06/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Jose Pereira da Silva conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002566 | 04/06/2021 | 190.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funeral de Translado Intermunicipal Cacimba de DentroCAmpina GrandeCacimbe de Dentro ate o Cemiterio de Valentina Pontes Lopes conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002567 | 04/06/2021 | 380.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funeral de Translado Cacimba de DentroJoao PessoaCacimba de Dentro do corpo de Irene Cruz da Silva conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002568 | 04/06/2021 | 380.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerais de Translado do corpo de Lidia Maria da Conceicao no percurso de Cacimba de DentroJoao Pessoa-Ida e Volta ate o Cemiterio Publico conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Divulgacao de Informativos da Prefeitura e Secretarias Municipais de Cacimba de Dentro-PB na Radio Alternativa MIX relativo ao mes de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8148-5- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/06/2021 | 733.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTar.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/06/2021 | 89.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTar.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/06/2021 | 530.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/06/2021 | 530.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Arnaud Dantas vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2021 | 1615.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintura do Predio da Escola Higinio Fernandes de Linhares para manutencao e conservacao das Atividades do Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/06/2021 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto vinculada a Secretaria Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/06/2021 | 400.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/06/2021 | 660.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 22Mb a Internet da Secretaria de Educacao e Creches deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 20Mb de Internet destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/06/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no predio da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/06/2021 | 500.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos realizados pela TV WEB Cidade na divulgacao de Obras realizadas pela Gestao Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/06/2021 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 29Mb de internet destinados a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultural e Sala de Indentidade neste municipio referenteao mes de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/06/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/06/2021 | 320.00 | 00012377365442 | JOABSON DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Limpeza e manutencao das Estradas Vicinais do Sitio Lagoa de Onca Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/06/2021 | 400.00 | 00006239965456 | REGINALDO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Limpeza e manutencao das Estradas Vicinais do Sitio Lagoa de Onca Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/06/2021 | 600.00 | 00009332304432 | JOSEMAR ALVES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Limpeza e manutencao das Estradas Vicinais do Sitio Lagoa de Onca Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/06/2021 | 240.00 | 00010467876401 | EDIVAILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Limpeza e manutencao das Estradas Vicinais do Sitio Lagoa de Onca Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/06/2021 | 320.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Limpeza e manutencao das Estradas Vicinais do Sitio Lagoa de Onca Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/06/2021 | 675.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/06/2021 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/06/2021 | 750.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/06/2021 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 07Mb a Internet destinados ao Programa do Bolsa Familia neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/06/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despsas pelos servicos prestados de Acesso de 12Mb a Internet destinados ao CRAS e Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/06/2021 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora junto a Empaer vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/06/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro Zona Rural deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2021 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza vinculado a Secretaria de ESportes e Turismo Centro de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/06/2021 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/06/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz vinculado a Secretaria de Esportes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/06/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despeass pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Campo Municipal de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/06/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Quadra de Voley do Bairro da Palmeira vinculada a Secretaria Municipal de Esportes de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/06/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz localizado no Conjunto Benjamin Maranhao na Cidade Cacimba d Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/06/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de ESportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/06/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pedreiro para Manutencao e Reparos nos Predios Publicos do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/06/2021 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre neste Municipio de Cacimba de DEntro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/06/2021 | 892.50 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/06/2021 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/06/2021 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Reservatorio de Agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada Lagoa da Andreza Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/06/2021 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Cemiterio Publico de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/06/2021 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Mercado Cultural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2021 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/06/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/06/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2021 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Andreza Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/06/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigia na Praca de Eventos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/06/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/06/2021 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista localizado na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/06/2021 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao na Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/06/2021 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Auxiliar na Garagem dos Garis vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/06/2021 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do Centro Comunitario de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/06/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Garagem Municipal dos Veiculos vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/06/2021 | 450.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados na Manutencao e Conservacao da Area em torno do Acude do Sitio Conceicao localizada na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/06/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/06/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/06/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/06/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despeas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area em torno do Acude do Sitio Conceicao Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/06/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vigilante Noturno na Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/06/2021 | 1450.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Eletricista para Secretaria de Infra Estrutura na manutencao de suas atividades deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Veterinario do Municipio a disposicao do Matadouro Publico conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/06/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro realizando Manutencao e Conserto nos Predios da Prefeitura Municipal atraves da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/06/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista na garagem Publica a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/06/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/06/2021 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Lagoa DAgua vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municpio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/06/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do Matadouro Publico deste Municipio conforme documentacao . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/06/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no Abastecimento de Agua da Caixa d'agua do Conjunto Benjamin na Cidade de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/06/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Garagem dos Veiculos deste Municipio vnculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/06/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua Potavel diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/06/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vigia Noturno da Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/06/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a SEcretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2021 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza de terrenos baldios no Bairro da Palmeira na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/06/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Preservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/06/2021 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Matadouro Publico vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/06/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista realizando viagens para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/06/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Tratorista a dispocao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/06/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Coleta dos Bancos da Feira Livre deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/06/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/06/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/06/2021 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao de Terrenos Baldios vinculados a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/06/2021 | 2200.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos Jardins em todos os Predios Publicos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/06/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao e consertosreparos nos Predios Publicos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/06/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D'Agua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/06/2021 | 600.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/06/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia Municipal conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/06/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Delegacia de Policia de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servircos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/06/2021 | 950.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados atraves de Divulgacao de Eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/06/2021 | 950.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Almoxarifado da Procuradoria Juridica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Alimentacao do Site da Transparencia da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme doxumentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0002657 | 08/06/2021 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Maio de 2021 conforme Contrato N.000792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8148-5- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/06/2021 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/06/2021 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/06/2021 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia na Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/06/2021 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/06/2021 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/06/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/06/2021 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Creche Vital do Rego vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/06/2021 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal do Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/06/2021 | 700.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos na Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamntal Pedro Gomes vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/06/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Salamandra vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/06/2021 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Mocoto Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/06/2021 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/06/2021 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/06/2021 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/06/2021 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/06/2021 | 450.00 | 00023632053839 | SABRINA STEPHANIE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conversacao na Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/06/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigia do Predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/06/2021 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no Centro de Treinamento da Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002682 | 09/06/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica especializada junto ao Setor de Licitacao desta Prefeitura referente ao mês de Maio de 2021 conforme Contrato N.000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 7436-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/06/2021 | 125.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8149-3- IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/06/2021 | 135.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8148-ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/06/2021 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2180- DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2180- DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/06/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 2136-9 do FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022020 | 0002679 | 09/06/2021 | 9531.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Tratamento e Disposicao Final de Residuos Solidos Urbanos nao -perigosos produzidos pelo MUnicipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme Processo Licitatorio n.000022020 Contrato N. 000642020 e Relatorio de Pesagens. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2021 | 500.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/06/2021 | 500.00 | 00005439406409 | MARCONDES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Zelador do Predio do Matadouro Publico Municipal conforme documentacao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2021 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAguaLagoa da Bananeira Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Soldador e Auxiliar nos servicos Mecanicos para Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/06/2021 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio a Limpeza Urbana na Rua Bela Vista vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipiodocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/06/2021 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario na Zona Rural das Matas do Riachao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2021 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Mecanicos na eletrica prestados nos Veiculos diversos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/06/2021 | 1800.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Mao de Obra Mecanica Geral em veiculos a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/06/2021 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/06/2021 | 1800.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos nos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/06/2021 | 500.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de InfraEstrutura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002704 | 09/06/2021 | 24463.51 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 medicao dos servicos de implatacao de pavimentacao em paralelepipedo de diversas Rua e vias do municipio Rua Projetada 01 Rua Projetada 02 Rua Projetada 05 Rua Projetada 06 e Rua Projetada Academia de Saude conforme contrato de n 000902020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002680 | 09/06/2021 | 960.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Coroa para falecido Maria Medeiros dos Santos conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002681 | 09/06/2021 | 380.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funeral de Translado Intermunicipal no percurso Cacimba de DentroJoao PessoaCacimba de Dentro ate o Cemiterio Publico do corpo de Maria Madeiros dos Santos conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/06/2021 | 250.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/06/2021 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/06/2021 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2021 | 400.00 | 00011539861406 | RENATO PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002683 | 09/06/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Maio de 2021 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002735 | 10/06/2021 | 7140.00 | 00071307762425 | JOSE SAMY PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos na Locacao de horas maquinas de Tratores Agricolas sobre pneus com grade aradora de no minimo de 14 discos com operador e combustivel por conta do licitante destinados ao Corte deTerras de Micro e Pequenos Agricultores deste Municipio conforme Contrato N. 000212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002713 | 10/06/2021 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Locacao de Imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro destinado ao CREAS de Cacimba de DentroPB referente ao mes de Maio de 2021conforme Contrato N.000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002717 | 10/06/2021 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social conforme Contrato N.000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006348617432 | RISONEIDE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/06/2021 | 250.00 | 00039797350444 | TEREZA VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/06/2021 | 150.00 | 00062270524420 | MARIA DE FATIMA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/06/2021 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007068533426 | VITORIA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/06/2021 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2021 | 400.00 | 00005441197463 | ROSA LEDICE CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado Ajuda de Custo para Exame de Ressonancia Magnetica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007084199411 | DANIELLY NOGUEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002714 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro destinado ao Armazenamento dos Instrumentos de trabalho e Maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato N.000272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002716 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/06/2021 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/06/2021 | 7200.00 | 00000805038450 | JOAO PAULINO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos referente perfuracao de Poco Artesiano Roto-Pneumaquina Perfuratriz D6 com capacidade para 400m perfuracao feita com broca de 8mmmm a AR localizado na Rua Severino Camara da Cunha conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00000805038450 | JOAO PAULINO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos referente Limpeza do Poco com equipamento Motor a grade 24KVA de Alta na Rua Severino Camara da Cunha conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/06/2021 | 2380.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Braco de Poste Duplo e Triplo destinados aos Postes das Pracas Canteiros da Rua Josias Almeida Ginasio Genival Gomes Trevo Logradouro e Conjunto Francisco Gomes neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/06/2021 | 3600.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Guarda Corpo medindo 7.00x070 e 5.00x070 destinados as Pontes da Rua Getulio Vargas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/06/2021 | 1800.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Poste de Ferro medindo 5 metros destinados as Pontes da Rua Getulio Vargas Centro de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002715 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal conforme Contrato N.000242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002731 | 10/06/2021 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamentode despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Maio de 2021 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/06/2021 | 1680.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 01Um Painel de TV Projetado em Madeira de Cor Olivia destinado ao Predio da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8148-ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 2136-9 do FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta n. 2136-9 do FPM do mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2180- DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep retido na Cota FPM conforme demonstra o extrato da conta n.2136 do dia 10 de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2021 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/06/2021 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao na Sede da SEcretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/06/2021 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato N. 000592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/06/2021 | 675.00 | 00071899098429 | RAFAEL SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de como Ajudante de Pintor no Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes de Linhares vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/06/2021 | 719.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/06/2021 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Centro de Distribuicao deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/06/2021 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a levantamento topografico para construcao de ginasio FNDE para rodoviaria e pavimentacao asfaltica e paralelepipedo 470 mts lineares neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 2136-9 do FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8148-ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FEP do mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/06/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de gravacao de vinhetas informativas sobre projetos e obras desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002750 | 11/06/2021 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/06/2021 | 1900.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Vulcanizacao dos Pneus dos Veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/06/2021 | 900.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mecanico nos veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002753 | 11/06/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Podas das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/06/2021 | 129.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/06/2021 | 51.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Casa locada dos Garis deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/06/2021 | 573.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/06/2021 | 544.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/06/2021 | 2400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a levantamento topografico para estradas vicinais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/06/2021 | 4960.00 | 34737634000143 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 08 Und de Bancos em premoldados com acabamento em madeira tipo Jatoba destinados ao Canteiro da Rua Josias Almeida Centro vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/06/2021 | 650.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao e consertosreparos nos Predios Publicos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/06/2021 | 64.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CREAS deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/06/2021 | 71.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CREAS deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/06/2021 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/06/2021 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira em carater emergencial para compra de 01uma Passagem Interestadual por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/06/2021 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/06/2021 | 200.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/06/2021 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista no trator da Prefeitura a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002779 | 14/06/2021 | 1584.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 160 Kg de Pao destinados ao lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/06/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacao do Oficio Aviso de LicitacaoHomologacaoExtratos de Contratos e etc conforme boleto de credito 897345 do dia 11062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/06/2021 | 341.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacao do Oficio 6454862 no dia 11062021Aviso de LicitacaoHomologacaoExtratos de Contratos conforme boleto e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2021 | 650.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na secretaria da Escola Jose Joaquim em Barreiros neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002778 | 14/06/2021 | 719.70 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 43 Kg de Pao e 21 Und de Bolo Grande destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/06/2021 | 3500.00 | 21783564000118 | DALVANIRA CONFESSOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Capacitacao Municipal para Supervisores e Visitantes do Programa Crianca Feliz neste municipio com carga horaria de 20 horas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 2337-X Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/06/2021 | 550.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002787 | 15/06/2021 | 2225.73 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/06/2021 | 9120.00 | 00000805038450 | JOAO PAULINO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na perfuracao de poco artesiano com a Maquina Roto-Pneumaquina Perfuratriz D6 com capacidade para 400 M perfuracao feita com broca de 8mm a ar com compressor Chicago 24Kg de batimento localizadona Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002786 | 15/06/2021 | 4921.19 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002790 | 15/06/2021 | 4284.72 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/06/2021 | 850.00 | 00008544142400 | JOISY MILENE BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/06/2021 | 850.00 | 00010786203420 | TALITA NADJA SANTO ALVES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/06/2021 | 950.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/06/2021 | 950.00 | 00034448638880 | LINDA MIRTES SANTOS ALVES MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/06/2021 | 950.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/06/2021 | 530.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/06/2021 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados no Arquivo da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/06/2021 | 1050.00 | 00008523159452 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/06/2021 | 850.00 | 00010119103494 | EDINEIS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/06/2021 | 850.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados referente ao Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal referente ao mes de Maio de 2021 vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/06/2021 | 850.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/06/2021 | 675.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na Reforma do predio da Escola Municipal Higino Fernandes no Sitio Conceicao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/06/2021 | 1275.00 | 00004142939408 | JOAO BATISTA HIGINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Pedreiro na Reforma da Escola Higino Fernandes de Linhares sitio Conceicao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/06/2021 | 1275.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no predio da Escola Municipal Higino Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/06/2021 | 1275.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no predio da Escola Municipal Higino Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/06/2021 | 850.00 | 00009929250450 | GENILSA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos no Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino-Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/06/2021 | 1000.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Curso EADONLINE de Esocial na Administracao Publica - 16HS para 4 servidores desta Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/06/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 2136-9 do FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP conforme debito na conta de ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002788 | 15/06/2021 | 49110.93 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combuustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002789 | 15/06/2021 | 2575.16 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/06/2021 | 900.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagem Automotiva em Veiculos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/06/2021 | 500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/06/2021 | 720.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Poste circular concreto armado destinado a iluminacao do Canteiro da Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/06/2021 | 1440.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Poste circular concreto armado destinado a iluminacao do Ginasio Genival Gomes de Sousa neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/06/2021 | 6600.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de 06 Und de Postes Circular Concreto Armado destinado a Iluminacao do Conjuto Novo Horizonte neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3338515-2 destinada a fiscalizacao dos servicos de Pavimentacao em diversas Ruas incluindo servicos topograficos e execucao de calcadas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/06/2021 | 4250.00 | 00071026527473 | MARCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Remocao de Pedras de Lajeiros atraves de implosoes para o nivelamento do local onde sera construido o Campo de Futebol no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0002803 | 15/06/2021 | 84855.49 | 12924624000184 | TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Pavimentacao Asfaltico nas Ruas deste municipio trecho da Rua Getulio Vargas com 80030m² conforme Dispensa de Licitacao DV000172021 - Contrato N 000762021. | 00172021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/06/2021 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/06/2021 | 381.00 | 00006252365483 | MARIA CILENE DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira em carater emergencial para compra de 01uma Passagem Interestadual por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002791 | 15/06/2021 | 1687.92 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados ao Veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002792 | 15/06/2021 | 4944.74 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme Contrato n.000062021 Pregao Eletronico n. 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/06/2021 | 300.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/06/2021 | 750.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de marcenaria ontagem de moveis e colocacao de portas no predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/06/2021 | 300.00 | 00082695890206 | JENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/06/2021 | 300.00 | 00003921362440 | DIRCEU DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/06/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/06/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/06/2021 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Junhol2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/06/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/06/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/06/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/06/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/06/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/06/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/06/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/06/2021 | 150.00 | 00016459939497 | MARCELA JANUARIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/06/2021 | 200.00 | 00016195623407 | WILLIAN GOMES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junhol de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/06/2021 | 150.00 | 00009865753480 | SOLANGE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/06/2021 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/06/2021 | 250.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/06/2021 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês deJunho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/06/2021 | 200.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/06/2021 | 150.00 | 00010074402447 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/06/2021 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/06/2021 | 100.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/06/2021 | 150.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/06/2021 | 150.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/06/2021 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/06/2021 | 200.00 | 00012839611481 | MARCONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/06/2021 | 150.00 | 00012905736461 | WILMA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/06/2021 | 150.00 | 00011915007720 | MICAELA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/06/2021 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0002829 | 16/06/2021 | 8276.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos e Lampadas destinados a Iluminacao Publica vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0002830 | 16/06/2021 | 3184.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos e Lampadas destinados a Iluminacao Publica vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0002831 | 16/06/2021 | 5801.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos e Lampadas destinados a Iluminacao Publica vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/06/2021 | 500.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Limpeza no Porao no Centro de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/06/2021 | 2150.00 | 00009081751409 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no transporte de Postes de Concreto no percurso de Joao Pesoa para Cacimba de Dentro e a Implantacao dos mesmos no Conjunto Novo Horizonte e em torno do Ginasio Genival Gomes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/06/2021 | 1540.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Refeicoes Almoco destinados aos servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mes de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/06/2021 | 350.00 | 00007367797441 | PAULO SERGIO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reparos em porta de esteira no Cetro Comunitario de Lagoa Dagua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/06/2021 | 681.38 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Expediente diversos Clips Grampo Memo Note e Outros destinados a manutencao das atividades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/06/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 2136-9 do FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/06/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8149-3- IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/06/2021 | 300.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura metalica das traves do Estadio Maio Bandeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/06/2021 | 530.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/06/2021 | 1272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes DOEJornal da Uniao no dia 20032021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/06/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes Diario OficialJornal da Uniao no dia 23032021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/06/2021 | 3864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes Diario Oficial nos dias 3031032021 e 0102042021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/06/2021 | 2736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes Diario Oficial e Jornal a Uniao nos dias 0607 e 08042021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/06/2021 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes DOEJornal da Uniao nos dias 09 e 10042021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/06/2021 | 2096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes Diario OficialJornal da Uniao nos dias 14 e 15042021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/06/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes DOEJornal da Uniao no dia 16042021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/06/2021 | 2112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes DOEJornal da Uniao nos dias 21 e 22042021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/06/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes D.O dia 23042021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/06/2021 | 2672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes D.O dia 27282930042021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes Diario Oficial dia 05052021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/06/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes Diario Oficial dia 07052021 de Licitacoes conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/06/2021 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao no DOE nos dias 1213 e 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/06/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao D.O dia 18052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/06/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao D.O dia 22052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/06/2021 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao Diario Oficial dia 25052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/06/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao Diario Oficial dia 01 e 02062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/06/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao D.O dia 08062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/06/2021 | 422.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao Diario Oficial dias 09 e 10062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/06/2021 | 422.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao Diario Oficial dias 11 e 12062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta nN. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 2136-9 do FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/06/2021 | 530.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste Municipio vinculado a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/06/2021 | 3000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 04 tendas 4x4 destinadas para os espacos publicos para o apoio ao auxilio emergencial nos dias 1605 a 16062021 neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/06/2021 | 2080.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de grades de isolamento destinados a Feira Livre nos dias 15 22 e 29 de Maio e 05 Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/06/2021 | 2500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de fossa a vacuo para o Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/06/2021 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/06/2021 | 250.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/06/2021 | 200.00 | 00012876613433 | FERNANDA QUIRINO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/06/2021 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/06/2021 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/06/2021 | 200.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/06/2021 | 200.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/06/2021 | 250.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder em Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/06/2021 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/06/2021 | 1232.50 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Pedreiro na Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 2136-9 do FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/06/2021 | 3105.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep retido na Cota FPM conforme demonstra o extrato da conta n.2136 do dia 18 de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/06/2021 | 359.70 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Expediente diversos 30 Und Resgistrador AZ Usual destinados a manutencao das atividades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002908 | 18/06/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de assessoria Contabil prestados referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002914 | 21/06/2021 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conformeContrato N.000672021 Pregao Presencial N.000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Volei localizada no Bairro da Palmeira neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2021 | 13386.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.21172.0874780-6 Parcela de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/06/2021 | 796.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 4160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2021 | 306.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 4160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0002917 | 21/06/2021 | 2012.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2021 | 10485.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para o Pasep referente a 1 das Receitas Correntes Arrecadadas e das Transferencias Correntes e de Capital no mês de Maio de 2021 onforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2021 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Pagamento de DARF da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002948 | 21/06/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao Software de Contabilidade Licenciamento de Direito de Uso de Programas de ComputacaoContabilidade e Portal da Transparência para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Maio de 2021 conforme Contrato N. 000802021 Pregao Presencial N.000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/06/2021 | 253.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 2136-9 do FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta nN. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/06/2021 | 1350.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos no fornecimento de materiais de limpeza caseiro Desinfetantes Detergentes e Agua Sanitaria destinados aos diversos Predios da Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB nos meses de Fevereiro Marco e Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/06/2021 | 550.00 | 00017534458765 | DANIELE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na secretaria da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002913 | 21/06/2021 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Um Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002915 | 21/06/2021 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Um Caminhao de Carroceria aberta marca Mercedes Benz de placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/06/2021 | 5400.00 | 00071026527473 | MARCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Remocao de Pedras de Lajeiros atraves de implosoes para o nivelamento do local onde sera construido o Campo de Futebol no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/06/2021 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2021 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2021 | 300.00 | 00008811416400 | FRANCIELLYO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/06/2021 | 200.00 | 00015848950717 | LUCAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/06/2021 | 200.00 | 00004341391496 | JOSE EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/06/2021 | 200.00 | 00070511568452 | CLAUDENO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/06/2021 | 300.00 | 00028735523875 | VANUSA CLAUDIA DE ASSUNÇÃO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial de vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/06/2021 | 200.00 | 00012359193406 | JACIARA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês deJunho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/06/2021 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/06/2021 | 200.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/06/2021 | 200.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/06/2021 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/06/2021 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/06/2021 | 150.00 | 00006240196401 | MARIA LÊDA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/06/2021 | 200.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/06/2021 | 250.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/06/2021 | 250.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Ajuda Financeira a Sr. Luzinete Maria da Conceicao para pagamento de Aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/06/2021 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/06/2021 | 150.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/06/2021 | 10110.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores fetivos da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/06/2021 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr. Marinalva da Costa para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/06/2021 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/06/2021 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/06/2021 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/06/2021 | 150.00 | 00003384546407 | IVANICE MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/06/2021 | 150.00 | 00036559223884 | FRANCILANIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/06/2021 | 150.00 | 00006585217489 | JOSEFA SATURNINO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/06/2021 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/06/2021 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070153588403 | ANA PAULA FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/06/2021 | 250.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/06/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compra de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/06/2021 | 150.00 | 00005524958402 | PATRICIA GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/06/2021 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/06/2021 | 200.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/06/2021 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para Cesta Basica para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/06/2021 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder em junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/06/2021 | 200.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater de Emergencia a Sr. Edvania dos Santos Silva para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/06/2021 | 250.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0002983 | 22/06/2021 | 250.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas manutencao das atividades do Conselho Tutelar do Municipio conforme Contrato n.00042021 Pregao Presencial N.000362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/06/2021 | 750.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de servicos de Manutencao e Reparos do Poco cartesiano localizado na Comunidade de Caraubas Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2021 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito do Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/06/2021 | 1550.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao dos Veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/06/2021 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca do Distrito de Lograudouro Zona Rural vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002979 | 22/06/2021 | 25920.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao de Maquina Pesada HyundaiPC220 destinado ao nivelamento do solo em Terreno que recebera a construcao do Campo de Futebol no Distrito do Logradouro neste Municipio Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002980 | 22/06/2021 | 12960.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Maquina Pesada tipo Caminhao Cacamba com Capacidade para 9M² destinado ao nivelamento do Solo em Terreno para o Campo de Futebol no distrito do Logradouro Zona Rural de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002981 | 22/06/2021 | 9600.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a retirada de Pedras do local onde sera o Campo de Futebol no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/06/2021 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2021 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/06/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao D.O dia 19062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/06/2021 | 550.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Instalacao de Ar-Condicionado no Setor da Contabilidade no Predio Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB e no Predio do CRAS conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/06/2021 | 550.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao de Camaras de Monitoramento no Predio Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao vinculada a Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0002984 | 22/06/2021 | 450.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 90 Und. de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas manutencao das atividades da Sede da Prefeitura Municipal conforme Contrato n.00042021 Pregao Presencial N.000362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/06/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/06/2021 | 23390.19 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/06/2021 | 73205.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/06/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Pensionistas deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/06/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/06/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2180- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/06/2021 | 124.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/06/2021 | 1083.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTar.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/06/2021 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/06/2021 | 1190.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintura do Predio da Escola Higinio Fernandes de Linhares para manutencao e conservacao das Atividades do Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Auxiliar Administrtivo na Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/06/2021 | 447718.18 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/06/2021 | 39981.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/06/2021 | 28860.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60 - Contratados deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/06/2021 | 11100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/06/2021 | 35125.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/06/2021 | 137099.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40 - deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/06/2021 | 7323.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/06/2021 | 540.00 | 00010545179408 | IVANILDO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na reforma dos Canteiros Centrais na Rua Josias Almeida vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/06/2021 | 1500.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fornecimento de Carradas de Areia atravez de Caminhao Cacamba para Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/06/2021 | 630.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/06/2021 | 935.00 | 00004011131407 | SUETONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro na reforma dos Canteiros Centrais na Rua Josias Almeida vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/06/2021 | 1360.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 16Dezesseis dias como Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPN conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/06/2021 | 2310.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversos materiais de consumo Botas de Couro Elasticos Luvas Mista VaquetaRaspa Curta destinadas atender aos Garis vinculados a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/06/2021 | 64140.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Infra Estrutura - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/06/2021 | 35666.90 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/06/2021 | 250.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater Emergencial para pagamento de compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/06/2021 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/06/2021 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/06/2021 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/06/2021 | 200.00 | 00007173827701 | EDIVAN FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/06/2021 | 200.00 | 00007759267797 | MARIA LUCIENE BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/06/2021 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/06/2021 | 200.00 | 00009895614454 | OSENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/06/2021 | 250.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/06/2021 | 2560.00 | 00010663566452 | CARLITO SAMPAIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Instalacao de Calhas em Zinco no Predio da Secretaria de Acao Social destinados a Manutencao e Conservacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/06/2021 | 5500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/06/2021 | 22605.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/06/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/06/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/06/2021 | 48785.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/06/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/06/2021 | 8590.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/06/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/06/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/06/2021 | 359.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/06/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.2136-9- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/06/2021 | 1125.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 und de Quadro Branco Aluminio 3.00 x 1.20 destinados para atender a Escola Pedro Gomes neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/06/2021 | 750.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 und de Quadro Branco Aluminio 3.00 x 1.20 destinados para atender a Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/06/2021 | 1500.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 und de Quadro Branco Aluminio 3.00 x 1.20 destinados para atender a Escola Higinio Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/06/2021 | 750.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 und de Quadro Branco Aluminio 3.00 x 1.20 destinados para atender a Escola do Mium neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/06/2021 | 47540.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2021 | 16579.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2021 | 300.00 | 00070199831467 | RODRIGO DO NASCIMENTO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2021 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2021 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004366701430 | DALVA JANUARIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2021 | 150.00 | 00019749894880 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2021 | 150.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/06/2021 | 200.00 | 00010739630474 | AMANDA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/06/2021 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/06/2021 | 100.00 | 00012582164429 | RENATA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/06/2021 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004155992450 | JOSE CARLOS TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/06/2021 | 200.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/06/2021 | 150.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Eventual para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2021 | 150.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2021 | 200.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2021 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2021 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar Basico por se tratar de pessoa carente conforme Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2021 | 1607.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2021 | 1878.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2021 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Administrativa para Secretaria de Educacao e Cultura na Prestacao de Contas de recursos oriundos do FNDE no SIGPC e dos recursos do PDDE dos Conselhos Municipais deste Municipio conforme documentacao no mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2021 | 6008.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003046 | 28/06/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia relativo ao mes de Junho2021 conforme Contrato N.000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.2136-9- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2021 | 10.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2021 | 1500.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa da prestacao de servicos de Buffet no dia 24 de Junho de 2021 durante a visita do Governador do Estado da Paraiba e sua Comitiva a Cidade de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/06/2021 | 2300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Publicacoes de Editais Portal Correio - Periodo 02 a 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2021 | 5145.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2021 | 16105.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Tecnico Administrativo ContabeisArquivamentoConciliacoes Bancarias junto a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003099 | 30/06/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao Software de Contabilidade Licenciamento de Direito de Uso de Programas de ComputacaoContabilidade e Portal da Transparência para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2021 conforme Contrato N. 000802021 Pregao Presencial N.000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003100 | 30/06/2021 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamentode despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2021 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep retido na Cota FPM conforme demonstra o extrato da conta n.2136 do dia 30 de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2021 | 8519.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-RET DARF descontados na conta do FPM no dia 30 de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2021 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 no dia 02062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2021 | 45.00 | 40932236000180 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS/TI | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos Notoriais e RegistralCertidao de Inexistencia de Matricula de Imovel para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2021 | 2.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da Conta do ITR do dia 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2021 | 2.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO do mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2021 | 2600.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.2136-9- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2021 | 158.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria - CEF conforme demonstra o extrato da conta do 116-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2021 | 98498.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2021 | 30161.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2021 | 1611.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2021 | 6349.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2021 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2021 | 8795.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2021 | 7727.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00048395820410 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de colocacao de Forro em Gesso na Escola Higino Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2021 | 2224.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2021 | 4973.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2021 | 1889.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2021 | 200.00 | 00015697499493 | DAYANE FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2021 | 250.00 | 00012763384498 | LAURENT MATHEUS JACINTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2021 | 200.00 | 00013964138479 | JAISLAINE DA COSTA ROMERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2021 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Mouzinho de Pontes por vunerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2021 | 200.00 | 00071585872407 | LIDINES FABRICIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2021 | 150.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual ALUGUEL SOCIAL em Carater Emergencial a Sr Maria Lucenilda Dantas para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2021 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2021 | 150.00 | 00009005957441 | LENY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para a realizacao de exames por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2021 | 200.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2021 | 200.00 | 00071318404401 | VICTOR HUGO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003386336426 | VITORIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2021 | 200.00 | 00004267723427 | JANAINA ROMERO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2021 | 200.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2021 | 7680.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2021 | 10458.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2021 | 14110.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2021 | 1134.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2021 | 896.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Const. e Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003105 | 30/06/2021 | 44789.12 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 1 medicao da Reforma e Ampliacao do Mercado Publico neste municipio. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2021 | 1820.96 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Pastilhas e Argamassa destinados a manutencao dos Canteiros da Rua Josias Almeida vinculada a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2021 | 800.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Solda de Pecas dos Veiculos utilizados na Limpeza Urbana para Manutencao e Conservacao dos mesmos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00005703528437 | CICERO SALVINO ALVES FILHO | Valor que se empenha para fzer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza de Terreno Baldio no Conjunto Lucia Braga e Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos prestados de Limpeza de Terrenos Baldios no Bairro da Palmeira e Santo Antonio vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2021 | 10732.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/07/2021 | 1060.00 | 00006341143443 | ANDEILSON RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Coordenador do Corte de Terra vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de Dentro-PB relativo aos meses de Maio e Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/07/2021 | 955.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Motorista a disposicao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3346162-2 destinada a fiscalizacao dos servicos de Pavimentacao em diversas Ruas incluindo servicos topograficos e execucao de calcadas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2021 | 672.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas do fornecimento de Refeicoes Almocos destinados a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/07/2021 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/07/2021 | 200.00 | 00014385152861 | JOSE PEDRO VALDEVINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2021 | 100.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/07/2021 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/07/2021 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/07/2021 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/07/2021 | 150.00 | 00009757232432 | ANA PAULA AGOSTINHO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/07/2021 | 200.00 | 00010813096448 | IZILMAR BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/07/2021 | 200.00 | 00010831733403 | LUCIANA DE OLIVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003136 | 01/07/2021 | 5980.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ILUMINARIAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 20 Pc de Luminaria Publ LED 150W destinados para atender 12 Pc para o Conjunto Novo Horizonte 04 Pc para o Ginasio Genival Gomes de Souza e 04 Pc para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2021 | 77.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS -8148-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.2180-6- Tributos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0003163 | 02/07/2021 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Junho de 2021 conforme Contrato N.000792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Alimentacao do Portal da Prefeitura e na Atualizacao de dados da Transparencia Publica do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/07/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS -8148-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | MANUTENCAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID COM AFM PFEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003153 | 02/07/2021 | 76505.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Doacao as Familias atingidas pela Pandemia do COVID-19 conforme nota fiscal N.4348. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/07/2021 | 300.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | MANUTENCAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID COM AFM PFEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003155 | 02/07/2021 | 60897.77 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Doacao as Familias atingidas pela Pandemia do COVID-19 conforme nota fiscal N.4349. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/07/2021 | 200.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | MANUTENCAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID COM AFM PFEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003157 | 02/07/2021 | 71580.61 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Doacao as Familias atingidas pela Pandemia do COVID-19 conforme nota fiscal N.4350. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | MANUTENCAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID COM AFM PFEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003158 | 02/07/2021 | 2490.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Doacao as Familias atingidas pela Pandemia do COVID-19 conforme nota fiscal N.4351. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/07/2021 | 200.00 | 00035225428860 | EDILENE SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda financeira para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso poder no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/07/2021 | 200.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/07/2021 | 300.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/07/2021 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/07/2021 | 200.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/07/2021 | 250.00 | 00010392401436 | JOSEFA JANETE GOMES GUEDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/07/2021 | 200.00 | 00015403443479 | BRENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial de Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/07/2021 | 200.00 | 00002834756414 | ROSENILDA DOS SANTOS FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/07/2021 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial CESTA BASICA por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/07/2021 | 150.00 | 00006115459427 | MARIA CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/07/2021 | 300.00 | 00004278296401 | GERLANE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/07/2021 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/07/2021 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/07/2021 | 2400.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Vulcanizacao dos Pneus dos Veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003169 | 05/07/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao levantamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003175 | 05/07/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica especializada junto ao Setor de Licitacao desta Prefeitura referente ao mês de Junho de 2021 conforme Contrato N.000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.2180-6- Tributos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS -8148-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/07/2021 | 600.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao e decoracao Junina na Unidade do CRAS e SCFV. que realizam trabalho social com Familias remotas e hibridas deste municipio no mês de Junho durante as atividades Socioeducativasde lazer e de cultura ofertadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/07/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despsas pelos servicos prestados de Acesso de 12Mb a Internet destinados ao CRAS e Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/07/2021 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 07Mb a Internet destinados ao Programa do Bolsa Familia neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/07/2021 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 29Mb de internet destinados a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultural e Sala de Indentidade neste municipio referenteao mes de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/07/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 20Mb de Internet destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/07/2021 | 660.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento de despesas pelos servicos prestados de Acesso de 22Mb a Internet da Secretaria de Educacao e Creches deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003201 | 06/07/2021 | 4531.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ILUMINARIAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 23 Pc de Luminaria Publica LED 100W 6500K Magnet destinados para atender a Rua IOIO Moreira Canteiros da Rua Josias Almeida Praca Conjunto Francisco Gomes vinculadas a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000552021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Operador no Trator de Esteira no nivelamento do Terreno onde sera construido o Campo de Futebol do Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretariade Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003206 | 06/07/2021 | 7125.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Botijao de Gas 95 Undades de GLP de 13 Kg destinados ao Matadouro deste Municipio conforme Pregao Presencial N. 000352020 Contrato N.000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003188 | 06/07/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento do falecido Jose Macario de Lima conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003189 | 06/07/2021 | 670.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Translados Intermunicipal Cacimba de DentroCampina GrandeCacimba de Dentro e Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Jose Macario de Lima conforme Contrato N.000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003190 | 06/07/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento do falecido Valdemir Lunguinho do Nascimento conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003191 | 06/07/2021 | 860.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Translados Intermunicipal Cacimba de DentroJoao PessoaCacimba de Dentro e Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Valdemir Luhuinho do Nascimento conforme Contrato N.000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003192 | 06/07/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento do falecido Francisco Agostinho da Silva conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003193 | 06/07/2021 | 650.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Translados Intermunicipal Cacimba de DentroGuarabiraCacimba de Dentro e Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Francisco Agostinho da Silva conforme Contrato N.000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003194 | 06/07/2021 | 730.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria para o sepultamento do falecido Edilma Sousa Silva conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003195 | 06/07/2021 | 170.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Translados Intermunicipal Cacimba de DentroGuarabiraCacimba de Dentro na falecida Edilma de Sousa Silva conforme Contrato N.000112021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003196 | 06/07/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento do falecido Lindomar Dantas do Nascimento conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003197 | 06/07/2021 | 650.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Translados Intermunicipal Cacimba de DentroGuarabiraCacimba de Dentro e Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Lindomar Dantas do Nascimento conforme Contrato N.000112021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003198 | 06/07/2021 | 730.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria para o sepultamento da falecida Maria da Penha Felix de Oliveira conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003199 | 06/07/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento da falecida Maria de Fatima Amorim Lima conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003200 | 06/07/2021 | 650.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Translados Intermunicipal Cacimba de DentroGuarabiraCacimba de Dentro e Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 na falecida Maria de Fatima Amorim Lima conforme Contrato N.000112021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/07/2021 | 150.00 | 00071917799420 | BRAZ TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/07/2021 | 150.00 | 00004249329461 | LUCIENE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/07/2021 | 200.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/07/2021 | 100.00 | 00003385188431 | Luziete Gonçalves Ramos e Outros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/07/2021 | 100.00 | 00001744251479 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022020 | 0003213 | 07/07/2021 | 9994.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Tratamento e Disposicao Final de Residuos Solidos Urbanos nao -perigosos produzidos pelo MUnicipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme Processo Licitatorio n.000022020 Contrato N. 000642020 e Relatorio de Pesagens. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/07/2021 | 120.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente Plotagem em papel A1 - 12 Pranchas 01 Via do Projeto de Pavimentacao de estradas vicinais CT de n 1074006-83 do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/07/2021 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente Elaboracao de Projeto de Engenharia de pavimentacao de Estradas Vicinais - Contrato N.1074006-832020 firmado com a Caixa Economica Federal vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente Reprogramacao de Projeto de Engenharia de pavimentacao - Contrato de N. 1045107-612017 firmado junto a Caixa Economica Federal vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deCacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2021 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto vinculada a Secretaria Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/07/2021 | 3979.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Expediente Papel Report A4 e papel Jandainha A4 destinados a manutencao das atividades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/07/2021 | 45989.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Precatorios - EC622009 - EC62 conforme Processo N.2776952 - ID 081230000006831271e Guia de Dep. Sito Juduicial em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/07/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no predio da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.2180-6- Tributos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/07/2021 | 1900.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Expediente Papel Report Premium A4 destinados a manutencao das atividades do CRAS vinculada a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/07/2021 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/07/2021 | 750.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/07/2021 | 640.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Digitadora no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica doMunicipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/07/2021 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora junto a Empaer vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/07/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de ESportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/07/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Quadra de Voley do Bairro da Palmeira vinculada a Secretaria Municipal de Esportes de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/07/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro Zona Rural deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/07/2021 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza vinculado a Secretaria de ESportes e Turismo Centro de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/07/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz vinculado a Secretaria de Esportes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/07/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despeass pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Campo Municipal de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/07/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz localizado no Conjunto Benjamin Maranhao na Cidade Cacimba d Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/07/2021 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/07/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Alimentacao do Site da Transparencia da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme doxumentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/07/2021 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados atraves de Divulgacao de Eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/07/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia Municipal conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/07/2021 | 950.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Almoxarifado da Procuradoria Juridica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/07/2021 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS -8148-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/07/2021 | 8700.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM Cota Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/07/2021 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no Centro de Treinamento da Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/07/2021 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia na Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/07/2021 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/07/2021 | 740.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos na Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/07/2021 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Mocoto Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/07/2021 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal do Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/07/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Salamandra vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/07/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigia do Predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/07/2021 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/07/2021 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Creche Vital do Rego vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/07/2021 | 450.00 | 00023632053839 | SABRINA STEPHANIE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conversacao na Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/07/2021 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/07/2021 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/07/2021 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/07/2021 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/07/2021 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/07/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/07/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/07/2021 | 530.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste Municipio vinculado a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/07/2021 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/07/2021 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao na Sede da SEcretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/07/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/07/2021 | 1030.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/07/2021 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio Apoio aos Garis conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/07/2021 | 820.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/07/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria de de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/07/2021 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/07/2021 | 500.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/07/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/07/2021 | 990.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/07/2021 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/07/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/07/2021 | 750.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/07/2021 | 600.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer fface as despesas pelos servicos prestados na Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/07/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/07/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/07/2021 | 2200.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos Jardins em todos os Predios Publicos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/07/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despeas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area em torno do Acude do Sitio Conceicao Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/07/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Garagem dos Veiculos deste Municipio vnculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/07/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/07/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a SEcretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/07/2021 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza de Terrenos Baldios no Bairro da Palmeira na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/07/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Preservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/07/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vigilante Noturno na Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/07/2021 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Matadouro Publico vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/07/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista realizando viagens para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/07/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/07/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do Matadouro Publico deste Municipio conforme documentacao . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/07/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Tratorista a dispocao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/07/2021 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista localizado na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/07/2021 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do Centro Comunitario de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/07/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Coleta dos Bancos da Feira Livre deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/07/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/07/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista na garagem Publica a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/07/2021 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao de Terrenos Baldios vinculados a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/07/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no Abastecimento de Agua da Caixa d'agua do Conjunto Benjamin na Cidade de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/07/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/07/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/07/2021 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAguaLagoa da Bananeira Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/07/2021 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Eletricista para Secretaria de Infra Estrutura na manutencao de suas atividades deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/07/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pedreiro para Manutencao e Reparos nos Predios Publicos do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/07/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro realizando Manutencao e Conserto nos Predios da Prefeitura Municipal atraves da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/07/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao e consertosreparos nos Predios Publicos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/07/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/07/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D'Agua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/07/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/07/2021 | 450.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados na Manutencao e Conservacao da Area em torno do Acude do Sitio Conceicao localizada na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/07/2021 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/07/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/07/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigia na Praca de Eventos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/07/2021 | 1800.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Vazao dos Pocos Artesianos de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/07/2021 | 600.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/07/2021 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Andreza Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/07/2021 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Lagoa DAgua vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municpio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/07/2021 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Reservatorio de Agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada Lagoa da Andreza Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/07/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/07/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Delegacia de Policia de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/07/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servircos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/07/2021 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista no Trator da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/07/2021 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/07/2021 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario na Zona Rural das Matas do Riachao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/07/2021 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Auxiliar na Garagem dos Garis vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/07/2021 | 500.00 | 00005439406409 | MARCONDES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/07/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Cemiterio Publico de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/07/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/07/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/07/2021 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao na Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/07/2021 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Mercado Cultural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/07/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Veterinario do Municipio a disposicao do Matadouro Publico conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/07/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/07/2021 | 500.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Soldador e Auxiliar nos servicos Mecanicos para Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/07/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Zelador do Predio do Matadouro Publico Municipal conforme documentacao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/07/2021 | 500.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de InfraEstrutura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/07/2021 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio a Limpeza Urbana na Rua Bela Vista vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipiodocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/07/2021 | 500.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Limpeza no Porao no Centro de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/07/2021 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/07/2021 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/07/2021 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/07/2021 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre neste Municipio de Cacimba de DEntro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/07/2021 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/07/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vigia Noturno da Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/07/2021 | 530.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/07/2021 | 530.00 | 00009223507448 | CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/07/2021 | 650.00 | 39270893000120 | ADENILSON GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesa da prestacao de servicos de Reboque do Veiculo Gol de Placa QFX-2254 da Cidade de Joao Pessoa pra Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/07/2021 | 1300.00 | 41334067000140 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Peca Sensor destinado a manutencao da Maquina Motoniveladora pertencente ao Municipio de Cacimba de DEntroPB vinculada a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua Potavel diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/07/2021 | 585.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 13 Treze diarias como Ajudante de Pedreiro no cemiterio municipal na construcao de banheiros vinculados a Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 20 Vinte diarias como Pedreiro no cemiterio municipal na construcao de banheiros vinculados a Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/07/2021 | 720.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003367 | 09/07/2021 | 8400.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a retirada de Pedras do local onde sera o Campo de Futebol no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003368 | 09/07/2021 | 17010.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada HyundaiPC220 destinada ao nivelamento de solo em terreno que recebera a contrucao do Campo de Futebol no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba deDentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003369 | 09/07/2021 | 26190.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada HyundaiPC220 destinada ao nivelamento de solo em terrenos que recebera a contrucao do Campo de Futebol no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003370 | 09/07/2021 | 29700.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada Caminhao Cacamba com capacidade para 9M² destinada ao nivelamento de solo em terrenos que recebera a contrucao do Campo de Futebol no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003372 | 09/07/2021 | 1485.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 150 Kg de Pao destinados ao lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/07/2021 | 150.00 | 00015626722408 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Bventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/07/2021 | 1105.00 | 00004142939408 | JOAO BATISTA HIGINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Pedreiro na Reforma da Escola Higino Fernandes de Linhares sitio Conceicao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/07/2021 | 585.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na Reforma do predio da Escola Municipal Higino Fernandes no Sitio Conceicao neste Municipio. Conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM Cota do dia 09 de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/07/2021 | 1482.20 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Notarial e Resgistral Autenticacoes Certiadoes de Nacismento e Registro de Ata destinados a Secretaria de Administrcao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/07/2021 | 135.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8149-3- IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 7436-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/07/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/07/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS -8148-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta n. 2136-9 do FPM do mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/07/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/07/2021 | 24.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE do Mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/07/2021 | 22.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE do Mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003396 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal conforme Contrato N.000242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/07/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de gravacao de vinhetas informativas sobre projetos e obras desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/07/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS -8148-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/07/2021 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/07/2021 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato N. 000592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/07/2021 | 950.00 | 00080516025449 | SOLANGE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos no Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Entrega de Atividades aos alunos da Rede Municipal de Ensino-Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade 2021 do Colegio Estadual do Gestores Municipais de Assistência Social - CoegemasPB entidade sem fins lucrativos que disponibiliza ao municipio integrar um sistema de mutua cooperacao visando promover um intercambio de informacoes e de acoes no que se refere a Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003392 | 12/07/2021 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social conforme Contrato N.000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003395 | 12/07/2021 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Locacao de Imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro destinado ao CREAS de Cacimba de DentroPB referente ao mes de Junho de 2021conforme Contrato N.000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/07/2021 | 100.00 | 00009247721407 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/07/2021 | 150.00 | 00070200222430 | EDVANIA MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/07/2021 | 150.00 | 00004731652448 | ADILMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para fazer face com as despesas de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para fazer face com as despesas de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/07/2021 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para fazer face com as despesas de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/07/2021 | 300.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Josefa da Silva Santos para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Sociale documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/07/2021 | 150.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/07/2021 | 150.00 | 00011915007720 | MICAELA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado a compra de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/07/2021 | 200.00 | 00003384059417 | EDVANDA ALVES PEQUENO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/07/2021 | 200.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/07/2021 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/07/2021 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/07/2021 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual a Sr. Maria Eliane dos Santos para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/07/2021 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/07/2021 | 200.00 | 00046043713420 | REGINALDO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/07/2021 | 200.00 | 00015875688459 | PEDRO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/07/2021 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Josias Fabricio Soares para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio em Carater Emergencial de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004323020422 | CILEIDE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005883703470 | MARIA APARECIDA NICOLAU FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/07/2021 | 150.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/07/2021 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/07/2021 | 300.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007288643476 | JOSE CARLOS SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/07/2021 | 150.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Careter Emergencial para pagamento de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/07/2021 | 250.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/07/2021 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/07/2021 | 300.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070199974497 | VALCIR LINDOLFO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008867885448 | VALDEVANDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Garagem Municipal dos Veiculos vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/07/2021 | 1060.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Acude da Caonceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/07/2021 | 1060.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mecanico nos veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2021 | 500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2021 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do Poco Artesiano no Sitio 3 Lagoas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/07/2021 | 530.00 | 00016385591476 | FRANCIENE DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003391 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro destinado ao Armazenamento dos Instrumentos de trabalho e Maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato N.000272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003394 | 12/07/2021 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/07/2021 | 530.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagens Automotiva nos Veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003389 | 12/07/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Junho de 2021 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/07/2021 | 345.98 | 31534173000113 | PB GIRO DISTRIBUIDORA DE BALAS E CHOCOLATE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios a serem distribuidos junto as Criancas e Adolecentes quer frequentam o CRASPAIF deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Taxa em favor da Sudema- Dispensa de Lincenca pavimentacao em paralelepipedos Rua Severino Camara localizada na Cidade de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/07/2021 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 50 Und de Vassourao 40Cm destinados a manutencao das atividades da Limpeza Urbana vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/07/2021 | 450.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3359500-9 destinada a fiscalizacao dos servicos de Pavimentacao em diversas Ruas incluindo servicos topograficos e execucao de calcadas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00004456147490 | JOSE MAURO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro na construcao da praca do conjunto Francisco Gomes atraves da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003465 | 13/07/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Podas das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003466 | 13/07/2021 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/07/2021 | 9707.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Pecas diversasBateria Correia Alternador Filtro Ar e Outras Pecas destinados a manutencao e conservacao do Veiculo de Placa OGG-4947 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/07/2021 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/07/2021 | 250.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/07/2021 | 200.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/07/2021 | 200.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/07/2021 | 250.00 | 00039797350444 | TEREZA VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/07/2021 | 250.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/07/2021 | 400.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/07/2021 | 500.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro relativo aos meses de Maio e Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/07/2021 | 850.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/07/2021 | 850.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados referente ao Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal referente ao mes de Junho de 2021 vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/07/2021 | 850.00 | 00010119103494 | EDINEIS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/07/2021 | 1050.00 | 00008523159452 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/07/2021 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados no Arquivo da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/07/2021 | 950.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/07/2021 | 530.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/07/2021 | 950.00 | 00034448638880 | LINDA MIRTES SANTOS ALVES MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/07/2021 | 950.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/07/2021 | 850.00 | 00010786203420 | TALITA NADJA SANTO ALVES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/07/2021 | 850.00 | 00008544142400 | JOISY MILENE BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/07/2021 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/07/2021 | 850.00 | 00009929250450 | GENILSA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos no Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino-Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/07/2021 | 950.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Arnaud Dantas vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/07/2021 | 530.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Divulgacao de Informativos da Prefeitura e Secretarias Municipais de Cacimba de Dentro-PB na Radio Alternativa MIX relativo ao mes de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/07/2021 | 1050.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparos no motor e no sistema de injecao eletronica do veiculo Gol de Placa QFX-2304 da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/07/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA -8149-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS -8148-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA -8149-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/07/2021 | 800.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de despesas por prestacao de servicos atraves de ornamentacoes em eventos da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/07/2021 | 150.00 | 00010318002477 | FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/07/2021 | 650.00 | 00009354814948 | GABRIEL HENRIQUE DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na criacao de maquete digital do projeto de reforma e ampliacao do mercado municipal e do projeto de contrucao dos quiosques da praca de eventos para fins de divulgacao publica destas obras neste municipio. Conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/07/2021 | 4800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados para o Poco Artesiano da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fornecimento de carradas de areia atravez de Caminhao Cacamba para Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/07/2021 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/07/2021 | 200.00 | 00007173827701 | EDIVAN FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/07/2021 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/07/2021 | 200.00 | 00043377272801 | VANESSA DAS CHAGAS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/07/2021 | 200.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/07/2021 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008844668416 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/07/2021 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/07/2021 | 250.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/07/2021 | 200.00 | 00012359193406 | JACIARA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/07/2021 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para Cesta Basica para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/07/2021 | 300.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/07/2021 | 100.00 | 00004887747489 | IVANIRA ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/07/2021 | 100.00 | 00005672077498 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/07/2021 | 200.00 | 00071585840467 | LAISA LOHANE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/07/2021 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/07/2021 | 100.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/07/2021 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/07/2021 | 250.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr. Edenice Marluce de Oliveira para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/07/2021 | 1785.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintura do Predio da Escola Higinio Fernandes de Linhares para manutencao e conservacao das Atividades do Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Pintura das Mobilias do Predio da Escola Municipal Higino Fernandes de Linhares neste Municipio vinculada a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pintura de Artes Visuais no Predio da Escola Municipal Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao- Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/07/2021 | 24077.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep de 1 da receita liquida referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/07/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA -8149-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/07/2021 | 844.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Sentenca Judicial conforme demonstra o Processo de N 0800036-20.218.8.15.0831 ID 081230000006874426 em favor de Antonio Gomes de Sousa Neto conforme Guia em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/07/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/07/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao D.O dia 22062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/07/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao D.O dia 23062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/07/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao D.O dia 24062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/07/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao D.O dia 01072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/07/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao DOE dia 03072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/07/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao D.O dia 06072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003510 | 16/07/2021 | 5606.03 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003513 | 16/07/2021 | 3770.77 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/07/2021 | 1300.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Auxiliar Administrtivo na Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003514 | 16/07/2021 | 4192.75 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003515 | 16/07/2021 | 1352.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados ao Veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/07/2021 | 300.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/07/2021 | 250.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira por Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/07/2021 | 300.00 | 00003921362440 | DIRCEU DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003512 | 16/07/2021 | 56916.35 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combuustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003516 | 16/07/2021 | 2980.91 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/07/2021 | 1900.00 | 00008894328481 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servico mecanico em veiculos da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/07/2021 | 500.00 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/07/2021 | 1169.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais esportivo 11Onze Unidades de Bolas diversas de Campo destinadas as atividades da Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003511 | 16/07/2021 | 3437.37 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/07/2021 | 200.00 | 00007084199411 | DANIELLY NOGUEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/07/2021 | 400.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 100 Und de Fita adesiva 45MMx45M TR Eurocel destinadas para a confeccao das cestas basicas distribuidas pelo municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/07/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/07/2021 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a divulgacao de Jornal de servico mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/07/2021 | 5840.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de Impressora Mult Epson L3150 Ecotank destinados a sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/07/2021 | 4983.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Impressora Mult Epson L3150 e um computador completo destinados ao setor de emissao de RG deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos eletricos de manutencao revisao e reparacao de veiculos automotivos a disposicao desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP conforme debito na conta de ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/07/2021 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de divulgacao pela Pagina Brejo Paraibano de Obras e Acoes realizadas pela Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2180-6 do REC DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7485-3 - Aux. COVID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA -8149-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/07/2021 | 370.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/07/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/07/2021 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep retido na Cota FPM conforme demonstra o extrato da conta n.2136 do dia 20 de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/07/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/07/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/07/2021 | 200.00 | 00010599979402 | RAIANE LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/07/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/07/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/07/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/07/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Julhol2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/07/2021 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/07/2021 | 250.00 | 00010300984413 | JESSICA MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/07/2021 | 250.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/07/2021 | 200.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/07/2021 | 200.00 | 00014881056425 | ELLER BARROS SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/07/2021 | 200.00 | 00007711758413 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/07/2021 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/07/2021 | 200.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Jose de Sousa Soares para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/07/2021 | 250.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/07/2021 | 150.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/07/2021 | 150.00 | 00012269173481 | JOAO PAULO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/07/2021 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/07/2021 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/07/2021 | 250.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/07/2021 | 200.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/07/2021 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado a cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poderno mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/07/2021 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/07/2021 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/07/2021 | 200.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/07/2021 | 200.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/07/2021 | 150.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual ALUGUEL SOCIAL em Carater Emergencial a Sr Maria Lucenilda Dantas para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/07/2021 | 150.00 | 00062270524420 | MARIA DE FATIMA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/07/2021 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/07/2021 | 200.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/07/2021 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte do Veiculo Gol Placa QFX-2304 no percurso de Cacimba de Dentro a Campina Grande-PB vinculado a Secretaria de Acao Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/07/2021 | 950.00 | 00006401064471 | ROZILDA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/07/2021 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/07/2021 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito do Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/07/2021 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca do Distrito de Lograudouro Zona Rural vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conserto e Manutencao em Carrocoes de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Mao de Obra Mecanica Geral em veiculos leves da Prefeitura - Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/07/2021 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/07/2021 | 2229.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais diversos Rejunte Argamassa e Outros destinados ao Revestimento da Base dos Postes do Conjunto Novo Horizonte vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003537 | 20/07/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de assessoria Contabil prestados referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 Vistoria do Veiculo de Placa OXO-5128-Cacamba da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 Vistoria do Veiculo de Placa OGG-4947-PIPA da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/07/2021 | 1360.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagens Automotiva em Veiculos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007147183436 | MARIA EUNICE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/07/2021 | 150.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008573292431 | GIRLANIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/07/2021 | 150.00 | 00010407304428 | MARIA LUANA FERREIRA DA SILA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/07/2021 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/07/2021 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mêsde Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/07/2021 | 200.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para ajuda de custo com Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/07/2021 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/07/2021 | 200.00 | 00016195623407 | WILLIAN GOMES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/07/2021 | 200.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/07/2021 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês deJulho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/07/2021 | 1120.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do Veiculo de Placa QFX-2304 da Secretaria de Acao Social de cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/07/2021 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/07/2021 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/07/2021 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/07/2021 | 250.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder em Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/07/2021 | 200.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/07/2021 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/07/2021 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/07/2021 | 550.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Confeccao e distribuicao de Cestas Basicas as familias Carentes junto a Secretaria de Acao Social de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0003605 | 21/07/2021 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Julho de 2021 conforme Contrato N.000792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/07/2021 | 500.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de transporte de passageiros do Sitio Conceicao para a Cidade de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/07/2021 | 984.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais de consumo Copos PS 180ml Sacos pLixo e Outros destinados manutencao das Atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/07/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/07/2021 | 27461.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/07/2021 | 588.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/07/2021 | 24344.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/07/2021 | 527.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003631 | 22/07/2021 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamentode despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Julho de 2021 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/07/2021 | 7.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/07/2021 | 150.00 | 00010022294481 | ISABEL SANTOS DE FONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/07/2021 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/07/2021 | 1380.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a manutencao e conservacao dos Carrinhos dos Garis vinculados a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003626 | 22/07/2021 | 124209.41 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Execucao dos Servicos de Implantacao de Pavimentacao de Ruas e Vias na Cidade de Cacimbe de DentroPB conforme contrato N 1052587-39SIAFISICONV 8669592018Programa Planejamento Urbano Medicao 02 conforme Contrato N.000462020. TP N.00012020. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3363249-4 destinada a fiscalizacao dos servicos de Pavimentacao em Paralelepipedo das Ruas Yoyo Moreira Severina Camara AlexandreJose Monteiro Lins Santinha Fialho Moreira Possidonio Rodrigues de Oliveira e Dr. Pedro Targino Moreira Filho- na Cidade de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/07/2021 | 2814.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra Estrutura de cacimba de DentroPB referente ao mes de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003634 | 22/07/2021 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Um Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003635 | 22/07/2021 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Um Caminhao de Carroceria aberta marca Mercedes Benz de placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003636 | 22/07/2021 | 2560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de 04 Recapagem de Pneus 100x20 do Veiculo Caminhao Cacamba de placa OXO-5128 da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003637 | 22/07/2021 | 780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de 02 Recapagem de Pneus 750x16 do Veiculo F 400 placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/07/2021 | 75.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de manutencao na Bomba de Graxa Bozza 12Kg vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/07/2021 | 201.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/07/2021 | 446.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material Permanente 01Uma Bomba Engraxar 4KG destinada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003633 | 22/07/2021 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conformeContrato N.000672021 Pregao Presencial N.000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/07/2021 | 550.00 | 00074658468700 | EVANDRO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Pedreiro a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/07/2021 | 639.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversas Pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/07/2021 | 500.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/07/2021 | 449.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversas Pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/07/2021 | 22231.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica da Iluminacao Publica de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/07/2021 | 28.82 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Taxa de Fsicalizacao e Funcionamente -FISTELANATEL do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/07/2021 | 0.30 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Contribuicao ANATEL do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/07/2021 | 0.31 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/07/2021 | 0.33 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/07/2021 | 30.89 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/07/2021 | 101.93 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/07/2021 | 28.86 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/07/2021 | 95.25 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/07/2021 | 27.32 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/07/2021 | 90.16 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/07/2021 | 25.72 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/07/2021 | 84.89 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/07/2021 | 25.45 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/07/2021 | 83.97 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/07/2021 | 6.42 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Notificacao de Lancamento N.060-0179332021gr06-ANATEL para o Municipio de Cacimba de DentroPB conforme GRU - Guia de recolhimento da Uniao. Cobranca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/07/2021 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/07/2021 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/07/2021 | 150.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/07/2021 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Josefa da Silva Santos para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Sociale documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/07/2021 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/07/2021 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/07/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compra de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/07/2021 | 150.00 | 00004197220413 | MARIA DAS DORES CASADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/07/2021 | 250.00 | 00013383304892 | JAIRA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento Familiar Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/07/2021 | 300.00 | 00030269385487 | DANIEL NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento Familiar Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/07/2021 | 150.00 | 00007857573418 | ROBERTA MARCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento Familiar Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/07/2021 | 200.00 | 00010598124446 | IVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira para compra de Medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/07/2021 | 6452.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios Publicos do Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS -8148-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/07/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/07/2021 | 450.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Manoel Jose da Cunha no Sitio Matas do Riachao Zona Rural de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/07/2021 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/07/2021 | 701.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de reposicao diversas destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas de Placas NQK-0121 e MNJ-2161 pertencentes a Secretaria de Educacao Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/07/2021 | 1305.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/07/2021 | 2221.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/07/2021 | 1085.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no predio da Escola Municipal Higino Fernandes de Linhares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/07/2021 | 1050.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintura do Predio da Escola Higinio Fernandes de Linhares para manutencao e conservacao das Atividades do Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003695 | 26/07/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia relativo ao mes de Julho2021 conforme Contrato N.000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/07/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/07/2021 | 200.00 | 00001834341450 | PATRICIA ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/07/2021 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/07/2021 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/07/2021 | 300.00 | 00008811416400 | FRANCIELLYO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/07/2021 | 200.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/07/2021 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/07/2021 | 945.00 | 00010545179408 | IVANILDO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro na reforma dos canteiros centrais na Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/07/2021 | 630.00 | 00049959999491 | JOAO DA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na reforma da Ponte da Rua Getulio Vargas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2021 | 855.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/07/2021 | 405.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/07/2021 | 700.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 10 Dez diarias como Pedreiro no cemiterio municipal na construcao de banheiros vinculados a Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/07/2021 | 1260.00 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Pedreiro na Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 20Vinte dias como Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPN conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/07/2021 | 680.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos veiculos de placas MQG-6127OEY-1183 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/07/2021 | 103.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/07/2021 | 105.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/07/2021 | 450.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 10 Dez diarias como Ajudante de Pedreiro no cemiterio municipal na construcao de banheiros vinculados a Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/07/2021 | 1500.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela prestacao de servicos de Transporte de Areia para Obras da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003706 | 26/07/2021 | 1260.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos na Locacao de 12Doze Horas de Maquinas de Tratores Agricolas sobre com grade aradora de no minimo de 14 discos com operador e combustivel por conta do licitante destinados ao Cortede Terras de Micro e Pequenos Agricultores deste Municipio conforme Contrato N. 000182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/07/2021 | 450.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de aquisicao de materiais de consumo- Esportivo destinados as atividades de Esporte e Lazer do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de Cacimba de DentroPB visando fortalecer a Convivencia e Vinculo Familiar. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/07/2021 | 1020.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos diversos Sensor Bobina Bomba Parabrisa e Outros destinados a manutencao e conservacao do Veiculo de Placa OEY-1183 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003711 | 27/07/2021 | 96939.46 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Execucao dos Servicos Obra de Empreitada Total para Pavimentacao de diversas Ruas neste Municipio do 3 Termo Aditivo do Contrato N 000692020 Contrato de Repasse n.1061702-91- Ministerio das Cidades -SICONV 0878839 conforme Parecer Tecnico Memorial Fotografico e Boletim de Medicao N.01. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/07/2021 | 1330.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de consumo Valvula de pe de PocoTubo Galvanizado e Tubo PVC destinados a manutencao do Poco do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/07/2021 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado na Av.Sao Paulo 38 - Centro - de Aoio aos Garis referente ao mês de Junho de 2021 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/07/2021 | 66.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado na Av.Sao Paulo 38 - Centro - de Aoio aos Garis referente ao mês de Julho de 2021 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3365251-7 destinada a fiscalizacao dos servicos de Recapeamento Asfaltico nas Ruas Antonio Fausto de Macedo Trecho 1 Antonio Fausto de MacedoTrecho 2 Benjamin Gomes Maranhao Antonio Euriques Vasconcelos Simpliciano Hipolito Ribeiro Ozeias Almeida e Matias Euriques Vasconcelos localizadas na Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/07/2021 | 955.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Motorista a disposicao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/07/2021 | 450.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na Reforma da Ponte localizada na Rua Getulio Vargas na Cidade de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/07/2021 | 960.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Instalacao de 12 metros de Calhas de Zinco nos Banheiros do Cemiterio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/07/2021 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica do CREAS deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/07/2021 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Predio locado do Conselho Tutelar localizado na Rua Capitao Pedro Moreira Centro de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2021conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/07/2021 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Predio locado do Conselho Tutelar localizado na Rua Capitao Pedro Moreira Centro de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Julho de 2021conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/07/2021 | 250.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/07/2021 | 300.00 | 00070046080422 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/07/2021 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr. Marinalva da Costa para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/07/2021 | 300.00 | 00008864848479 | VANDERLY PEREIRA RAMOS GOLÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/07/2021 | 200.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/07/2021 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/07/2021 | 200.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater de Emergencia a Sr. Edvania dos Santos Silva para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/07/2021 | 150.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/07/2021 | 150.00 | 00009865753480 | SOLANGE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/07/2021 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/07/2021 | 200.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/07/2021 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Centro de Distribuicao deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/07/2021 | 28.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Centro de Distribuicao deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/07/2021 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2180-6 do REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/07/2021 | 1300.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigilante do Predio da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/07/2021 | 550.00 | 00017534458765 | DANIELE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na secretaria da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/07/2021 | 6490.00 | 23588451000197 | PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamentos de despesas para aquisicao de Materiais de Consumo Baterias M150BD MGE2 destinados a manutencao e Conservacao dos Onibus Escolares vinculados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conformedocumentacao. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/07/2021 | 350.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/07/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004366701430 | DALVA JANUARIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/07/2021 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/07/2021 | 200.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/07/2021 | 150.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Eventual para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/07/2021 | 200.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/07/2021 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/07/2021 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/07/2021 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder.Referente a Julho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/07/2021 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/07/2021 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/07/2021 | 200.00 | 00003386336426 | VITORIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/07/2021 | 150.00 | 00003384546407 | IVANICE MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/07/2021 | 200.00 | 00048395331487 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês deJulho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/07/2021 | 200.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/07/2021 | 300.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/07/2021 | 300.00 | 00027505917838 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/07/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/07/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/07/2021 | 250.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/07/2021 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder em julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/07/2021 | 100.00 | 00012582164429 | RENATA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/07/2021 | 150.00 | 00010318002477 | FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. Referente ao mês de Julho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/07/2021 | 1016.00 | 23588451000197 | PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamentos de despesas para aquisicao de Materiais de Consumo Baterias M100HE MGE2 destinados a manutencao e Conservacao da Maquina WA200 vinculada a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/07/2021 | 915.00 | 23588451000197 | PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamentos de despesas para aquisicao de Materiais de Consumo 03 Baterias M60GD MGE2 destinados a manutencao e Conservacao dos Veiculos UNOFIESTA pertencentes ao Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003754 | 28/07/2021 | 115126.39 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Execucao dos Servicos da Obra de Empreitada Total para Implatacao de Pavimentacao em Paralelepipedo de Ruas e Vias no Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000692020 referente a 4Medicao Contrato Repasse N.1061702-91 - Ministerios das Cidades SICONV 0878839. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/07/2021 | 1380.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao dos Veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/07/2021 | 34222.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/07/2021 | 47750.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/07/2021 | 64140.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Infra Estrutura - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/07/2021 | 7528.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/07/2021 | 10505.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/07/2021 | 14110.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3367204-6 referente Projeto Orcamento e especificacoes tecnicas para implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedo das Ruas Jose Americo de Almeida Lucia Braga Projetada da praca de Eventos Basilio Trindade e Rua Rio Grande do Norte localizadas no Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3367294-1-6 referente Fiscalizacao dos Servicos de Pavimentacao em Paralelepipedo das Ruas Yoyo Moreira Severino camara AlexandreJose Monteiro Lins Filho Santinha Fialho Moreira Possidonio Rodrigues e Outras no Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/07/2021 | 11146.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores fetivos da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/07/2021 | 22605.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/07/2021 | 2452.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/07/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/07/2021 | 4973.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2021 | 2439.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2021 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2021 | 150.00 | 00010038391422 | LUCINETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/07/2021 | 24214.86 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/07/2021 | 73205.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/07/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Pensionistas deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2021 | 5327.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/07/2021 | 16105.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2021 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Publicacoes de Editais Portal Correio - Periodo 01 a 27 de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/07/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2180-6 do REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/07/2021 | 650.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na secretaria da Escola Jose Joaquim em Barreiros neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/07/2021 | 7323.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/07/2021 | 451130.96 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/07/2021 | 28860.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60 - Contratados deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/07/2021 | 39981.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/07/2021 | 137779.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40 - deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2021 | 11100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2021 | 35125.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/07/2021 | 99248.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/07/2021 | 30311.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/07/2021 | 1611.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/07/2021 | 6349.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/07/2021 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/07/2021 | 8795.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/07/2021 | 7727.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/07/2021 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/07/2021 | 11090.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/07/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/07/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2021 | 1118.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | valor que se empenha para pagamento de despesas de Materiais Esportivos diversos destinados as atividades de Protecao Social do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/07/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/07/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/07/2021 | 49885.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/07/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/07/2021 | 10974.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/07/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1825-2 Bolsa Familia no dia 20072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003823 | 30/07/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao Software de Contabilidade Licenciamento de Direito de Uso de Programas de ComputacaoContabilidade e Portal da Transparência para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Julho de 2021 conforme Contrato N. 000802021 Pregao Presencial N.000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Tecnico Administrativo ContabeisArquivamentoConciliacoes Bancarias junto a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/07/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep retido na Cota FPM conforme demonstra o extrato da conta n.2136 do dia 30 de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/07/2021 | 8519.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Parcelamento Fazendario SRF - PASEP retido na Cota FPM conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0003831 | 30/07/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/07/2021 | 393.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as copias Excedentes das Multifuncionais da Secretaria de Administracao e Financas e Acao Social no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Alimentacao do Portal da Prefeitura e na Atualizacao de dados da Transparencia Publica do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/07/2021 | 321.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTarifa Pag.SalarioLib. em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/07/2021 | 96.00 | 00005259149432 | CAMILA FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Notarial e Resgistral Registro de AtaReconhecimento de Firma destinados ao Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/07/2021 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 no dia 02072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/07/2021 | 2.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO do mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/07/2021 | 0.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da Conta do ITR do dia 19072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/07/2021 | 0.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da Conta do ITR do dia 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/07/2021 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifa Bancaria de Mantencao de Conta n.116 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/07/2021 | 200.00 | 00004341391496 | JOSE EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/07/2021 | 200.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/07/2021 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/07/2021 | 150.00 | 00012071386493 | PEDRO EVARISTO BARROSO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/07/2021 | 200.00 | 00008926641422 | JOSE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/07/2021 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar Basico por se tratar de pessoa carente conforme Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2021 | 200.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar basico por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2021 | 150.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/07/2021 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2021 | 850.00 | 00087537281491 | IVANIA ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Servico de Locacao de Imovel para a realizacao da capacitacao dos Conselheiros Tutelares realizada no dia 21072021 Neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/07/2021 | 1212.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo fornecimento de Refeicoes e Refrigerantes destinados aos colaboradoresequipes durante o Cadastramento Confeccao e Entregas das Cestas Basicas no Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/08/2021 | 570.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se sempenha para pagamento pelos servicos prestados de confeccao de uma laje destinada aos banheiros do Cemiterio Publico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/08/2021 | 2100.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se sempenha para pagamento pelos servicos prestados de confeccao de 06 Und de Lixeiras em pre moldado e madeira destinados aos canteiros centrais da Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/08/2021 | 1102.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se sempenha para pagamento pelos servicos prestados de confeccao de 29 mts de tijolos intertravado destinados aos canteiros centrais da Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/08/2021 | 450.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/08/2021 | 500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/08/2021 | 2450.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Vulcanizacao dos Pneus dos Veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/08/2021 | 350.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de transporte do veiculo For Ka de placa QFG-0435 da cidade de Pirpirituba a este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/08/2021 | 650.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao de todos os pocos artesianos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/08/2021 | 750.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de servicos de Manutencao e Reparos do Poco cartesiano localizado na Comunidade de Caraubas Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003858 | 02/08/2021 | 9750.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na Contratacao de Caminhao Pipa para distribuicao as familias carentes das Comunidades Rurais deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/08/2021 | 34.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente Plotagem em papel A1 - 02 Pranchas 01 Via do Projeto de Pavimentacao recursos proprios neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/08/2021 | 267.56 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/08/2021 | 1500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao materias destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2180-6 do REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria -Ext Meio Magnetico em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM -2136-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/08/2021 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas de taxa do veiculo de placa NQG-6127 deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/08/2021 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas de taxa do veiculo de placa NQG-6127 deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/08/2021 | 191.54 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas de taxa do veiculo de placa NQG-6127 deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/08/2021 | 53.20 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas de taxa do veiculo de placa NQG-6127 deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/08/2021 | 1092.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoesalmoco destinados para os motoristas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3370862-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Const. e Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003872 | 03/08/2021 | 28599.01 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 2 medicao da Reforma e Ampliacao do Mercado Publico neste municipio. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/08/2021 | 68.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Plotagem Colorida do Projeto de Pavimentacao de Ruas de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/08/2021 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/08/2021 | 200.00 | 00013964138479 | JAISLAINE DA COSTA ROMERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/08/2021 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Agosto2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/08/2021 | 200.00 | 00010282705422 | FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Agosto2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/08/2021 | 200.00 | 00005607207420 | GILVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Agosto2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/08/2021 | 200.00 | 00010890881405 | JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/08/2021 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/08/2021 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/08/2021 | 200.00 | 00010813096448 | IZILMAR BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008573292431 | GIRLANIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/08/2021 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/08/2021 | 200.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/08/2021 | 150.00 | 00011724363476 | CARLA SAMARA MARTINS COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/08/2021 | 150.00 | 00036559223884 | FRANCILANIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/08/2021 | 150.00 | 00007027294427 | SUELY ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/08/2021 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/08/2021 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/08/2021 | 200.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/08/2021 | 300.00 | 00057375836434 | PEDRO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Viagem Intermunicipal por se tratar de pessoa carente deste Municipio minimizar a situacao de vulnerabilidade social de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/08/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/08/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/08/2021 | 500.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/08/2021 | 830.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/08/2021 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/08/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/08/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria de de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/08/2021 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/08/2021 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio Apoio aos Garis conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/08/2021 | 1030.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/08/2021 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/08/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003886 | 04/08/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente ao Levantamento de Dados e Preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil relativo ao mês de Julho de 2021 conforme Contrato N. 000942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/08/2021 | 13461.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.21172.0874780-6 Parcela de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/08/2021 | 13461.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.21172.0874780-6 Parcela de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/08/2021 | 308.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202772017-11 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Julho2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/08/2021 | 308.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202772017-11 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Agosto2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/08/2021 | 800.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202792017-19 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Julho2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/08/2021 | 800.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202792017-19 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Agosto2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/08/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacao do Oficio Aviso de LicitacaoHomologacaoExtratos de Contratos e etc conforme boleto de credito 916446 do dia 04082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/08/2021 | 88.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacao do Oficio 6556457 no dia 04082021Aviso de LicitacaoHomologacaoExtratos de Contratos conforme boleto e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003927 | 04/08/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente ao Levantamento de Dados e Preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme Contrato N. 000942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/08/2021 | 81.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/08/2021 | 1100.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS COM DE TECIDOS ART DE ARM E CALÇADOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Camisas Brancas Sublimacao destinado aos Conselheiros Sociais durante a 9 Conferencia Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/08/2021 | 2471.79 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para fazer pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Expedientes e escolares diversos destinados aos usuarios do Programa Federal do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos pontencializado pelo CRASPAIF quando arealizacoes de acoes Socioeducativas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/08/2021 | 588.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para pagamento de despesa para aquisicao de materiais de consumo destinados aos servidores e usuarios do Programa Federal do Bolsa Familia quando no atendimento no Posto de Cadastro Unico para protecao e combate na luta contra o COVID-19 conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/08/2021 | 3283.38 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Kits Natalidade para serem entregues as Mulheres Gestantes como Direito SocioAssistencial necessarios a garantia de condicoes de sobrevivencia as Familias em Vulnerabilidade do Municipio deCacimba de DentroPB vinculada ao FMAS conforme documentacao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/08/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no predio da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/08/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/08/2021 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto vinculada a Secretaria Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/08/2021 | 2150.00 | 00048395820410 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Instalacao de Forro em Gesso na Escola Higino Fernandes de Linhares vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/08/2021 | 455.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 05 Und de Dente do Escarrificador mateiral destinado a Patrol 120K CAT da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/08/2021 | 640.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/08/2021 | 800.00 | 00004239783496 | IRARA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um imovel Terreno a disposicao da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/08/2021 | 480.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 04 Und de Rolamento mateiral destinado a grade aradoura da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/08/2021 | 480.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 04 Und de Rolamento do 4x4 mateiral destinado ao Trator New Holland TL85E da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/08/2021 | 1360.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Refeicoes Almoco destinados aos servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mes de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/08/2021 | 1030.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/08/2021 | 370.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculode placa MOL0F12 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/08/2021 | 4000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculode placa MOL0F12 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/08/2021 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/08/2021 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial CESTA BASICA por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/08/2021 | 200.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/08/2021 | 200.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/08/2021 | 200.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003959 | 06/08/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento do falecido Jocildo Francisco do Nascimento conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003960 | 06/08/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Jocildo Francisco do Nascimento conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003962 | 06/08/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento do falecido Maria Leda Goncalves dos Santos conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003963 | 06/08/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Maria Leda Goncalves dos Santos conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003964 | 06/08/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento do falecido Gilberto Rodrigues dos Santos conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003965 | 06/08/2021 | 670.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Translados Intermunicipal Cacimba de DentroCampina GrandeCacimba de Dentro e Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Gilberto Rodrigues dos Santos conforme Contrato N.000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003966 | 06/08/2021 | 730.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria para o sepultamento do falecido Antonia Ferreira de Andrade conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003967 | 06/08/2021 | 380.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funeral de Translado Cacimba de DentroJoao PessoaCacimba de Dentro do corpo de Antonia Ferreira de Andrade conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/08/2021 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Coroa e 01 Und de Ornamentacao destinados ao Sepultamento de Vitoria Desiderio de Lima | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003970 | 06/08/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 na falecido Vitoria Desiderio de Lima conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003971 | 06/08/2021 | 360.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Infantil para o sepultamento de Maria Lorena Marques Freire conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003972 | 06/08/2021 | 380.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funeral de Translado Cacimba de DentroJoao PessoaCacimba de Dentro do corpo de Maria Lorena Marques Freire conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/08/2021 | 1600.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Mecanicos prestados nos Veiculos diversos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/08/2021 | 1050.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Manutencao e Reparos no Motor e no Sistema de Injecao Eletronica do Veiculo Gol de Placa QFX-2254 do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/08/2021 | 1600.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos da Suspensao do Veiculo F4000 de Placa MOT-6748 e Caminhao Cacamba de Placa OXO-5128 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/08/2021 | 350.00 | 00032316626807 | ADAIR JOSE TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a prestacao de servicos de ConsertoManutencao de 02duas Geladeiras pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de pintura de toda a mobilia Armarios Mesas Fogao e Geladeira da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/08/2021 | 2400.01 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados a Retroescavadeira Randon da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/08/2021 | 2700.00 | 00032134608854 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos Especializados de Manutencao da parte Eletrica no Onibus Escolares do Municipio de Cacimba de DentroPB vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Divulgacao de Informativos da Prefeitura e Secretarias Municipais de Cacimba de Dentro-PB na Radio Alternativa MIX relativo ao mes de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/08/2021 | 803.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003975 | 09/08/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica especializada junto ao Setor de Licitacao desta Prefeitura referente ao mês de Julho de 2021 conforme Contrato N.000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/08/2021 | 643.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0800038-87.2018.8.15.0831 em favir de Luciel Ferreira dos Santos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0800038-87.2018.8.15.0831 em favor de Luciel Ferreira dos Santos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003987 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal conforme Contrato N.000242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/08/2021 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados atraves de Divulgacao de Eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/08/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Alimentacao do Site da Transparencia da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme doxumentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/08/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/08/2021 | 291.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0800085-95.2017.8.15.0831 em favor de Luzineide Nascimento Soares Rocha. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/08/2021 | 1459.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial RPV conforme demonstra o Processo de N 0800085-95.2017.8.15.0831 em favor de Luzineide Nascimento Soares Rocha. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/08/2021 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato N. 000592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/08/2021 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/08/2021 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia na Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/08/2021 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da Escola do sitio Mocoto Zona Rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/08/2021 | 740.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos na Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/08/2021 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no Centro de Treinamento da Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/08/2021 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/08/2021 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua Potavel diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/08/2021 | 630.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de andaimes destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003983 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro destinado ao Armazenamento dos Instrumentos de trabalho e Maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato N.000272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003988 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/08/2021 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao de Terrenos Baldios vinculados a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/08/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Coleta dos Bancos da Feira Livre deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/08/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista realizando viagens para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/08/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a SEcretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/08/2021 | 2200.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao dos Jardins em todos os Predios Publicos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/08/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Preservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/08/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/08/2021 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza de Terrenos Baldios no Bairro da Palmeira na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/08/2021 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Matadouro Publico vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/08/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/08/2021 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAgua Lagoa da Bananeira Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/08/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/08/2021 | 5346.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Pecas diversas destinadas a manutencao e conservacao da Motoniveladora 120K Caterpillar 3 Pares vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/08/2021 | 1430.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Eletricista para Secretaria de Infra Estrutura na manutencao de suas atividades deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/08/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/08/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vigilante Noturno na Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/08/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/08/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Garagem dos Veiculos deste Municipio vnculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/08/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no Abastecimento de Agua da Caixa d'agua do Conjunto Benjamin na Cidade de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/08/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista na garagem Publica a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/08/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do Matadouro Publico deste Municipio conforme documentacao . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/08/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Tratorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/08/2021 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista localizado na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/08/2021 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do Centro Comunitario de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/08/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despeas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area em torno do Acude do Sitio Conceicao Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pedreiro para Manutencao e Reparos nos Predios Publicos do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro realizando Manutencao e Conserto nos Predios da Prefeitura Municipal atraves da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/08/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D'Agua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/08/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/08/2021 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/08/2021 | 4800.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao 01 Und de Cilindro do Giro Randon destinados a Retroescavadeira Randon da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/08/2021 | 950.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de instalacao de Bomba submersicel do poco artesiano localizado no Conjunto Novo Milenio neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/08/2021 | 200.00 | 00004286813444 | JAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/08/2021 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/08/2021 | 65.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003984 | 09/08/2021 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social conforme Contrato N.000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003985 | 09/08/2021 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Locacao de Imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro destinado ao CREAS de Cacimba de DentroPB referente ao mes de Julho de 2021conforme Contrato N.000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/08/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de ESportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz localizado no Conjunto Benjamin Maranhao na Cidade Cacimba d Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz vinculado a Secretaria de Esportes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/08/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despeass pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Campo Municipal de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/08/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro Zona Rural deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/08/2021 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza vinculado a Secretaria de ESportes e Turismo Centro de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/08/2021 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/08/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Quadra de Voley do Bairro da Palmeira vinculada a Secretaria Municipal de Esportes de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/08/2021 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora junto a Empaer vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2021 | 640.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Digitadora no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica doMunicipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2021 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/08/2021 | 750.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/08/2021 | 150.00 | 00012905736461 | WILMA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/08/2021 | 350.00 | 00017524212720 | EDNEIDE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de passagem interestadual para o menor Lucas Gabriel da Costa Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/08/2021 | 150.00 | 00006585217489 | JOSEFA SATURNINO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/08/2021 | 200.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/08/2021 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2021 | 700.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados na Manutencao e Conservacao da Area em torno do Acude do Sitio Conceicao localizada na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/08/2021 | 700.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao na Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Zelador do Predio do Matadouro Publico Municipal conforme documentacao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2021 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio a Limpeza Urbana na Rua Bela Vista vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipiodocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2021 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2021 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Soldador e Auxiliar nos servicos Mecanicos para Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2021 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista no Trator da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2021 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario na Zona Rural das Matas do Riachao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2021 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Auxiliar na Garagem dos Garis vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/08/2021 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Andreza Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/08/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/08/2021 | 450.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/08/2021 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/08/2021 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/08/2021 | 500.00 | 00005439406409 | MARCONDES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Limpeza no Porao no Centro de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/08/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/08/2021 | 1060.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mecanico nos veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/08/2021 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Mercado Cultural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/08/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Cemiterio Publico de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/08/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao e consertosreparos nos Predios Publicos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/08/2021 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/08/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/08/2021 | 500.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/08/2021 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Reservatorio de Agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada Lagoa da Andreza Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/08/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/08/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Veterinario do Municipio a disposicao do Matadouro Publico conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/08/2021 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre neste Municipio de Cacimba de DEntro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/08/2021 | 500.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de InfraEstrutura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/08/2021 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/08/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigia na Praca de Eventos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/08/2021 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Lagoa DAgua vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municpio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/08/2021 | 600.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/08/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vigia Noturno da Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/08/2021 | 5600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente Elaboracao de Projeto de Engenharia de pavimentacao das Ruas Jose Americo de Almeida Rua Lucia Brga Rua Projetada da Praca de Eventos Rua Basilio Trindade e Rua Rio Grandedo Norte neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/08/2021 | 2080.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de 80 metros de Disciplinadores de Fila Galvanizado destinado a Feira Livre nos dias 121926 de Junho e 03 de Julho de 2021 para serem usadas no Isolamento Protecao e Contencao de pessoas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/08/2021 | 3000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Tendas Tipo Chapeu de Bruxa em Tubo Galvanizado medindo 04x04 metros destinados a Areas Publlicas para Apoio ao Auxilio Emergencial nos dias 1706 a 17072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004113 | 10/08/2021 | 2560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de 04 Recapagem de Pneus 1000R20 G600 do Veiculo da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/08/2021 | 245.00 | 00049959999491 | JOAO DA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pedreiro na Reforma da Ponte da Rua Getulio Vargas vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004127 | 10/08/2021 | 11500.00 | 00011016018410 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 M³ Litros de agua potavel de Segunada a Sabado para a distribuicao nas Comunidades Rurais do Municipio de Cacimbade DentroPB provenientes de Reservatorios de Bananeiras e Solanea conforme Contrato N.000152021 Pregao Presencial N.00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Salamandra vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2021 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal do Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/08/2021 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao na Sede da SEcretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/08/2021 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/08/2021 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/08/2021 | 450.00 | 00023632053839 | SABRINA STEPHANIE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conversacao na Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/08/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigia do Predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/08/2021 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/08/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/08/2021 | 530.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste Municipio vinculado a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/08/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/08/2021 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/08/2021 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/08/2021 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Creche Vital do Rego vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/08/2021 | 2633.39 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/08/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia Municipal conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/08/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servircos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/08/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Delegacia de Policia de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/08/2021 | 950.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Almoxarifado da Procuradoria Juridica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/08/2021 | 11995.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM Cota do dia 10 de Agosto de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta n. 2136-9 do FPM do mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/08/2021 | 45989.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Precatorios - EC622009 - EC62 conforme Nosso Numero 28365850096345475 - CONVENIO 02836585 e Guia de Deposito Juduicial em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/08/2021 | 156.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8149-3 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/08/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/08/2021 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/08/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/08/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de gravacao de vinhetas informativas sobre projetos e obras desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/08/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA -8149-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/08/2021 | 850.00 | 00009929250450 | GENILSA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos no Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino-Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/08/2021 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/08/2021 | 850.00 | 00008544142400 | JOISY MILENE BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/08/2021 | 850.00 | 00010786203420 | TALITA NADJA SANTO ALVES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/08/2021 | 950.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/08/2021 | 950.00 | 00034448638880 | LINDA MIRTES SANTOS ALVES MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/08/2021 | 530.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/08/2021 | 950.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/08/2021 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados no Arquivo da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/08/2021 | 1300.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigilante do Predio da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/08/2021 | 1050.00 | 00008523159452 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/08/2021 | 850.00 | 00010119103494 | EDINEIS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/08/2021 | 850.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados referente ao Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal referente ao mes de Julho de 2021 vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/08/2021 | 850.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/08/2021 | 1680.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagament de despesas pelos servicos prestados de Marcenaria Restauracao da Cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/08/2021 | 335.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagament de despesas pelos servicos prestados de Marcenaria Consero e Troca de Fechaduras na Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnold Santas vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/08/2021 | 120.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagament de despesas pelos servicos prestados de Marcenaria Substituicao de Porta na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/08/2021 | 1140.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagament de despesas pelos servicos prestados de Marcenaria Consertos Instalacoes Colocacao de Portas e Fechaduras na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/08/2021 | 740.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer fface as despesas pelos servicos prestados na Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/08/2021 | 900.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/08/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Garagem Municipal dos Veiculos vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/08/2021 | 1540.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Instalacao de 63 metros de Calhas de Zinco na Escola municipal Manuel Benevenuto de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004166 | 11/08/2021 | 4750.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Caminhao Pipa com capacidade minima de transporte de 8 Mil litros de Agua Potavel para distribuicao as familias carentes das Comunidades Rurais de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N.00012021 Contrato N.000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004167 | 11/08/2021 | 8750.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Caminhao Pipa com capacidade minima de transporte de 8 Mil litros de Agua Potavel para distribuicao as familias carentes das Comunidades Rurais de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N.00012021 Contrato N.000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/08/2021 | 150.00 | 00006115459427 | MARIA CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/08/2021 | 150.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/08/2021 | 300.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/08/2021 | 250.00 | 00012763384498 | LAURENT MATHEUS JACINTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/08/2021 | 250.00 | 00010392401436 | JOSEFA JANETE GOMES GUEDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/08/2021 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/08/2021 | 100.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/08/2021 | 100.00 | 00011915007720 | MICAELA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/08/2021 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/08/2021 | 150.00 | 00011867040476 | BRUNO DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/08/2021 | 200.00 | 00015446191463 | CAMILA DE LIMA LUNGUINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/08/2021 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/08/2021 | 300.00 | 00003957358400 | REGINALDO PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para viagem interestadual por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004165 | 11/08/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Junho de 2021 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/08/2021 | 150.00 | 00031998493857 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/08/2021 | 200.00 | 00036362514491 | INALDO JOSE DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/08/2021 | 300.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/08/2021 | 250.00 | 00039797350444 | TEREZA VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/08/2021 | 150.00 | 00008657865424 | ROSALANIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/08/2021 | 250.00 | 00070511513470 | FERNANDO VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/08/2021 | 740.00 | 00009223507448 | CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/08/2021 | 740.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004179 | 12/08/2021 | 1584.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 200 Kg de Pao destinados ao lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/08/2021 | 1600.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/08/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004189 | 12/08/2021 | 5038.32 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos e Lampadas destinados a Iluminacao Publica vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004190 | 12/08/2021 | 6438.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos Lampadas LED divs destinados a Iluminacao Publica vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/08/2021 | 650.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de itens de decoracao Junina destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/08/2021 | 750.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de manutencao de onibus escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004178 | 12/08/2021 | 1236.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 40 Kg de Pao e 60 Und de Bolo Grande destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/08/2021 | 14037.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para o Pasep referente a 1 das Receitas Correntes Arrecadadas e das Transferencias Correntes e de Capital no mês de Julho de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004180 | 12/08/2021 | 723.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 25 Kg de Pao e 34 Und de Bolo Grande destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/08/2021 | 2244.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifa Bancaria de Analise de Proposta de Reprogramacao CR 1045107-61 na Conta n.116 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/08/2021 | 59.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/08/2021 | 640.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino seguimento EJA conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/08/2021 | 850.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino seguimento EJA conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/08/2021 | 850.00 | 00009198752464 | JOAO BATISTA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino seguimento EJA conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/08/2021 | 850.00 | 00016321883760 | LEONARDO BATISTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino seguimento EJA conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/08/2021 | 850.00 | 00070050853457 | JESSICA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino seguimento EJA conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/08/2021 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino seguimento EJA conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/08/2021 | 5660.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais diversos Bacia Gardenia Assento Lavatorio e Outros destinados a manutencao e conservacao dos Banheiros do Cemiterio Municipal vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/08/2021 | 1430.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos na recuperacao de Alternador e Motor de partida do Trator New Hollnad TL 85 da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/08/2021 | 200.00 | 00036362514491 | INALDO JOSE DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/08/2021 | 150.00 | 00006936013457 | ANA CRISTINA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/08/2021 | 200.00 | 00071318404401 | VICTOR HUGO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/08/2021 | 740.00 | 00002868622712 | MARIA JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servico de Concivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/08/2021 | 250.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/08/2021 | 150.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/08/2021 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/08/2021 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para fazer face com as despesas de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/08/2021 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/08/2021 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para Cesta Basica para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/08/2021 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/08/2021 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/08/2021 | 100.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009757232432 | ANA PAULA AGOSTINHO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004278296401 | GERLANE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/08/2021 | 300.00 | 00070511533403 | CRISTIANO WELINGTON SANTOS BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007173827701 | EDIVAN FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/08/2021 | 300.00 | 00070199831467 | RODRIGO DO NASCIMENTO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/08/2021 | 200.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/08/2021 | 200.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/08/2021 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/08/2021 | 530.00 | 00016385591476 | FRANCIENE DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004204 | 16/08/2021 | 12000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de segunada a sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela administracao na Zona Ruraldeste municipio provenientes de reservatorios dos municipios de Bananeiras e Solanea. 48 carradas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004205 | 16/08/2021 | 5250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de segunada a sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela administracao na Zona Ruraldeste municipio provenientes de reservatorios dos municipios de Bananeiras e Solanea. 21 carradas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/08/2021 | 530.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagens Automotiva nos Veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/08/2021 | 550.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/08/2021 | 950.00 | 00080516025449 | SOLANGE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos no Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Entrega de Atividades aos alunos da Rede Municipal de Ensino-Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/08/2021 | 740.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/08/2021 | 208.00 | 40932236000180 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS/TI | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Notarial e Resgistral diversos Registro de AtaReconhecimentos de Firma para Escolas Municipais de Ensino Fundamental vinculadas a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/08/2021 | 169.00 | 40932236000180 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS/TI | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Notarial e Resgistral diversos Registro de AtaReconhecimentos de FirmaCertidao da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/08/2021 | 500.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao nas dependencias do arquivo da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/08/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria -Ext Meio Magnetico em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM -2136-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP conforme debito na conta de ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8149-3 do IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/08/2021 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/08/2021 | 850.00 | 00004542980480 | LOSANGELA SAMPAIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino seguimento EJA conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/08/2021 | 850.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino seguimento EJA conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/08/2021 | 3556.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra Estrutura de cacimba de DentroPB referente ao mes de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagens Automotiva em Veiculos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004249 | 17/08/2021 | 1980.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 200 Kg de Pao destinados ao Lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/08/2021 | 2566.80 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Lubrificantes diversos destinados ao manutencao dos Veiculos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/08/2021 | 500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/08/2021 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao do Poco Artesiano localizado no Sitio 3 Lagoas -Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/08/2021 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/08/2021 | 250.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/08/2021 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/08/2021 | 300.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/08/2021 | 250.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/08/2021 | 300.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder no mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/08/2021 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/08/2021 | 200.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/08/2021 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004281 | 18/08/2021 | 3345.18 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/08/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/08/2021 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/08/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/08/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/08/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/08/2021 | 1120.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Locacao de Mesas e Cadeiras para a realizacao da 9 Conferencia Municipal de Assistencia Social no dia 10 de agosto de 2021 vinculada a Secretaria de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/08/2021 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/08/2021 | 300.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/08/2021 | 300.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/08/2021 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/08/2021 | 200.00 | 00004968729405 | JOSE DE ARIMATEIA AIRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder em Agosto de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/08/2021 | 200.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/08/2021 | 200.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/08/2021 | 200.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de desepsas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/08/2021 | 150.00 | 00010550558438 | LUZINETE ROMEU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/08/2021 | 150.00 | 00013144591475 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/08/2021 | 200.00 | 00008548225777 | WASHINGTON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder em Agosto de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/08/2021 | 200.00 | 00009865753480 | SOLANGE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Agosto de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/08/2021 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/08/2021 | 150.00 | 00007759267797 | MARIA LUCIENE BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/08/2021 | 200.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/08/2021 | 200.00 | 00010599979402 | RAIANE LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004289 | 18/08/2021 | 1195.61 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados ao Veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/08/2021 | 150.00 | 00008831545442 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder em Agosto de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/08/2021 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de Reposicao destinadas a manutencao e conservacao de Veiculo do Municipio de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004286 | 18/08/2021 | 43109.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combuustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004290 | 18/08/2021 | 2418.27 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004279 | 18/08/2021 | 5483.11 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004288 | 18/08/2021 | 3164.85 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/08/2021 | 760.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Diarias de Hospedagens para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/08/2021 | 1060.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos de SonorizacaoSom nao profissional destinados a Eventos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/08/2021 | 358.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/08/2021 | 7031.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Bloqueio Judicial conforme demonstra o extrato bancario na conta corrente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/08/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/08/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/08/2021 | 800.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio relativo aos meses de Junho e Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/08/2021 | 500.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social no mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/08/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/08/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para pagamento de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003921362440 | DIRCEU DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004301 | 19/08/2021 | 3922.25 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/08/2021 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/08/2021 | 150.00 | 00010022294481 | ISABEL SANTOS DE FONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/08/2021 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Aluguel Social com objetivo de atender suas necessidades basicas por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/08/2021 | 200.00 | 00004694987496 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/08/2021 | 150.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/08/2021 | 150.00 | 00006573201450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/08/2021 | 150.00 | 00001588126463 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder em Agosto de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/08/2021 | 200.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/08/2021 | 200.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/08/2021 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/08/2021 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/08/2021 | 950.00 | 00070049632418 | GILDEMAR VIEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Buffet no Encontro da Nona Conferencia do Conselho Municipal da Assistencia Social neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/08/2021 | 235.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de andaimes destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/08/2021 | 1435.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 205 Vinte dias e meio diarias como Pedreiro no cemiterio municipal na construcao de banheiros vinculados a Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/08/2021 | 1330.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 19 Dezenove diariass como Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPN conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/08/2021 | 1400.00 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Pedreiro na realizacao de base de concreto para os postes e revestimento em pastilhas no Conjunto Novo Horizonte vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004317 | 20/08/2021 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta marca Mercedes Benz de placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004318 | 20/08/2021 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/08/2021 | 922.50 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Ajudante de Pedreiro na realizacao de base de concreto para os postes e revestimento em pastilhas no Conjunto Novo Horizonte vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimbade Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/08/2021 | 922.50 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro no cemiterio municipal na construcao de banheiros vinculados a Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/08/2021 | 900.00 | 00010545179408 | IVANILDO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposocao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/08/2021 | 855.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022020 | 0004334 | 20/08/2021 | 12765.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Tratamento e Disposicao Final de Residuos Solidos Urbanos nao -perigosos produzidos pelo Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Julho de 2021 conforme Processo Licitatorio n.000022020 Aditivo do Contrato N. 000642020 e Relatorio de Pesagens. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/08/2021 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/08/2021 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004338 | 20/08/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Podas das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos no fornecimento de materiais de limpeza caseiro Desinfetantes Detergentes e Agua Sanitaria destinados aos diversos Predios da Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB nos meses de Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/08/2021 | 950.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Arnaud Dantas vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/08/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/08/2021 | 470.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de despesas por prestacao de servicos atraves de ornamentacoes para a realizacao da Campanha Agosto Lilas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/08/2021 | 1912.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM Cota do dia 20 de Agosto de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/08/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004320 | 20/08/2021 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conformeContrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004315 | 20/08/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos de Assessoria Contabil prestados a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Agosto de 2021 conforme Contrato N. 000652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/08/2021 | 480.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 24 Und de Camisetas a serem entregues e utlilizadas pelos trabalhadores do SUAS-CRASPAIF e SCFV na realizacao da Campanha Agosto Lilas neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004349 | 23/08/2021 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamentode despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Agosto de 2021 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0004350 | 23/08/2021 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Agosto de 2021 conforme Contrato N.000792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/08/2021 | 350.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Consertos de Calhas em Zinco no Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevento vinculado a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/08/2021 | 1070.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda reparo e consertos nas maquinas e tratores a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/08/2021 | 200.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de transporte de 06 seis laminas para as maquinas pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Const. e Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004351 | 23/08/2021 | 34232.61 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 3 medicao da Reforma e Ampliacao do Mercado Publico neste municipio. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/08/2021 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004353 | 23/08/2021 | 154550.58 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos da 4 Medicao de Pavimentacao da Rua Alexandre Jose Monteiro Lins Filho na Cidade de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001132019 e Aditivos Tomada de Preco N.000102019 Contrato de Repasse N.1045107-612017 Convenio N.862208. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/08/2021 | 945.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na Reforma dos Canteiros da Rua Josias Almeida na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/08/2021 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/08/2021 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/08/2021 | 200.00 | 00016709326489 | ANA CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/08/2021 | 150.00 | 00003473182400 | VANUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/08/2021 | 150.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/08/2021 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado a cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poderno mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de despesas por prestacao de servicos na Ornamentacao para a XI Conferencia Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Acao Social conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/08/2021 | 600.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de despesas por prestacao de servicos na Ornamentacao para a Capacitacao dos Conselheiros Tutelares de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Acao Social conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/08/2021 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/08/2021 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/08/2021 | 200.00 | 00008050745465 | JANDEILSON GUEDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/08/2021 | 150.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio e minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social de acordo com a Lei Municipal0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/08/2021 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social para minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/08/2021 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/08/2021 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social para atender as necessidades basicas e minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/08/2021 | 250.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater Emergencial para pagamento de compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/08/2021 | 26227.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica da Iluminacao Publica de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/08/2021 | 770.00 | 00026986273878 | JOSE NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Colocacao de Tijolos Intertravados na Praca do Conjunto Francisco Gomes no Municipio de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme docucmentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/08/2021 | 1566.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/08/2021 | 1977.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/08/2021 | 6860.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios Publicos do Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/08/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/08/2021 | 750.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a decoracao de ambientes e serem utilizados nas Unidades Socioassistenciais do CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos durante asatividades SocioEducativas desenvolvidas vinculadas ao FMAS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/08/2021 | 500.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do Predio do CRAS vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/08/2021 | 439.80 | 18096640000293 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Fraldas para compor os Kits Natalidade para serem entregues as Mulheres Gestantes como Direito SocioAssistencial necessarios a garantia de condicoes de sobrevivencia as Familias em Vulnerabilidade do Municipio de Cacimba de DentroPB vinculada ao FMAS conforme documentacao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004382 | 25/08/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia relativo ao mes de Agosto2021 conforme Contrato N.000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/08/2021 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifa Bancaria a Porrogacao de Vigencia Ex-Officio para 31122021 da Op 1045107-61 CONV.862208 conforme ADM OGU- MTUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/08/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria -Ext Meio Magnetico em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM -2136-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/08/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/08/2021 | 10.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/08/2021 | 25338.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/08/2021 | 554.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifa Bancaria de Mantencao de Conta n.116 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/08/2021 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/08/2021 | 650.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Jose Joaquim em Barreiros Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/08/2021 | 1200.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos e manutencao prestados do Motobomba Toyama 10 HP-Diesel com reposicao de pecas vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/08/2021 | 950.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pintura de Artes visuais e Jarros que serao usados nos canteiros centrais da Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/08/2021 | 950.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Motorista a disposicao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/08/2021 | 120.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês deJulho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/08/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compra de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/08/2021 | 200.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/08/2021 | 200.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para ajuda de custo com Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/08/2021 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/08/2021 | 150.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual ALUGUEL SOCIAL em Carater Emergencial a Sr Maria Lucenilda Dantas para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/08/2021 | 200.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/08/2021 | 150.00 | 00010318002477 | FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. Referente ao mês de Julho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/08/2021 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/08/2021 | 200.00 | 00043377272801 | VANESSA DAS CHAGAS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/08/2021 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/08/2021 | 300.00 | 00008864848479 | VANDERLY PEREIRA RAMOS GOLÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/08/2021 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/08/2021 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/08/2021 | 300.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento de despesas de primeiro emplacamento bombeiro prevencao incendio e par de placas Mercosul do veiculo de Placa RLU9D13 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para os Orgaos Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/08/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A INDUSTRIA E COM.DE EQUIP.ELETRON.E SIST.PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais Permanentes diversos Aparelho de Biometria pReconhecimento Facial Digital Leitor Biometrico Dispositivo pCaptura e Digitalizacao e Outros destinados as atividades do Setor de Emissao de Registro Geral-RG vinculado a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria -Ext Meio Magnetico em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM -2136-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/08/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/08/2021 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio e Minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social de acordo com a Lei Municipal0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/08/2021 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito do Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2021 | 700.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de conserto e higienizacao de ar condicionado da Motoniveladora e Pa Mecanica da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2021 | 400.00 | 00003259298401 | ROBSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao da parte eletrica dos tratores pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos em todos os veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda e manutencao dos carrocoes de lixo deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda e manutencao do fecho de mola da Cacamba de placa OXO-5128 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda e manutencao da Pa Mecanica da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/08/2021 | 34632.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2021 | 46690.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2021 | 64140.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Infra Estrutura - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/08/2021 | 7619.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2021 | 10271.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/08/2021 | 14110.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/08/2021 | 70.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de transportando Pecas para Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2021 | 10330.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2021 | 22605.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/08/2021 | 5866.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/08/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/08/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/08/2021 | 200.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/08/2021 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/08/2021 | 1290.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/08/2021 | 2272.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/08/2021 | 4973.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/08/2021 | 2439.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/08/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/08/2021 | 1872.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2021 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2021 | 277.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as copias Excedentes das Multifuncionais da Secretaria de Acao Social e Educacao no mês de Agosto de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004427 | 30/08/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2021 | 1600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Publicacoes de Editais Portal Correio periodo de 05 a 28Agosto2021 do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004429 | 30/08/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao Software de Contabilidade Licenciamento de Direito de Uso de Programas de ComputacaoContabilidade e Portal da Transparência para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Agosto de 2021 conforme Contrato N. 000802021 Pregao Presencial N.000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2021 | 23390.19 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2021 | 74755.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/08/2021 | 5145.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/08/2021 | 16446.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o Extrato da Conta Corrente N.2180-6 REC TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM Cota do dia 30 de Agosto de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/08/2021 | 8519.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-RET DARF descontados na conta do FPM no dia 30 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2021 | 640.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lavagem dos veiculos onibus escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/08/2021 | 800.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino Seguimento EJA conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/08/2021 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Administrativa para Secretaria de Educacao e Cultura na Prestacao de Contas de recursos oriundos do FNDE no SIGPC e dos recursos do PDDE dos Conselhos Municipais deste Municipio conforme documentacao no mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/08/2021 | 137804.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40 - deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/08/2021 | 11100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/08/2021 | 35575.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/08/2021 | 7323.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/08/2021 | 383802.86 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/08/2021 | 30014.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60 - Contratados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/08/2021 | 41081.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/08/2021 | 17310.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educacao de Jovens e Adultos-EJA da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/08/2021 | 66615.32 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Professores EDUCACAO INFANTIL Efetivos deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/08/2021 | 84436.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/08/2021 | 3808.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Jovens e Adultos -60 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/08/2021 | 14655.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Infantil Professores 60 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/08/2021 | 9037.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/08/2021 | 6603.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/08/2021 | 30317.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/08/2021 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Patronais junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/08/2021 | 7826.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Patronais junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/08/2021 | 1611.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Patronais junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/08/2021 | 11090.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/08/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social do dia 03082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social do dia 17082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social do dia 25082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/08/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2021 | 50095.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/08/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/08/2021 | 11020.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/08/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/08/2021 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Mocoto - Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2021 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Tecnico Administrativo ContabeisArquivamentoConciliacoes Bancarias junto a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/08/2021 | 500.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de transporte de passageiros do Sitio Conceicao para a Cidade de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/08/2021 | 222.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTarifa Pag.SalarioLib. em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/08/2021 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 no dia 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/08/2021 | 2.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO do mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/08/2021 | 0.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/08/2021 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/08/2021 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Assosicacao dos Produtores Rurais deste municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004503 | 31/08/2021 | 4647.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ILUMINARIAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 16 Pc de Luminaria Publica LED 100W Slim e 05 Pc de Luminaria Publica de LED 150W BF Preta destinados para atender a Academia de Saude Valmir Raimundo Passagem Molhada da Rua Gtulio VargasPraca Calcadao Gilberto Dias e Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000552021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/09/2021 | 1526.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoesalmoco destinados para os motoristas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/09/2021 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/09/2021 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/09/2021 | 300.00 | 00008811416400 | FRANCIELLYO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/09/2021 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/09/2021 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/09/2021 | 200.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o Extrato da Conta Corrente N.2180-6 REC TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004514 | 01/09/2021 | 3220.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao 02 Und de pneus automotivo CR976A 27580R22 5 Trazano destinados ao veiculo Onibus de placa OFZ-7254 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004515 | 01/09/2021 | 3220.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao 02 Und de pneus automotivo CR976A 27580R22 5 Trazano destinados ao veiculo Onibus de placa OFZ-7074 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o Extrato da Conta Corrente N.11463-4 QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao dos Pneus dos Veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conserto e Manutencao em Carrocoes de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Mao de Obra Mecanica Geral nos Veiculos leves pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculados a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022020 | 0004521 | 02/09/2021 | 11326.49 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Tratamento e Disposicao Final de Residuos Solidos Urbanos nao -perigosos produzidos pelo Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Agosto de 2021 conforme Processo Licitatorio n.000022020 Aditivo do Contrato N. 000642020 e Relatorio de Pesagens. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/09/2021 | 4000.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fornecimento de carradas de areia atravez de Caminhao Cacamba para Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/09/2021 | 1850.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se sempenha para pagamento pelos servicos prestados de confeccao de 05 Und de Bases para Placa Memorial em pre moldado para diversas obras. Neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/09/2021 | 4728.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de confeccao de 106 cento e seis metros de Tijolos Intertravadose 02 Jarros em Pre moldado destinados a Praca do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/09/2021 | 320.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Carpinteiro na Manutencao de Portas e Janelas em Predio Publicos vinculados a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00007154162430 | JOBSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/09/2021 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr. Marinalva da Costa para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/09/2021 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual a Sr. Maria Eliane dos Santos para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/09/2021 | 250.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/09/2021 | 200.00 | 00007711758413 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/09/2021 | 300.00 | 00095697918704 | ADENIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/09/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no predio da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/09/2021 | 3000.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor do Conselho Regional de Medicina Veterinaria CRMV-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/09/2021 | 1900.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reparos e manutencao de parte eletrica nos onibus escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/09/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004538 | 08/09/2021 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Coroa e Ornamentacao para o sepultamento de Lourival Francisco das Neves conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004539 | 08/09/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Lourival Feancisco das Neves conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004540 | 08/09/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento da falecida Maria Ferreira de Lima conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004541 | 08/09/2021 | 860.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Translados Intermunicipal Cacimba de DentroJoao PessoaCacimba de Dentro e Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 na falecida Maria Ferreira da Silva conforme Contrato N.000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004542 | 08/09/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento do falecido Jose de Francisco de Lima conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004543 | 08/09/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Jose Francisco de Lima conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004544 | 08/09/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento do falecido Luciano Macario da Silva conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004545 | 08/09/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido Luciano Macario da Silva conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004546 | 08/09/2021 | 960.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Coroa para o sepultamento de Severino Belo Barbosa conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004547 | 08/09/2021 | 380.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funeral de Translado Cacimba de DentroJoao PessoaCacimba de Dentro do corpo de Severino Belo Barbosa conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004548 | 08/09/2021 | 820.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Infantil e Coroa para o sepultamento da falecida Iara Lopes da Conceicao conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/09/2021 | 1834.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004549 | 08/09/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Agosto de 2021 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/09/2021 | 70.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagmento referente a servicos prestados de Balanceamento e Alinhamento no veiculo AIRCROSS Placa QSA-6134. Vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/09/2021 | 590.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagmento referente a servicos prestados de Reparo de Suspensao Dianteira Reparo de Suspensao Traseira Balanceamento Alinhamento e Reparo dos Freios no veiculo Volkswagen Gol Placa QFX-2254. Vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/09/2021 | 250.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira por Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/09/2021 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica para Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/09/2021 | 310.00 | 00036196436104 | GENIVAL MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira em carater emergencial para compra de 01uma Passagem Interestadual por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/09/2021 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/09/2021 | 803.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202792017-19 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Setembro2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/09/2021 | 309.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202772017-11 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Setembro2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/09/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/09/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servircos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004641 | 10/09/2021 | 489.30 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 07 Kg de Pao e 30 Und de Bolo Grande destinados a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Alimentacao do Portal da Prefeitura e na Atualizacao de dados da Transparencia Publica do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/09/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de gravacao de vinhetas informativas sobre projetos e obras desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/09/2021 | 45989.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Precatorios - EC622009 - EC62 conforme Nosso Numero 28365850096345475 - CONVENIO 02836585 e Guia de Deposito Juduicial em nosso Poder com vencimento 09112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/09/2021 | 25850.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para o Pasep referente a 1 das Receitas Correntes Arrecadadas e das Transferencias Correntes e de Capital no mês de Agosto de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/09/2021 | 7943.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 10 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/09/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Alimentacao do Site da Transparencia da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme doxumentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/09/2021 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados atraves de Divulgacao de Eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/09/2021 | 950.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Almoxarifado da Procuradoria Juridica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004711 | 10/09/2021 | 2428.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de diversas Pecas destinados a manutencao do Veiculo VW GOL TL MCV Placa QSB-9859 vinculado a Secretaria de Administracao e Financas conforme Pregao N.000072021 Contrato N. 000992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004713 | 10/09/2021 | 2129.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de diversas Pecas destinados a manutencao do Veiculo VW GOL Placa QFX-2254 vinculado a Secretaria de Administracao e Financas conforme Pregao N.000072021 Contrato N. 000992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/09/2021 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/09/2021 | 864.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTar.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta n. 2136-9 do FPM do mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/09/2021 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/09/2021 | 135.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA -8149-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/09/2021 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/09/2021 | 740.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos na Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/09/2021 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Mocoto - Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/09/2021 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/09/2021 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia na Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/09/2021 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao na Sede da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/09/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Salamandra vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/09/2021 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal do Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/09/2021 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/09/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/09/2021 | 530.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste Municipio vinculado a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/09/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/09/2021 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/09/2021 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/09/2021 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Creche Vital do Rego vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/09/2021 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/09/2021 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no Centro de Treinamento da Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/09/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigia do Predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004647 | 10/09/2021 | 1507.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 25 Kg de Pao e 90 Und de Bolo Grande destinados a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/09/2021 | 5200.00 | 00011137396490 | JOÃO MARCOS FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Implosao de Pedras na Escola Municipal de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima para Construcao de uma Cisterna vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/09/2021 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentcao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/09/2021 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/09/2021 | 450.00 | 00023632053839 | SABRINA STEPHANIE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conversacao na Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/09/2021 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para fazer face com as despesas de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/09/2021 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar Basico por se tratar de pessoa carente conforme Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/09/2021 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/09/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Tratorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/09/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista na garagem Publica a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/09/2021 | 1430.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Eletricista para Secretaria de Infra Estrutura na manutencao de suas atividades deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/09/2021 | 450.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/09/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Veterinario do Municipio de Cacimba de DentroPB a disposicao do Matadouro Publico conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/09/2021 | 500.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de InfraEstrutura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/09/2021 | 750.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de servicos de Manutencao e Reparos do Poco Artesiano localizado na Comunidade de Caraubas Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/09/2021 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/09/2021 | 800.00 | 00004239783496 | IRARA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de um Imovel Terreno a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua Potavel diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/09/2021 | 700.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados na Manutencao e Conservacao da Area do Acude do Sitio Conceicao localizada na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/09/2021 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Soldador e Auxiliar nos servicos Mecanicos para Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/09/2021 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista no Trator da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/09/2021 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Auxiliar na Garagem dos Garis vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/09/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/09/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Zelador do Predio do Matadouro Publico Municipal conforme documentacao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/09/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/09/2021 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario na Zona Rural das Matas do Riachao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/09/2021 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Lagoa DAgua vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municpio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/09/2021 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista localizado na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/09/2021 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do Armazem Comunitario de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pedreiro para Manutencao e Reparos nos Predios Publicos do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro realizando Manutencao e Conserto nos Predios da Prefeitura Municipal atraves da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/09/2021 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/09/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do Matadouro Publico do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/09/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no Abastecimento de Agua da Caixa d'agua do Conjunto Benjamin na Cidade de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/09/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Garagem dos Veiculos deste Municipio vnculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/09/2021 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Andreza vinculado a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/09/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D'Agua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/09/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despeas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area do Acude do Sitio Conceicao Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/09/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/09/2021 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAgua Lagoa da Bananeira Zona Rural deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/09/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/09/2021 | 700.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao na Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/09/2021 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao - Apoio a Limpeza Urbana na Rua Bela Vista vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/09/2021 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/09/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/09/2021 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/09/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca de Eventos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/09/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/09/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/09/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/09/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/09/2021 | 162.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Plotagem Colorida do Projeto de Complexo Esportivo de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/09/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Coleta dos Bancos da Feira Livre deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/09/2021 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Mercado Cultural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/09/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Cemiterio Publico de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/09/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Const. e Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004632 | 10/09/2021 | 68458.81 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos executados referente a 4 Medicao da Reforma e Ampliacao do Mercado Publico de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000952021 Tomada de Preco N.000052021 e documentacao em nosso Poder. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/09/2021 | 500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura e Transportes do municipio de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004636 | 10/09/2021 | 6055.69 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a 7 Medicao dos servicos de Implatacao de Pavimentacao em Paralelepipedo de diversas Rua e vias do municipio Rua Projetada 01 Rua Projetada 02 Rua Projetada 05 Rua Projetada 06 e Rua Projetada Academia de Saude conforme contrato de n 000902020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/09/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao e consertosreparos nos Predios Publicos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/09/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/09/2021 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/09/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista realizando viagens para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/09/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Preservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/09/2021 | 500.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/09/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/09/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/09/2021 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/09/2021 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao em Terrenos Baldios vinculados ao Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004649 | 10/09/2021 | 2499.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Paes e Bolos destinados ao Lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/09/2021 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza no Entorno do acude no Bairro da Palmeira na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/09/2021 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Matadouro Publico vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/09/2021 | 400.00 | 00006239965456 | REGINALDO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Limpeza e manutencao das Estradas Vicinais do Sitio Lagoa de Onca Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/09/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/09/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a SEcretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Limpeza no Porao no Centro de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/09/2021 | 1060.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mecanico nos veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/09/2021 | 500.00 | 00005439406409 | MARCONDES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao de Jardins dos Predios Publicos deste Municipio Referente ao mês de Agosto2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/09/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/09/2021 | 900.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/09/2021 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/09/2021 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/09/2021 | 740.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer fface as despesas pelos servicos prestados na Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/09/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/09/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/09/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria de de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/09/2021 | 740.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/09/2021 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio Apoio aos Garis conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/09/2021 | 2650.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Mecanicos na Maquina Retro Escavadeira 580N pertencente a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPb conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/09/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/09/2021 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre neste Municipio de Cacimba de DEntro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004708 | 10/09/2021 | 4633.87 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de diversas Pecas destinados a manutencao do Veiculo FORD F4000 Ano 2006 Placa MOT-6748 vinculado a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme Pregao N.000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/09/2021 | 460.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de prestados de Pintura Metalica da Ponte localizada na Rua Getulio Vargas vinculada a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/09/2021 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/09/2021 | 750.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/09/2021 | 640.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Digitadora no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica doMunicipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/09/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro Zona Rural deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/09/2021 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza vinculado a Secretaria de ESportes e Turismo Centro de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/09/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz vinculado a Secretaria de Esportes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/09/2021 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/09/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despeass pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Campo Municipal de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/09/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de ESportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/09/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz localizado no Conjunto Benjamin Maranhao na Cidade Cacimba d Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/09/2021 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora junto a Empaer vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004725 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004727 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro destinado ao Armazenamento dos Instrumentos de trabalho e Maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato N.000272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/09/2021 | 460.00 | 24373042000136 | EDUARDA LOURDES ROLIM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento peloa aquisicao de 01 Pc de Farol Traseiro W A200-5 destinado para atender a Pa Mecanica da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/09/2021 | 830.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004735 | 13/09/2021 | 7500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de Segunda a Sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela Administracao na Zona Rural de Cacimba de Dentro provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea. 30 Carradas conforme Contrato N.000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004724 | 13/09/2021 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social conforme Contrato N.000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004728 | 13/09/2021 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Locacao de Imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro destinado ao CREAS de Cacimba de DentroPB referente ao mes de Agosto de 2021conforme Contrato N.000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/09/2021 | 300.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/09/2021 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato N. 000592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/09/2021 | 1050.00 | 00001151898740 | NELSON DE ALMEIDA VICTOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Esolca Arnoud Dantas neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/09/2021 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha para pagamento pela taxa em favor da UNDIME-PB referente ao 18 Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004726 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal conforme Contrato N.000242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Divulgacao de Informativos da Prefeitura e Secretarias Municipais de Cacimba de Dentro-PB na Radio Alternativa MIX relativo ao mes de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/09/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004739 | 14/09/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica especializada junto ao Setor de Licitacao desta Prefeitura referente ao mês de Agosto de 2021 conforme Contrato N.000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/09/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Delegacia de Policia do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/09/2021 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado referente ao mês de Agosto de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/09/2021 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado referente ao mês de Setembro de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/09/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/09/2021 | 850.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Jose Sarney no seguimento EJA vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos Limpeza e Manutencao dos Ar Condicionados das Escolas Municipais Maria Aparecida e Arnold Dantas vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/09/2021 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/09/2021 | 250.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder em Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/09/2021 | 250.00 | 00039797350444 | TEREZA VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/09/2021 | 200.00 | 00012596731460 | MICARLA REGINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/09/2021 | 100.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/09/2021 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/09/2021 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/09/2021 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/09/2021 | 200.00 | 00036362514491 | INALDO JOSE DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/09/2021 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/09/2021 | 78.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro destinado ao CREAS de Cacimba de DentroPBCRAS referente ao mês de Julho de 2021 conforme Fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/09/2021 | 87.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro destinado ao CREAS de Cacimba de DentroPBCRAS referente ao mês de Agosto de 2021 conforme Fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/09/2021 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Predio locado do Conselho Tutelar localizado na Rua Capitao Pedro Moreira Centro de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Agosto de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/09/2021 | 530.00 | 00011920253424 | LUAN DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Limpeza do Acude da Conceicao localizado na Zona Rural de Cacimba de DentroPb Sitio Conceicao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/09/2021 | 500.00 | 00009734296400 | JOSE LEONE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a prestacao de servicos de Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura e Esportes de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/09/2021 | 1046.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servico de confeccao de Um Braco Duplo Um Braco Triplo destinado a manutencao da Iluminacao das Vias Publicas 01 Corrimaos para a Escola Municipal Odilon Edisio vinculado a Secretariade Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/09/2021 | 1850.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servico de confeccao de Grades em Ferro para o centro comunitario do sitio Lagoa D'agua vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/09/2021 | 740.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/09/2021 | 2400.00 | 00012443596451 | ODAIR JOSE ARCANJO NERI | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos mecanicos em veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura Deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/09/2021 | 640.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/09/2021 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado na Av.Sao Paulo 38 - Centro - de Apoio aos Garis referente ao mês de Agosto de 2021 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/09/2021 | 149.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de depesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica da Garagem locada deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme Fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/09/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Garagem Municipal dos Veiculos vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/09/2021 | 950.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de Prestacao de Servicos de Digitadora no Programa do Bolsa Familia vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/09/2021 | 2184.94 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material Permanente Poste JD 1.46M Espeto LGP 5W destinados aos Canteiros da Rua Josias Almeida Centro de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/09/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/09/2021 | 120.00 | 00004197220413 | MARIA DAS DORES CASADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial Ajuda de Custo para compra de Medicacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/09/2021 | 200.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/09/2021 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/09/2021 | 200.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/09/2021 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/09/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/09/2021 | 880.00 | 00048395820410 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Instalacao de Forro em Gesso na Escola Municipal Arnold Dantas vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/09/2021 | 850.00 | 00010591164485 | EDUARDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitador na Secretaria da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro localizada no Sitio Barreiros vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/09/2021 | 550.00 | 00017534458765 | DANIELE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro localizada no Sitio Barreiros vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/09/2021 | 1050.00 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a aquisicao de Placas de Gesso destinadas a Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/09/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/09/2021 | 530.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagens Automotiva nos Veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/09/2021 | 1740.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 29Mb de internet destinados a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultural e Sala de Indentidade neste municipio referenteaos meses de Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/09/2021 | 3560.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners e Cartuchos destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/09/2021 | 3885.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners e Cartuchos destinados a Sede da Prefeitura e Secretaria de Administracao e Financas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/09/2021 | 4167.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners e Cartuchos destinados a Sede da Prefeitura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.2180-6 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS - N.8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/09/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/09/2021 | 500.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao nas dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/09/2021 | 706.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de reposicao diversas destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas de Placas NQK-0121 e MNJ-2161 pertencentes a Secretaria de Educacao Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004795 | 16/09/2021 | 13500.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Squeeze plastica com capacidade de 500 Ml com personalizacao em transfer para a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/09/2021 | 1200.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 20Mb de internet destinados as escolas deste municipio referente aos meses de Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/09/2021 | 1320.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 22Mb de internet da Secretaria de Educacao e Creches deste municipio referente aos meses de Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/09/2021 | 300.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Poder no mês de Setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/09/2021 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/09/2021 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/09/2021 | 1509.63 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados a maquina Retroescavadeira Randon deste da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos prestados de Limpeza de Terrenos Baldios no Bairro da Palmeira e Santo Antonio vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00005703528437 | CICERO SALVINO ALVES FILHO | Valor que se empenha para fzer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza de Terreno Baldio no Conjunto Lucia Braga e Conjunto Frei Damiao 2 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/09/2021 | 550.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/09/2021 | 500.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/09/2021 | 500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/09/2021 | 697.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversas Pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/09/2021 | 599.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversas Pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/09/2021 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 50 Und de Vassourao 40Cm destinados a manutencao das atividades da Limpeza Urbana vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/09/2021 | 280.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra Estrutura de cacimba de DentroPB referente ao mes de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/09/2021 | 3220.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra Estrutura de cacimba de DentroPB referente ao mes de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/09/2021 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao do Poco Artesiano localizado no Sitio 3 Lagoas -Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/09/2021 | 2633.68 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Lubrificantes diversos destinados ao manutencao dos Veiculos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004811 | 16/09/2021 | 4847.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de diversas Pecas destinados a manutencao do Veiculo VOLKSWAGEM Caminhao 26 280 de Placa OXO-5128 vinculado a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme Pregao N.000072021 Contrato N. 000992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004812 | 16/09/2021 | 2588.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 02 Und de Pneu Direcional 1000 1000-20 Track destinados ao Veiculo VOLKSWAGEM CAMINHAO 26 280 de Placa OXO-5128 vinculado a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme Pregao N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004813 | 16/09/2021 | 2588.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 02 Und de Pneu Direcional 1000 R20 destinados ao Veiculo VOLKSWAGEM CAMINHAO 26 280 de Placa OXO-5128 vinculado a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme Pregao N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004814 | 16/09/2021 | 2588.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 02 Und de Pneu Direcional 1000 R20 destinados ao Veiculo VOLKSWAGEM CAMINHAO 26 280 de Placa OXO-5128 vinculado a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme Pregao N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/09/2021 | 640.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes destinados a Manutencao das Atividades da Secretaria de InfraEstrutra de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/09/2021 | 720.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 12Mb de internet destinados ao CRAS e Centro de Convivencia neste municipio referente aos meses de Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/09/2021 | 420.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 07Mb de internet destinados ao Bolsa Familia neste municipio referente aos meses de Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/09/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Quadra de Volei do Bairro da Palmeira vinculada a Secretaria Municipal de Esportes de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/09/2021 | 550.00 | 00008894328481 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servico mecanico em veiculos da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/09/2021 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Transporte do Veiculo Gol de placa QFX-2254 da Cidade de Cacimba de Dentro a Campina Grande-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/09/2021 | 351.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Pecas diversas destinados a Manutencao e Conservacao do Veiculo da Secretaria de Acao Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 17/09/2021 | 150.00 | 00066026229191 | TEREZA SAMPAIO DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Beneficio Eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/09/2021 | 800.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino Seguimento EJA. Conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/09/2021 | 740.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/09/2021 | 850.00 | 00009929250450 | GENILSA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos no Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino-Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/09/2021 | 850.00 | 00008544142400 | JOISY MILENE BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/09/2021 | 850.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino relativo mês de Agosto de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/09/2021 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados no Arquivo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/09/2021 | 950.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Agosto de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/09/2021 | 24609.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/09/2021 | 537.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/09/2021 | 1895.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 20 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa BancariaDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2180-6 - REC DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 2136-9 do FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/09/2021 | 0.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da Conta do ITR do dia 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/09/2021 | 500.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro relativo aos meses de Julho e Agosto de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/09/2021 | 350.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/09/2021 | 500.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio relativo ao mês de Agosto2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004853 | 20/09/2021 | 3288.11 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004857 | 20/09/2021 | 2845.66 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/09/2021 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/09/2021 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/09/2021 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/09/2021 | 200.00 | 00003385791413 | MARIA VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/09/2021 | 200.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/09/2021 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004856 | 20/09/2021 | 3824.87 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004858 | 20/09/2021 | 1228.07 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados ao Veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/09/2021 | 300.00 | 00027505917838 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/09/2021 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/09/2021 | 1950.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de solda reparo e consertos metalurgicos nas maquinas e tratores que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/09/2021 | 600.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004855 | 20/09/2021 | 44343.39 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combuustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004859 | 20/09/2021 | 2537.29 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004839 | 20/09/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos de Assessoria Contabil prestados a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Contrato N. 000652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004854 | 20/09/2021 | 3305.67 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004884 | 21/09/2021 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conformeContrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/09/2021 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004865 | 21/09/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Podas das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/09/2021 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/09/2021 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito do Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/09/2021 | 950.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e recuperacao do poco artesiano publico em toda Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/09/2021 | 2060.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de consumo Valvula de pe de PocoTubo Galvanizado Tubo PVC Emenda de Haste de 12 e Luva Galvanizada destinados a manutencao do Poco do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004882 | 21/09/2021 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta marca Mercedes Benz de placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004883 | 21/09/2021 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/09/2021 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Aluguel Social com objetivo de atender suas necessidades basicas por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010022294481 | ISABEL SANTOS DE FONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/09/2021 | 150.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/09/2021 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/09/2021 | 200.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/09/2021 | 300.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/09/2021 | 200.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/09/2021 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/09/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/09/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/09/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/09/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/09/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/09/2021 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/09/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/09/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/09/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para aquisicao de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/09/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Agosto2021 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/09/2021 | 1300.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Auxiliar Administrtivo na Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/09/2021 | 850.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Maria Aparecida neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/09/2021 | 500.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Higino Fernandes no Sitio Conceicao neste Municipio. Conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/09/2021 | 740.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa BancariaDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP conforme debito na conta de ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/09/2021 | 411.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP- 78074-X do mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FEP - N.78074-X nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIVS N. 2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/09/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/09/2021 | 1600.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos no Motor e no Sistema de Injecao Eletronica do Veiculo FIAT MOBI de Placa QFX-2334 vinculado a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0004906 | 22/09/2021 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Contrato N.000792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/09/2021 | 950.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa da prestacao de servicos de Buffet para Reuniao da Diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR e Presidente das Associacoes do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/09/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa BancariaDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n.8148-5 ICMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/09/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/09/2021 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/09/2021 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr. Edenice Marluce de Oliveira para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/09/2021 | 200.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/09/2021 | 220.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de transportando Pecas para Montoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/09/2021 | 950.00 | 00006401064471 | ROZILDA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/09/2021 | 1060.00 | 00006341143443 | ANDEILSON RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Coordenador na Recuperacao de Estradas Vicinais vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/09/2021 | 140.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente Plotagem em Papel A1 - 08 Pranchas e Papel maior que A1 04 Pranchas 01 Via do Projeto de Construcao do Portal e 01 Via do Projeto de Construcao de Calcadao-Reprogramacao 01 Via de Reprogramacao CT de n 1045107-61 do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/09/2021 | 1050.00 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a aquisicao de Placas de Gesso destinadas ao Cemiterio Municipal vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/09/2021 | 1294.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversos Materiais de Consumo-EPI Capacete Botina Oculos e Outros destinadas a protecaoseguranca do Pessoal da Iluminacao Publicacao vinculados a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/09/2021 | 2300.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha referente a aquisicao de 1 uma Bomba de Transmissao NH B9 destinada a manutencao da Retroescavadeira vinculada a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de Cacimba de Dentro-PB conforme Nota Fiscal em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/09/2021 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV vinculado ao FMAS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/09/2021 | 1305.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais Esportivos diversos destinados ao Torneio de 27 de Setembro de 2021- durante as Festividades do Aniversario da Cidade de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/09/2021 | 720.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais Esportivos diversos Rede Salao Rede Volei Sintetica destinados a Manutencao das Atividades Esportivas da Cidade de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/09/2021 | 3017.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a Manutencao das Atividades Esportivas da Cidade de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/09/2021 | 1700.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao dos Veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/09/2021 | 27900.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica da Iluminacao Publica de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/09/2021 | 2212.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a Pintura dos Postes Circulares da Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/09/2021 | 200.00 | 00015848950717 | LUCAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compra de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/09/2021 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado a cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/09/2021 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/09/2021 | 200.00 | 00007173827701 | EDIVAN FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/09/2021 | 250.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/09/2021 | 300.00 | 00004278296401 | GERLANE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004918 | 23/09/2021 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamentode despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/09/2021 | 6462.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios Publicos do Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/09/2021 | 1400.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo destinados ao Predio Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS N.8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o Extrato da Conta Corrente N.2180-6 REC TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/09/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/09/2021 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/09/2021 | 1906.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Agosto de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/09/2021 | 2420.57 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004947 | 24/09/2021 | 1509.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004951 | 24/09/2021 | 1232.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de Pneu Automotivo 17570R14 84T Apollo destinados ao veiculo Ford KA SE de placa QFG-0439 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/09/2021 | 382.50 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Ajudante de Pedreiro na escavacao da Cisterna da Escola Poeta deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS N.8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/09/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o Extrato da Conta Corrente N.2180-6 REC TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/09/2021 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004950 | 24/09/2021 | 698.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ford Fiesta Flex de placa MOO-5341 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004945 | 24/09/2021 | 576.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 02 Und de Camara de Ar 12 4 x 24 TR-218 3124 destinado ao Veiculo Trator Massey Ferguson 290 vinculado a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme Pregao N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/09/2021 | 770.00 | 00026986273878 | JOSE NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Colocacao de Tijolos Intertravados na Praca do Conjunto Francisco Gomes no Municipio de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme docucmentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/09/2021 | 900.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servico de confeccao de Portao em Lambrio e Metalon destinado ao Deposito do Cemiterio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/09/2021 | 400.00 | 00048395820410 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de colocacao de forro em Gesso destinadas ao Cemiterio Municipal vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/09/2021 | 1070.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Mao de Obra do Paisagismo nos Canteiros Centrais da Rua Josias Almeida na Praca do Conjunto Francisco Gomes e no Canteiros do Conjunto Novo Horizonte vinculados a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/09/2021 | 1575.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 225 Vinte dois e meio diarias como Pedreiro no cemiterio municipal na construcao de banheiros vinculados a Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/09/2021 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 24 vinte e quatro diariass como Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPN conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/09/2021 | 1125.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/09/2021 | 1012.50 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro no cemiterio municipal na construcao de banheiros vinculados a Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/09/2021 | 1080.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 24 vinte e quatro diarias como ajudante de eletricista a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/09/2021 | 1680.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 24 vinte e quatro diarias como pintor na pintura da Praca e dos Canteiros do Conjunto Francisco Gomes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/09/2021 | 1125.00 | 00010545179408 | IVANILDO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposocao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004946 | 24/09/2021 | 266.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de 02 Und de Correia ACDVIR AVX10x1238 destinado ao Veiculo Trator Massey Ferguson 290 vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de DentroPB conforme Pregao N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004948 | 24/09/2021 | 655.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de pecas de reposicao destinado ao Veiculo Pa Mecanica vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de DentroPB conforme Pregao N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00071585994421 | NATHAN FERREIRA VENANCIO DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a Premiacao de 1 Lugar do Torneio de Futebol 27 de Setembro realizado no Estadio Mario Bandeira em comemoracao aos 62 Anos de Emancipacao Politica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/09/2021 | 500.00 | 00012929208406 | EDNADO PEDRO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a Premiacao de 2 Lugar do Torneio de Futebol 27 de Setembro realizado no Estadio Mario Bandeira em comemoracao aos 62 Anos de Emancipacao Politica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/09/2021 | 300.00 | 00000170403459 | ANTONIO GOMES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento referente a Premiacao de 3 Lugar do Torneio de Futebol 27 de Setembro realizado no Estadio Mario Bandeira em comemoracao aos 62 Anos de Emancipacao Politica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/09/2021 | 200.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Premiacao de 4 Lugar do Torneio de Futebol 27 de Setembro realizado no Estadio Mario Bandeira em comemoracao aos 62 Anos de Emancipacao Politica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/09/2021 | 2182.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de mudas de plantas diversas destinados aos canteiros da Rua Josias Almeida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/09/2021 | 2794.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de mudas de plantas diversas destinados aos canteiros da Rua Nova do Conjunto Francisco Gomes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004994 | 28/09/2021 | 9500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de Segunda a Sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela Administracao na Zona Rural de Cacimba de Dentro provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea. 30 Carradas conforme Contrato N.000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/09/2021 | 300.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial ajuda de custo para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/09/2021 | 200.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/09/2021 | 200.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/09/2021 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio e minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social de acordo com a Lei Municipal0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/09/2021 | 200.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar basico por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/09/2021 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/09/2021 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/09/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/09/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/09/2021 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/09/2021 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/09/2021 | 250.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/09/2021 | 200.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Jose de Sousa Soares para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/09/2021 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/09/2021 | 200.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/09/2021 | 250.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/09/2021 | 150.00 | 00009283332482 | JULIO CESAR ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basical para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/09/2021 | 1800.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa da prestacao de servicos de Buffet nos dias 26 e 27 de Setembro de 2021 destinado as Festividades em Comemoracao aos 62 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/09/2021 | 400.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos preatados de manutencao e reparo em computadores e impressoras pertencentes aos setores administrativos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/09/2021 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004975 | 28/09/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/09/2021 | 102.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as copias Excedentes das Multifuncionais da Secretaria de Educacao e Acao Social no mês de Setembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004977 | 28/09/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia relativo ao mes de Setembro2021 conforme Contrato N.000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/09/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/09/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa BancariaDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o Extrato da Conta Corrente N.2180-6 REC TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/09/2021 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/09/2021 | 650.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim em Barreiros Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/09/2021 | 550.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Arnaud Dantas vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005011 | 29/09/2021 | 5509.96 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes de Sousa vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/09/2021 | 760.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Diarias de Hospedagens para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/09/2021 | 480.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Reparo em Computador do Setor da Contabilidade vinculada a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/09/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/09/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/09/2021 | 200.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo para sustento Familiar afim de minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 documentacao e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/09/2021 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater de Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/09/2021 | 100.00 | 00006240213438 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/09/2021 | 200.00 | 00070049597400 | LUANA DE FATIMA MACEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/09/2021 | 200.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/09/2021 | 1400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagens Automotiva dos Veiculos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/09/2021 | 3915.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Camisas em PV de Cor Polo com 1 Bordado no PeitoSerigrafia nas mangas costas e Peito destinadas ao Fardamento da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005009 | 29/09/2021 | 6869.48 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a Praca Gilson Alcantara Macedo vinculada a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005010 | 29/09/2021 | 4441.80 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados aos Canteiros da Rua Josias de Almeida vinculada a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/09/2021 | 3000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza de Fossa Septica no Matadouro Publico de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/09/2021 | 3000.00 | 02024147000147 | ASSOCIA??O ESCOLA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos na Apresentacao da Banda realizada durante as Comemoracoes do Aniversario da Cidade de Cacimba de DentroPB nos seus 62 Anos de Emancipacao no dia 27 de Setembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/09/2021 | 3000.00 | 02024147000147 | ASSOCIA??O ESCOLA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos na Apresentacao da Banda de Musica realizada durante as Comemoracoes do dia 07 de Setembro na Cidade de Cacimba de DentroPB no dia 07 de Setembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/09/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2021 | 52025.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2021 | 11445.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/09/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/09/2021 | 500.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do Predio do CRAS vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2021 | 606.12 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza diversos destinados a manutencao das Atividades - Higienizacao dos Predios do CRAS e SCFV do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2021 | 11090.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/09/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/09/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1825-2 Bolsa Familia no dia 23092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social do dia 25082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Manutencao e Rreparos em veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2021 | 3000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Tendas Tipo Chapeu de Bruxa em Tubo Galvanizado medindo 04x04 metros destinados a Areas Publlicas para Apoio ao Auxilio Emergencial nos dias 1907 a 19082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2021 | 3000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Tendas Tipo Chapeu de Bruxa em Tubo Galvanizado medindo 04x04 metros destinados a Areas Publlicas para Apoio ao Auxilio Emergencial nos dias 2008 a 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2021 | 2080.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de 80 metros de Disciplinadores de Fila Galvanizado destinado a Feira Livre nos dias 101724 e 31 de Julho de 2021 para serem usadas no Isolamento Protecao e Contencao de pessoas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/09/2021 | 2080.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de 80 metros de Disciplinadores de Fila Galvanizado destinado a Feira Livre nos dias 071421 e 28 de Agosto de 2021 para serem usadas no Isolamento Protecao e Contencao de pessoas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/09/2021 | 35032.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/09/2021 | 46550.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/09/2021 | 64440.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Infra Estrutura - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/09/2021 | 7707.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/09/2021 | 10241.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/09/2021 | 14176.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2021 | 100.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2021 | 540.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo destinados a Manutencao das Atividades da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2021 | 69.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Casa locada dos Garis deste municipio referente ao mês de Serembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/09/2021 | 10330.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/09/2021 | 22605.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/09/2021 | 2272.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2021 | 4973.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2021 | 2439.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2021 | 66.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2021 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/09/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005018 | 30/09/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente ao Levantamento de Dados e Preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme Contrato N. 000942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/09/2021 | 1600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Publicacoes de Editais Portal Correio periodo de 07 a 24SET2021 do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2021 | 1000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que s empenha para pagamento pela locacao de 06 tendas medindo 05x05 mts tipo Chapeu de Bruxa e 04 Banheiros Quimicos destinados as Comemoracoes de Emancipacao Politica deste municipio com o Primeiro Encontro de Ecobike realizado no dia 26 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2021 | 1000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que s empenha para pagamento pela locacao de 06 tendas medindo 05x05 mts tipo Chapeu de Bruxa e 04 Banheiros Quimicos destinados as Comemoracoes de Emancipacao Politica deste municipio no dia 27 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/09/2021 | 5502.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 14 Und de Fogos de artificio girandola 1080 tiros 56 Cx de Foguete 12x1 e 07 Dz de Piazinho colorido destinados as Festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005030 | 30/09/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao Software de Contabilidade Licenciamento de Direito de Uso de Programas de ComputacaoContabilidade e Portal da Transparência para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Contrato N. 000802021 Pregao Presencial N.000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/09/2021 | 23943.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2021 | 76735.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/09/2021 | 5267.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/09/2021 | 16881.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM Cota do dia 30 de Setembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2021 | 530.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos de SonorizacaoSom nao profissional destinados a Eventos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2021 | 8519.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Parcelamento Fazendario SRF - PASEP retido na Cota FPM conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2021 | 0.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Contribuicao - Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do dia 30 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2021 | 330.19 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTarifa Pag.SalarioLib. em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifa Bancaria de Mantencao de Conta n.116 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2021 | 2.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO LC -1762020 do mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2021 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 no dia 02092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2021 | 4432.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para ateder ao veiculo Microonibus Volare de placa OGB-1250 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/09/2021 | 7323.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/09/2021 | 139104.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40 - deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/09/2021 | 11100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/09/2021 | 36625.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/09/2021 | 383802.86 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/09/2021 | 30014.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60 - Contratados deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2021 | 42181.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2021 | 66615.32 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Professores EDUCACAO INFANTIL Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/09/2021 | 17310.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educacao de Jovens e Adultos-EJA da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2021 | 30603.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2021 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de setembro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2021 | 8057.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2021 | 1611.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2021 | 84436.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2021 | 6603.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2021 | 9279.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2021 | 14655.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Infantil Professores 60 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2021 | 3808.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Jovens e Adultos -60 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005097 | 01/10/2021 | 6737.80 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes de Linhares vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura deCacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005098 | 01/10/2021 | 6489.19 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Edisio de Lima vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/10/2021 | 1950.00 | 00012443596451 | ODAIR JOSE ARCANJO NERI | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos mecanicos em veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura Deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/10/2021 | 1792.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoesalmoco destinados para os motoristas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de aplicacao de peliculas de revestimento fumê e instalacao de adesivos e reparos eletricos nos carros a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Const. e Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005102 | 01/10/2021 | 103966.21 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos executados referente a 5 Medicao da Reforma e Ampliacao do Mercado Publico de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000952021 Tomada de Preco N.000052021 e documentacao em nosso Poder. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/10/2021 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Reprogramacao de Construcao de UBS junto ao FNS 12011663000118002 e Levantamento Topografico e Atualizacao de Precos para Construcao de Portal no Municipio de Cacimba deDentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022020 | 0005108 | 04/10/2021 | 9405.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Tratamento e Disposicao Final de Residuos Solidos Urbanos nao -Perigosos produzidos pelo Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Processo Licitatorio n.000022020 Aditivo do Contrato N. 000642020 e Relatorio de Pesagens. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/10/2021 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/10/2021 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/10/2021 | 300.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/10/2021 | 150.00 | 00006573201450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Sociale documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/10/2021 | 25.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 2136-9 - FPM dia 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/10/2021 | 1050.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | alor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo Camisas Personalizadas Squeeze Aluminio Bolsa Serigrafia e Outros destinados aos Colaboradores do Programa Crianca Feliz para identificacao e fardamento dos mesmos vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005112 | 05/10/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada junto ao Setor de Licitacao da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Contrato N.000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/10/2021 | 3105.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Camisas em PV de Cor Polo com 1 Bordado no PeitoSerigrafia nas Mangas Costas e Peito destinadas ao Fardamento da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/10/2021 | 4500.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Prestacao de Servicos de Locacao de Som Automotivo para a realizacao de Atividades Comemorativas nos dias 26 e 27092021 em alusao ao Aniversario de 62 Anos de Emancipacao Politica da Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/10/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/10/2021 | 890.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos no fornecimento de materiais de limpeza caseiro Desinfetantes Detergentes e Agua Sanitaria destinados a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB nos meses de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/10/2021 | 400.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal Severino Lourenco neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005128 | 05/10/2021 | 907.90 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Paes e Bolos Grande destinados a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/10/2021 | 870.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Inscricoes na Capacitacao do Evento Capacita Brasil na Cidade de Lucena- Paraiba para 03Três Conselheiros Tutelares do Municipio de Cacimba de DentroPB que sera realizado nos dias 07 e 08 de Outubro de 2021 conforme documentacao e solicitacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/10/2021 | 300.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/10/2021 | 200.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr. Marinalva da Costa para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/10/2021 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/10/2021 | 150.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/10/2021 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Josefa da Silva Santos para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Sociale documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/10/2021 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para Cesta Basica para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/10/2021 | 150.00 | 00007027294427 | SUELY ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/10/2021 | 140.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para Cesta Basica para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/10/2021 | 483.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos no fornecimento de AlimentacaoConsumo na Capacitacao do Evento Capacita Brasil na Cidade de Lucena- Paraiba para 03Três Conselheiros Tutelares do Municipio de Cacimba de DentroPB quesera realizado nos dias 07 e 08 de Outubro de 2021 conforme documentacao e solicitacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/10/2021 | 350.00 | 18252469000183 | AFRANIO DE SOUZA FILHO ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos de Hospedagens na Capacitacao do Evento Capacita Brasil na Cidade de Lucena- Paraiba para 03Três Conselheiros Tutelares do Municipio de Cacimba de DentroPB que sera realizado nos dias 07 e 08 de Outubro de 2021 conforme documentacao e solicitacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/10/2021 | 600.00 | 00002264576480 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos de Transporte do Veiculo FORD KA de Placa QFG-0435 no percurso da Cidade de Pirpirituba a Campina Grande conforme documentacao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba deDentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/10/2021 | 2550.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Mecanicos na Maquina Retro Escavadeira 580N pertencente a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPb conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005127 | 05/10/2021 | 1707.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Paes e Bolos destinados ao Lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/10/2021 | 3800.00 | 00054966302404 | EDNALDO JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Pintura Completa na Maquina Retroscavadeira RANDON 580N pertencente a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua Potavel diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/10/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria de de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/10/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/10/2021 | 740.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer fface as despesas pelos servicos prestados na Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/10/2021 | 900.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/10/2021 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/10/2021 | 740.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/10/2021 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/10/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/10/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/10/2021 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/10/2021 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/10/2021 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio Apoio aos Garis conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/10/2021 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/10/2021 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/10/2021 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Setembro2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Divulgacao de Informativos da Prefeitura e Secretarias Municipais de Cacimba de Dentro-PB na Radio Alternativa MIX relativo ao mes de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/10/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/10/2021 | 8.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/10/2021 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento de despesas pelos Servicos Prestados de LINK Dedicado destinados a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultural e Sala de Indentidade neste Municipio referenteao mes de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/10/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Alimentacao do Site da Transparencia da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme doxumentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/10/2021 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados atraves de Divulgacao de Eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Tecnico Administrativo ContabeisArquivamentoConciliacoes Bancarias junto a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/10/2021 | 950.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Almoxarifado da Procuradoria Juridica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/10/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no predio da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/10/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/10/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Delegacia de Policia do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/10/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servircos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/10/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/10/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento de despesas pelos Servicos Prestados de LINK Dedicado- Provimento de Acesso a Internet destinados as Escolas Municipais de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/10/2021 | 660.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de LINK Dedicado- Provimento de Acesso a Internet da Secretaria de Educacao e Creches deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/10/2021 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no Centro de Treinamento da Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/10/2021 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia na Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/10/2021 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/10/2021 | 740.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos na Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/10/2021 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Mocoto - Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/10/2021 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal do Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/10/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Vigia do Predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/10/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Salamandra vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/10/2021 | 200.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/10/2021 | 6000.00 | 43561523000110 | HIDROSOL - EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Locacao de 04 Pocos Tubulares com Estudo Geofisico de Eletrorristividade vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/10/2021 | 2900.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao dos Pneus dos Veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/10/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despeas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area ao redor do Acude do Sitio Conceicao Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/10/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/10/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Garagem dos Veiculos deste Municipio vnculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/10/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/10/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/10/2021 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza no Entorno do acude no Bairro da Palmeira na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/10/2021 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Matadouro Publico vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/10/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista realizando viagens para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/10/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/10/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/10/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Coleta dos Bancos da Feira Livre deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/10/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/10/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do Matadouro Publico do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/10/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Tratorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/10/2021 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao em Terrenos Baldios vinculados ao Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/10/2021 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do Armazem Comunitario de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/10/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/10/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista na Garagem Publica a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/10/2021 | 2200.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao de Jardins dos Predios Publicos deste Municipio Referente ao mês de Setembro2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/10/2021 | 1430.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Eletricista para Secretaria de Infra Estrutura na manutencao de suas atividades deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/10/2021 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAgua Lagoa da Bananeira Zona Rural deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/10/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/10/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no Abastecimento de Agua da Caixa d'agua do Conjunto Benjamin na Cidade de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/10/2021 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Auxiliar na Garagem dos Garis vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005205 | 07/10/2021 | 9750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de Segunda a Sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela Administracao na Zona Rural de Cacimba de Dentro provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea conforme Contrato N.000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/10/2021 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario na Zona Rural das Matas do Riachao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/10/2021 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/10/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Cemiterio Publico de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/10/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/10/2021 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Andreza vinculado a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/10/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/10/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D'Agua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/10/2021 | 450.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/10/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Garagem Municipal dos Veiculos vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/10/2021 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista no Trator da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/10/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/10/2021 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Lagoa DAgua vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municpio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/10/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/10/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pedreiro para Manutencao e Reparos nos Predios Publicos do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/10/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro realizando Manutencao e Conserto nos Predios da Prefeitura Municipal atraves da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/10/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca de Eventos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/10/2021 | 500.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Soldador e Auxiliar nos servicos Mecanicos para Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/10/2021 | 1060.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mecanico nos veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/10/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Zelador do Predio do Matadouro Publico Municipal conforme documentacao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/10/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/10/2021 | 700.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao na Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/10/2021 | 500.00 | 00005439406409 | MARCONDES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/10/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Preservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/10/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/10/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/10/2021 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Mercado Cultural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/10/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/10/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao e consertosreparos nos Predios Publicos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/10/2021 | 500.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Limpeza no Porao no Centro de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/10/2021 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao - Apoio a Limpeza Urbana na Rua Bela Vista vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/10/2021 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/10/2021 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/10/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de LINK Dedicado- Provimento de Acesso a Internet destinados ao CRAS e Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/10/2021 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento de despesas pelos Servicos Prestados de LINK Dedicado- Provimento de Acesso a Internet destinados ao Bolsa Familia neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/10/2021 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/10/2021 | 750.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/10/2021 | 840.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Digitadora no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica doMunicipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/10/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de ESportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/10/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz vinculado a Secretaria de Esportes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/10/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz localizado no Conjunto Benjamin Maranhao na Cidade Cacimba d Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/10/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro Zona Rural deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/10/2021 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza vinculado a Secretaria de ESportes e Turismo Centro de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/10/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Quadra de Volei do Bairro da Palmeira vinculada a Secretaria Municipal de Esportes de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/10/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despeass pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Campo Municipal de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/10/2021 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora junto a Empaer vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/10/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Veterinario do Municipio de Cacimba de DentroPB a disposicao do Matadouro Publico conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/10/2021 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/10/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/10/2021 | 500.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de InfraEstrutura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005281 | 08/10/2021 | 6721.05 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos destinados a Iluminacao Publica vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005282 | 08/10/2021 | 9486.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos destinados a Iluminacao Publica vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/10/2021 | 700.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados na Manutencao e Conservacao da Area do Acude do Sitio Conceicao localizada na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/10/2021 | 430.00 | 00008050745465 | JANDEILSON GUEDES DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Reservatorio de Agua do Porao localizado no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/10/2021 | 1871.67 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lubrificantespecas diversasElemento filtrantefiltros e outros destinados a manutencao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/10/2021 | 200.00 | 00022075784884 | FRANCINALVA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/10/2021 | 707.47 | 00039764066860 | VAGNER MARCELO TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira em carater emergencial para compra de 01uma Passagem Interestadual por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/10/2021 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/10/2021 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/10/2021 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/10/2021 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/10/2021 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/10/2021 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentcao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/10/2021 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao na Sede da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/10/2021 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/10/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/10/2021 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/10/2021 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/10/2021 | 530.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste Municipio vinculado a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00001151898740 | NELSON DE ALMEIDA VICTOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Esolca Arnoud Dantas neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/10/2021 | 850.00 | 00023632053839 | SABRINA STEPHANIE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conversacao na Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005304 | 08/10/2021 | 3937.00 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Laranja Mamao e Outros destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001102021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/10/2021 | 9534.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao do Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 08 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/10/2021 | 3.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR no dia 08 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/10/2021 | 40.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE de 08 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/10/2021 | 7897.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de parcelamento referente RFB-RETDARF conforme retido na Cota FPM do dia 08 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/10/2021 | 548.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de parcelamento referente RFB-RETDARF conforme retido na Cota FPM do dia 08 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/10/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacao do Oficio Aviso de LicitacaoHomologacaoExtratos de Contratos e etc conforme boleto de credito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Alimentacao do Portal da Prefeitura e na Atualizacao de dados da Transparencia Publica do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/10/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de gravacao de vinhetas informativas sobre projetos e obras desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do Tributos N.2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/10/2021 | 156.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA -8149-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/10/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/10/2021 | 935.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria -Ext Meio Magnetico em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM -2136-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta n. 2136-9 do FPM do mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/10/2021 | 700.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Diarias de Hospedagens para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIVS- 2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/10/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA N. 8149-3 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/10/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM- 8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 2136-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/10/2021 | 950.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Setembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/10/2021 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados no Arquivo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/10/2021 | 850.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino relativo mês de Setembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/10/2021 | 850.00 | 00008544142400 | JOISY MILENE BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/10/2021 | 850.00 | 00009929250450 | GENILSA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos no Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino-Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/10/2021 | 740.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/10/2021 | 306.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 17 Und de Necessaire Personalizada e 17 Und de Copos Bucks Personalizados destinados a lembranca ao dia dos Coordenadores da Educacao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005335 | 13/10/2021 | 3937.00 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Laranja Mamao e Outros destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/10/2021 | 700.00 | 00004126059458 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pinturas Infantis na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto vinculado a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/10/2021 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/10/2021 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica para Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/10/2021 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/10/2021 | 200.00 | 00012359193406 | JACIARA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/10/2021 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/10/2021 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para fazer face com as despesas de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/10/2021 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/10/2021 | 200.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/10/2021 | 800.00 | 00004239783496 | IRARA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de um Imovel Terreno a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/10/2021 | 500.00 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/10/2021 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre neste Municipio de Cacimba de DEntro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/10/2021 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/10/2021 | 950.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista localizado na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/10/2021 | 700.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005338 | 13/10/2021 | 7370.94 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados ao Cemiterio Municipal vinculada a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/10/2021 | 996.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais esportivo 08 Oito Unidades de Bolas de Campo e 01 uma Unidade de Bola Fursal Brasil destinadas as atividades da Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/10/2021 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00071140079492 | PETRA FABIOLA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de ajuda financeira para participacao no Concurso de Miss e Mister Continente Brasil 2021 afim de custear sua Inscricao e despesas do concurso que acontecera na Praia de Muro Alto no Estado de Pernambuco conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005346 | 14/10/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no Acompanhamento dos Servicos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Setembro de 2021 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/10/2021 | 1350.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de ConsumoSqueeze destinados aos Criancas e Idosos durante as Comemoracoes do Dia das Criancas e Dia do Idoso do SCFV vinculada a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/10/2021 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV vinculado ao FMAS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de Prestacao de Servicos de Digitadora no Programa do Bolsa Familia vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/10/2021 | 740.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/10/2021 | 700.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/10/2021 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao do Poco Artesiano localizado no Sitio 3 Lagoas -Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005352 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005355 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro destinado ao Armazenamento dos Instrumentos de trabalho e Maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato N.000272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de transporte de passageiros da Cidade de Cacimba de Dentro a Campina GrandePB ida e volta conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/10/2021 | 1060.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Solda Manutencao e Reparos em Carrocoes de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00008894328481 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servico mecanico em veiculos da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/10/2021 | 530.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao reparos e consertos mecanicos dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/10/2021 | 750.00 | 00003259298401 | ROBSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao da parte eletrica dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/10/2021 | 330.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparos dos espelhos retrovisores dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005378 | 14/10/2021 | 12500.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na Contratacao de Caminhao Pipa para distribuicao as familias carentes das Comunidades Rurais deste Municipio conforme Contrato N.000172021 e documentacao em nosso Poder vinculado aSecretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/10/2021 | 930.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes a disposicao da Secretaria de InfraEstrutra de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005381 | 14/10/2021 | 7500.00 | 00011016018410 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Viagens atraves de Caminhao Pipa para distribuicao nas Comunidades Rurais de Cacimba de Dentro exercicio 2021 Provenientes de Reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solaneaconforme Contrato N.000152021 Pregao Presencial N.000012021 e documentacao em nosso Poder vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005382 | 14/10/2021 | 7500.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Caminhao Pipa com capacidade minima de transporte de 8 Mil litros de Agua Potavel para distribuicao as familias carentes das Comunidades Rurais de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N.00012021 Contrato N.000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/10/2021 | 2400.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Solda Reparo e Consertos Metalurgicos nas Maquinas e Tratores pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/10/2021 | 1300.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Mecanicos prestados nos Veiculos diversos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/10/2021 | 300.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social para atender as necessidades basicas e minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/10/2021 | 200.00 | 00008125267409 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/10/2021 | 200.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar basico por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/10/2021 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar Basico por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social edocumentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/10/2021 | 100.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/10/2021 | 200.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005356 | 14/10/2021 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social conforme Contrato N.000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005357 | 14/10/2021 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Locacao de Imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro destinado ao CREAS de Cacimba de DentroPB referente ao mes de Agosto de 2021conforme Contrato N.000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/10/2021 | 131.76 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo destinados a Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/10/2021 | 300.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/10/2021 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005339 | 14/10/2021 | 2014.29 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato N. 000592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/10/2021 | 412.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de reposicao diversas destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas de Placas NQK-0121 e MNJ-2161 pertencentes a Secretaria de Educacao Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/10/2021 | 840.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Creche Vital do Rego vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/10/2021 | 640.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lavagem dos veiculos onibus escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/10/2021 | 850.00 | 00005159545433 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para Pagamento de Despesas. Referente a prestacao de servico de Remocao de Pedras na Escola Poeta Ronaldo da Cunha Lima localizada neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005354 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal conforme Contrato N.000242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA N. 8149-3 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM- 8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/10/2021 | 6.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM- 8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIVS- 2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/10/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM -2136-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/10/2021 | 4976.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Fogos de Artificio diversos destinados as Festividades a Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida no Municipio de Cacimba d eDentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA N. 8149-3 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM -2136-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagens Automotiva dos Veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/10/2021 | 500.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao nas dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/10/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/10/2021 | 400.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas Institucionais da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/10/2021 | 300.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/10/2021 | 150.00 | 00010171790421 | VALERIAS ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005388 | 15/10/2021 | 9750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de Segunda a Sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela Administracao na Zona Rural de Cacimba de Dentro provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea conforme Contrato N.000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/10/2021 | 640.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/10/2021 | 500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura e Transportes do municipio de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/10/2021 | 397.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversas Pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/10/2021 | 3724.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Fornecimento de Refeicoes Almocos destinados aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao no mes de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/10/2021 | 750.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de servicos de Manutencao e Reparos do Poco Artesiano localizado na Comunidade de Caraubas Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/10/2021 | 500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005416 | 18/10/2021 | 48437.24 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combuustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005417 | 18/10/2021 | 2761.74 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/10/2021 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/10/2021 | 200.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/10/2021 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/10/2021 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/10/2021 | 200.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/10/2021 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/10/2021 | 200.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/10/2021 | 200.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/10/2021 | 200.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005419 | 18/10/2021 | 1296.45 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados ao Veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005420 | 18/10/2021 | 4208.94 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005421 | 18/10/2021 | 300.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas manutencao das atividades do Conselho Tutelar do Municipio conforme Contrato n.00042021 Pregao Presencial N.000362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/10/2021 | 89.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica do CREAS deste Municipio localizado na Rua Luiz Bonifacio 43-Centro referente ao mês de Setembro de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/10/2021 | 111.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica do CREAS deste Municipio localizado na Rua Luiz Bonifacio 43-Centro referente ao mês de Outubro de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/10/2021 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica do CREAS deste Municipio localizado na Rua Luiz Bonifacio 43-Centro referente ao mês de Setembro de 2017 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/10/2021 | 800.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino Seguimento EJA. Conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005414 | 18/10/2021 | 3451.13 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005418 | 18/10/2021 | 3213.99 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao de Camaras de Monitoramento no Predio Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao vinculada a Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005422 | 18/10/2021 | 490.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas manutencao das atividades da Sede da Prefeitura Municipal conforme Contrato n.00042021 Pregao Presencial N.000362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM -2136-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005415 | 18/10/2021 | 3423.11 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005430 | 19/10/2021 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conformeContrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1825-2 Bolsa Familia. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/10/2021 | 530.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagens Automotiva nos Veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP conforme debito na conta de ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/10/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/10/2021 | 239.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/10/2021 | 23874.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/10/2021 | 531.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/10/2021 | 1050.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados de Manutencao de Computadores das Escolas Municipais da Rede Basica de Ensino da Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/10/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/10/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para aquisicao de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/10/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialno mês de Agosto2021 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/10/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/10/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/10/2021 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/10/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/10/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/10/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/10/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/10/2021 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00070049632418 | GILDEMAR VIEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Fornecimento de Refeicao ofertada aos usuarios do SCFV vinculado a Secretaria de Acao Social neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/10/2021 | 200.00 | 00076820505434 | JUAREZ GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compra de Cesta basica sustento familiar com objetivo de Minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social conforme Parecer Social Lei Municipal N. 00062017 e documentacao em nossso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/10/2021 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/10/2021 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira ao Sr. Josias Fabricio Soares para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio em Carater Emergencial de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social emnosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/10/2021 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/10/2021 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/10/2021 | 200.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/10/2021 | 200.00 | 00004323020422 | CILEIDE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Cesta Basica por se tratar de Pessoa Carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/10/2021 | 250.00 | 00006797765404 | MARLENE DO NASCIMENTO CASTRO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/10/2021 | 250.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Ajuda Financeira por Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/10/2021 | 250.00 | 00039797350444 | TEREZA VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/10/2021 | 200.00 | 00003393612476 | ROSILENE PEREIRA LINDINARDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/10/2021 | 200.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas Beneficio em Carater Emergencial a Sra. Rosirene Andrade destinado de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005427 | 19/10/2021 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta marca Mercedes Benz de placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005429 | 19/10/2021 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/10/2021 | 630.00 | 00005701248402 | LUCIANO VENANCIO DIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos de Reposicao em Estofados na Centro Comunitario de Caraubas Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005473 | 20/10/2021 | 2230.80 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados ao Deposito dos Garis para Manutencao das Atividades da Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005474 | 20/10/2021 | 3373.40 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a Manutencao das Atividades da Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/10/2021 | 33737.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/10/2021 | 380.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa da prestacao de servicos de Buffet para a equipe de perfuracao de pocos artesianos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/10/2021 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/10/2021 | 520.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de bateria HF70 PSTD destinada ao Trator Massey Ferrison 275 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005482 | 20/10/2021 | 7500.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Botijoes de Gas GLP de 13 Kg destinados a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000352020 Contrato N.000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/10/2021 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Aluguel Social com objetivo de atender suas necessidades basicas por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/10/2021 | 200.00 | 00002220670473 | JOSIELHA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/10/2021 | 200.00 | 00004694987496 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/10/2021 | 150.00 | 00010022294481 | ISABEL SANTOS DE FONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/10/2021 | 200.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/10/2021 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/10/2021 | 200.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/10/2021 | 740.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/10/2021 | 1902.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/10/2021 | 2678.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 20 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/10/2021 | 7481.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios Publicos do Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/10/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIV N.2180-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/10/2021 | 4.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/10/2021 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/10/2021 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0005487 | 21/10/2021 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Contrato N.000792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005513 | 21/10/2021 | 320.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de diversas Pecas destinados a manutencao do Veiculo Volkswagem GOL Placa QFX-2254 vinculado a Secretaria de Administracao e Financas conforme Pregao N.000072021 Contrato N. 000992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005514 | 21/10/2021 | 160.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de diversas Pecas destinados a manutencao do Veiculo Volkswagem GOL Placa QFX-2304 vinculado a Secretaria de Administracao e Financas conforme Pregao N.000072021 Contrato N. 000992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/10/2021 | 391.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIVS- 2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/10/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/10/2021 | 500.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio relativo ao mês de Agosto2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005512 | 21/10/2021 | 456.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo Mercedes Benz Onibus Placa OFZ-7254 da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao Eletronico N.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/10/2021 | 200.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater de Emergencia a Sr. Edvania dos Santos Silva para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/10/2021 | 200.00 | 00036362514491 | INALDO JOSE DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/10/2021 | 200.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/10/2021 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/10/2021 | 250.00 | 00003385903408 | MINERVINA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/10/2021 | 460.00 | 00005726617460 | RENATO PEREIRA BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Financeira para Passagem Interestadual para minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/10/2021 | 490.00 | 00016701513441 | JOSE ARMANDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Financeira para Passagem Interestadual para minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio deacordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/10/2021 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em anexo no mês de Outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/10/2021 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/10/2021 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater de Emergencial Ajuda de Custo referente a financiamento de tratamento ortodontico. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/10/2021 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/10/2021 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/10/2021 | 1060.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/10/2021 | 1060.00 | 00015832800494 | CAIO RAMON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/10/2021 | 1060.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/10/2021 | 1060.00 | 00011414273460 | LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/10/2021 | 1060.00 | 00015048787447 | WELLINGTON BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/10/2021 | 1060.00 | 00070880078430 | JOELISON FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/10/2021 | 1060.00 | 00011112601414 | GEOVANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/10/2021 | 1060.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/10/2021 | 3710.53 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material Permanente Poste JD 1.46M CANOPLA GLOBO destinados ao Cemiterio Publico Centro de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/10/2021 | 4471.70 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTR | Valor que se empenha para pagamento de despesas Materiais de Construcoes diversas para manutencao e conservacao do Cemiterio de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/10/2021 | 3355.23 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTR | Valor que se empenha para pagamento de despesas Materiais de Construcoes diversas para manutencao e conservacao da Quadra Jose Sarney localizada em Logradouro - Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Esporte e Turismo conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/10/2021 | 500.00 | 00009734296400 | JOSE LEONE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a prestacao de servicos de Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura e Transportes de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/10/2021 | 500.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/10/2021 | 350.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Transporte do Veiculo Ford Ka de placa QFG-0435 da Cidade de Cacimba de Dentro a Campina Grande-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/10/2021 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Transporte do Veiculo L200 de placa QSE-5368 da Cidade de Cacimba de Dentro a Campina Grande-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/10/2021 | 1300.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Mao de Obra Mecanica Geral nos Veiculos leves pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculados a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/10/2021 | 2500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda e manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/10/2021 | 640.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados de Limpeza e Conservacao ao redor do Acude da Palmeira vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/10/2021 | 800.00 | 00013297894407 | CARMELITA JAMILY SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005530 | 22/10/2021 | 450.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/10/2021 | 800.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/10/2021 | 800.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/10/2021 | 1125.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011414273460 | LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011112601414 | GEOVANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/10/2021 | 800.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/10/2021 | 800.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/10/2021 | 800.00 | 00015832800494 | CAIO RAMON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/10/2021 | 800.00 | 00070880078430 | JOELISON FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/10/2021 | 800.00 | 00015048787447 | WELLINGTON BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/10/2021 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/10/2021 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/10/2021 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/10/2021 | 1300.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Auxiliar Administrtivo na Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/10/2021 | 8505.70 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Expediente diversos destinados a manutencao das atividades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005547 | 25/10/2021 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamentode despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIVS- 2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/10/2021 | 4.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/10/2021 | 12408.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para o Pasep referente a 1 das Receitas Correntes Arrecadadas e das Transferencias Correntes e de Capital no mês de Setembro de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/10/2021 | 1144.60 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTR | Valor que se empenha para o pagamento pela aquisicao de 02 Und de Resina Acrilica Coral 18 LT destinados a Escola Odilon Edisio de Lima neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/10/2021 | 300.00 | 00004278296401 | GERLANE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/10/2021 | 200.00 | 00007173827701 | EDIVAN FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/10/2021 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/10/2021 | 200.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/10/2021 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/10/2021 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/10/2021 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/10/2021 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/10/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compra de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/10/2021 | 2500.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fornecimento de 10 carradas de areia atravez de Caminhao Cacamba para Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005564 | 26/10/2021 | 9500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de Segunda a Sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela Administracao na Zona Rural de Cacimba de Dentro provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea conforme Contrato N.000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/10/2021 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/10/2021 | 399.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais de Consumo destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Edizio Lima vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005561 | 26/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia relativo ao mes de Outubro2021 conforme Contrato N.000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005562 | 26/10/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao Software de Contabilidade Licenciamento de Direito de Uso de Programas de ComputacaoContabilidade e Portal da Transparência para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Contrato N. 000802021 Pregao Presencial N.000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/10/2021 | 18.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N.8148-8 - ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/10/2021 | 3.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do dia 27 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/10/2021 | 1900.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Mecanicos prestados no Veiculo Micro Onibus Escolar Amarelinho de Placa OGB-1250 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/10/2021 | 300.00 | 00055030483772 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/10/2021 | 250.00 | 00010573285454 | VALDIRENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/10/2021 | 250.00 | 00092781632449 | ADRIANO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/10/2021 | 150.00 | 00008794469431 | ANTONIO DOS ANJOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/10/2021 | 200.00 | 00031831629895 | ANA PAULA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/10/2021 | 300.00 | 00028735523875 | VANUSA CLAUDIA DE ASSUNÇÃO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial de Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/10/2021 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005565 | 27/10/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Podas das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/10/2021 | 867.96 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material Permanente Poste JD 1.46M CANOPLA GLOBO destinados ao Cemiterio Publico Centro de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/10/2021 | 2663.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao Pecas diversas destinado a manutencao do Trator New Holland TL85E da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/10/2021 | 3900.00 | 04917818000124 | EDNA PORTO VIOLA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo destinados ao Cemiterio Municipal de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Transporte da Retroescavadeira Randon da Cidade de Campina Grande a Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Mecanicos na Maquina Retro Escavadeira 580N pertencente a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPb conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005579 | 27/10/2021 | 1620.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada Caminhao Cacamba com capacidade para 9M² destinada a retirada de Entulhos na Area Urbana e no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005580 | 27/10/2021 | 6000.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a retirada de Entulhos na Area Urbana e no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005581 | 27/10/2021 | 5250.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a Limpeza de Estradas Vicinais de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005582 | 27/10/2021 | 2700.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada Caminhao Cacamba com capacidade para 9M² destinada a Limpeza de Estradas Vicinais de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao PresencialN 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005583 | 27/10/2021 | 3600.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a Limpeza do Porao de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005584 | 27/10/2021 | 1080.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada Caminhao Cacamba com capacidade para 9M² destinada a Limpeza do Porao de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/10/2021 | 109846.33 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor que se empenha para Devolucao de Saldo Remanescente do Convenio N.8966592019 Modalidade Contrato de Repasse Vigencia 31122019 a 31122022 Objeto do convenio Recapeamento Asfaltico no Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/10/2021 | 950.00 | 17887466000153 | TV WEB CIDADE | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Divulgacao Multimidia em Plataformas Digitais da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB nos meses de Agosto Setembro e Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/10/2021 | 2250.00 | 27995817000101 | TEREZA ALICE CAVALCANTI TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos no fornecimento de Refeicoes para Idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos durante as comemoracoes do Dia do Idoso e visando fortalecer os vinculos Comunitariose Sociais do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005593 | 28/10/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no Acompanhamento dos Servicos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Outubro de 2021 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/10/2021 | 2000.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a Central de Velorio Municipal no Cemiterio da Cidade vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/10/2021 | 559.00 | 02322142000109 | MADEART COMERCIO DE MOVEIS | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Aquisicao de Material Permanente destinado a Central de Velorio Municipal no Cemiterio de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/10/2021 | 300.00 | 00017582228839 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/10/2021 | 200.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/10/2021 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/10/2021 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio e minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social de acordo com a Lei Municipal0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/10/2021 | 200.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/10/2021 | 2200.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Necessaire Personalizada destinados aos Professores em Comemoracao aos Dia dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005591 | 28/10/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/10/2021 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Publicacoes de Editais Portal Correio periodo de 30SETEMBRO a 26OUTUBRO2021 do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/10/2021 | 13559.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.21301.9976862-9 Parcela de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/10/2021 | 13559.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.21301.9981767-0 Parcela de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/10/2021 | 806.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202792017-19 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de OUTUBRO2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/10/2021 | 310.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202772017-11 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de OUTUBRO2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS- 8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/10/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/10/2021 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/10/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/10/2021 | 23894.69 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/10/2021 | 76735.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/10/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005630 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente ao Levantamento de Dados e Preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme Contrato N. 000942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Tecnico Administrativo ContabeisArquivamentoConciliacoes Bancarias junto a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao do Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 29 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/10/2021 | 8519.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Parcelamento Fazendario SRF - PASEP retido na Cota FPM conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/10/2021 | 312.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTarifa Pag.SalarioLib. em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/10/2021 | 5256.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/10/2021 | 16881.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/10/2021 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 no dia 04102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/10/2021 | 2.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO do mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/10/2021 | 8.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/10/2021 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da Conta do ITR do dia 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/10/2021 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifa Bancaria de Mantencao de Conta n.116 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/10/2021 | 7323.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/10/2021 | 11100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/10/2021 | 36625.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/10/2021 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/10/2021 | 500.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Higino Fernandes no Sitio Conceicao neste Municipio. Conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/10/2021 | 42181.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/10/2021 | 30014.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60 - Contratados deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/10/2021 | 17310.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educacao de Jovens e Adultos-EJA da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/10/2021 | 66615.32 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Professores EDUCACAO INFANTIL Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/10/2021 | 137674.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40 - deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/10/2021 | 389495.72 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/10/2021 | 85492.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/10/2021 | 6603.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/10/2021 | 9279.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/10/2021 | 3808.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Jovens e Adultos -60 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/10/2021 | 14655.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Infantil Professores 60 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/10/2021 | 1611.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/10/2021 | 30288.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/10/2021 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/10/2021 | 8057.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/10/2021 | 10833.33 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/10/2021 | 22605.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/10/2021 | 6966.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/10/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/10/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/10/2021 | 250.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/10/2021 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/10/2021 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/10/2021 | 250.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/10/2021 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/10/2021 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/10/2021 | 300.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/10/2021 | 200.00 | 00070050877470 | ELISANGELA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/10/2021 | 2383.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/10/2021 | 4973.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/10/2021 | 1532.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/10/2021 | 2439.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/10/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/10/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/10/2021 | 46550.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Outubbro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/10/2021 | 64440.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Infra Estrutura - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/10/2021 | 290.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de aplicacao de adesivos de iidentificacao das caixas de agua deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/10/2021 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito do Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/10/2021 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/10/2021 | 2937.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de pecas de reposicao destinados oa veiculo Trator TL 85 da Secretaria de Infraestrrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N. 3420614 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/10/2021 | 1260.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 18 dezoito diarias como pintor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/10/2021 | 855.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 19 dezenove diarias como ajudante de eletricista a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao dos Veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/10/2021 | 1190.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 17 dezessete diariass como Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPN conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/10/2021 | 720.00 | 00010545179408 | IVANILDO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposocao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/10/2021 | 590.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de andaimes destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/10/2021 | 35558.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/10/2021 | 675.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/10/2021 | 7822.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/10/2021 | 10241.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/10/2021 | 14176.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/10/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/10/2021 | 11090.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/10/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/10/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/10/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/10/2021 | 52225.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/10/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/10/2021 | 11489.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/10/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/10/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/10/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/11/2021 | 6000.00 | 42990619000130 | JF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Pavilhao em estrutura metalica para o dia 01112021 medindo 1400 x 3000M em frete ao Cemiterio deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005702 | 01/11/2021 | 12000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de segunada a sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela administracao na Zona Ruraldeste municipio provenientes de reservatorios dos municipios de Bananeiras e Solanea. 48 carradas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/11/2021 | 1940.00 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos Revest Tecnogres cinza e Branco Argamassa e Rejunte siliconado destinados a Central de Velorio do Cemiterio Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/11/2021 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de Sentencas Judiciais referente a processo 2776952 - ID 081230000006284530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a sentenca judicial conforme demonstra o Processo de N 0800038-87.2018.8.15.0831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/11/2021 | 616.00 | 40932236000180 | FARIAS NOBREGA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Notarial e Resgistral diversos Registro de AtaReconhecimentos de FirmaCertidao da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/11/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS N. 8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIVS- 2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/11/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/11/2021 | 2.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/11/2021 | 950.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro relativo ao mes de Outubro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/11/2021 | 530.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento e distribuicao de sorvete artesanal para as criancas e alunos no Evento de Inauguracao da Escola Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/11/2021 | 500.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de despesas por prestacao de servicos de Ornamentacoes da Escola Municipal Odilon Edisio de Lima para a reinauguracao vinculada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022020 | 0005717 | 03/11/2021 | 9155.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Tratamento e Disposicao Final de Residuos Solidos Urbanos nao -Perigosos produzidos pelo Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Processo Licitatorio n.000022020 Aditivo do Contrato N. 000642020 e Relatorio de Pesagens. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/11/2021 | 500.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao da Praca Gilson Alcantara localizada na saida da Cidade -vinculada a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/11/2021 | 4700.00 | 00071026527473 | MARCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Remocao de Pedras de Lajeiros atraves de implosoes no Conjunto Lucia Braga na Cidade vinculado a Secretaria de InfraEStrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/11/2021 | 3000.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de transporte de passageiros da Cidade de Cacimba de Dentro a Campina GrandePB ida e volta conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/11/2021 | 1708.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo fornecimento de RefeicoesAlmocos destinados para os Motoristas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/11/2021 | 950.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Organizacao e Seguranca no Cemiterio Municipal no dia 02 de Novembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/11/2021 | 1580.00 | 00012230213431 | JOSE OCIMAR ARCANJO NERI | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos Mecanicos em Veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/11/2021 | 200.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar basico por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/11/2021 | 300.00 | 00006904284480 | ELIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para a realizacao de exames por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/11/2021 | 200.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/11/2021 | 200.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/11/2021 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/11/2021 | 200.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/11/2021 | 500.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de despesas por prestacao de servicos de Ornamentacao do Ginasio Genival Gomes para as Comemoracoes do Dia das Criancas realizado pela Secretaria Municipal de Acao Social de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/11/2021 | 150.00 | 00013273799455 | JEFFERSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 04/11/2021 | 200.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 04/11/2021 | 200.00 | 00015848950717 | LUCAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/11/2021 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para Cesta Basica para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005750 | 04/11/2021 | 65.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo Citroen Aircross de Placa QSA-6134 da Secretaria de Acao Social de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao N.000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00005703528437 | CICERO SALVINO ALVES FILHO | Valor que se empenha para fzer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza de Terreno Baldio no Conjunto Lucia Braga e Conjunto Frei Damiao 2 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos prestados de Limpeza de Terrenos Baldios no Bairro da Palmeira e Santo Antonio vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 04/11/2021 | 2700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materias de Consumo diversos destinados a manutenucao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 04/11/2021 | 650.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim em Barreiros Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Locacao de Brinquedos Carrinho de Pipoca Carrinho de Algodao Doce para a Reinauguracao da Escola Municipal Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 04/11/2021 | 550.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Arnaud Dantas vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005749 | 04/11/2021 | 2479.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo FORD KA de Placa QFG-0439 da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao Eletronico N.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/11/2021 | 730.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagament de despesas pelos servicos prestados de Restauracao de Estantes em MDF e substituicao de POrtas e Fechaduras na Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Edisio de Lima vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 04/11/2021 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 04/11/2021 | 250.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Locacao de Cadeiras para da Missa Solene da Padroeira do Brasil - Nossa Senhora Aparecida realizada em Praca Publica em Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005740 | 04/11/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada junto ao Setor de Licitacao da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Contrato N.000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005748 | 04/11/2021 | 1232.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 04 Und de Pneu Automotivo 17570 R14 destinados ao Veiculo GOL de Placa QFX-2254 da Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000822021 Pregao N. 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 04/11/2021 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 11 e 12 de Junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 04/11/2021 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 13 e 16 de Julho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 04/11/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 23 de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/11/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 27 de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 04/11/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 07 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 04/11/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 11 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 04/11/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 18 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 04/11/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 19 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/11/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 25 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/11/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 27 e 28 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/11/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial no dia 07 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/11/2021 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 10 e 11 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/11/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 14 e 15 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/11/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial no dia 17 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/11/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial no dia 21 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/11/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 22 e 25 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/11/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial no dia 30 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/11/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial no dia 14 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS N. 8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/11/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 04/11/2021 | 480.00 | 26036358000168 | JAYRTON RODRIGUES SOUTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos na confeccao de 20 Camisas com Sublimacao Total do I OPEN Feminino de Voley de Areia Feminino conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 04/11/2021 | 100.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de Confeccao de 10 Medalhas em Acrilico Resinadas com fita comum destinadas ao I OPEN de Volei de Areia realizado no dia 31102021 na Cidade de Cacimba de DentroPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/11/2021 | 600.00 | 00017597343817 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Pinturas no Estadio Mario Bandeira para manutencao e conservacao conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Locacao de Brinquedos Carrinho de Pipoca Carrinho de Algodao Doce Cadeiras para a realizacao das Festividades do Dia das Criancas no Ginasio Genival Gomes realizada pela Secretaria de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Locacao de Brinquedos Carrinho de Pipoca Carrinho de Algodao Doce Cadeiras para a realizacao das Festividades do Dia das Criancas na Praca de Eventos realizada pela Secretariade Assistencia Social de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 04/11/2021 | 500.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do Predio do CRAS vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/11/2021 | 640.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Show do Trio Pe de Serra para animacao dos Usuarios do Programa SCFV-Idosos durante passeio realizado em comemoracao ao Dia do Idoso visando fortelecer os Vinculos Comunitarios eSociais atraves da Secretaria de Acao Social-FMAS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005773 | 05/11/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos de Assessoria Contabil prestados a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Contrato N. 000652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/11/2021 | 2.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIVS- 2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/11/2021 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentcao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005776 | 05/11/2021 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de 02 Recapagens de Pneus 27580R225 da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005777 | 05/11/2021 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de 02 Recapagens de Pneus 1000x20 do veiculo caminhao cacamba placa OXO 5128. Da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005778 | 05/11/2021 | 1560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de 04 Recapagens de Pneus 750x16 do veiculo F4000 placa MOT 6748. Da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005779 | 05/11/2021 | 190.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de 02 Balanceamentos de Rodas 01 Alinhamento de Direcao 01 Regulagem de farol do veiculo F4000 placa MOT6748. Da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005780 | 05/11/2021 | 9750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de Segunda a Sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela Administracao na Zona Rural de Cacimba de Dentro provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea conforme Contrato N.000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/11/2021 | 1900.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servico de manutencao da parte eletrica e do ar-condicionado da maquina enchedeira vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/11/2021 | 50.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder.Complemento da NE 5710. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/11/2021 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/11/2021 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/11/2021 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/11/2021 | 200.00 | 00011446928497 | DAIANE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/11/2021 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Setembro2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/11/2021 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr. Marinalva da Costa para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 08/11/2021 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/11/2021 | 3200.00 | 00003443020402 | ARNOBIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Estudo Geofisico de Eletrorristividade em 04 quatro pocos tubulares neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/11/2021 | 290.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 Und de lampadas Philips 02 Und de Palheta limpador e 01 Und de Maquina de vidro traseira destinados ao veiculo de Placa QFX-2334 da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/11/2021 | 240.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de pelicula fume e 01 Und de buzina paquerinha destinados ao veiculo de Placa QSB-9859 da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/11/2021 | 270.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de pelicula fume 01 Und e Lampada Philips e 01 Und de buzina paquerinha destinados ao veiculo de Placa QSB-9859 da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/11/2021 | 1670.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Eletoventilador 24V 01 Condesador Royce e 01 Und de Presostato de Alta destinados ao veiculo Pa Carregadeira da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/11/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 08/11/2021 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/11/2021 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio Apoio aos Garis conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 08/11/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/11/2021 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 08/11/2021 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 08/11/2021 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 08/11/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria de de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/11/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/11/2021 | 900.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/11/2021 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 08/11/2021 | 740.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/11/2021 | 850.00 | 00010591164485 | EDUARDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitador na Secretaria da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro localizada no Sitio Barreiros vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 08/11/2021 | 576.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de 03 Pc de Tacas galera destinados ao Torneio de Futsal masculino neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 09/11/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Quadra de Volei do Bairro da Palmeira vinculada a Secretaria Municipal de Esportes de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 09/11/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz vinculado a Secretaria de Esportes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/11/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despeass pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Campo Municipal de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/11/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de ESportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/11/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz localizado no Conjunto Benjamin Maranhao na Cidade Cacimba d Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 09/11/2021 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/11/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro Zona Rural deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/11/2021 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza vinculado a Secretaria de ESportes e Turismo Centro de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 09/11/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Veterinario do Municipio de Cacimba de DentroPB a disposicao do Matadouro Publico conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 09/11/2021 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora junto a Empaer vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 09/11/2021 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 09/11/2021 | 750.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 09/11/2021 | 840.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Digitadora no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica doMunicipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/11/2021 | 634.28 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumos destinados a manutencao das Atividades - no Dia Comemorativo ao Dia das Criancas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/11/2021 | 2776.90 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material Permanente 01Uma SMART TV 40 LED Caixa de Som e Suporte Fixo Indusat destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV para melhor acolher usuarios e familiaresbem como nas Atividades Socioeducativa vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/11/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/11/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Delegacia de Policia do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 09/11/2021 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados atraves de Divulgacao de Eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 09/11/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Alimentacao do Site da Transparencia da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme doxumentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Divulgacao de Informativos da Prefeitura e Secretarias Municipais de Cacimba de Dentro-PB na Radio Alternativa MIX relativo ao mes de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 09/11/2021 | 950.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Almoxarifado da Procuradoria Juridica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 09/11/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no predio da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/11/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servircos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005938 | 09/11/2021 | 3256.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners e Cartuchos destinados a Sede da Prefeitura e Secretaria de Administracao e Financas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/11/2021 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado referente ao mês de Outubro de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado referente ao mês de Novembro de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/11/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005824 | 09/11/2021 | 3234.75 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 300 Kg de Feijao Carioquinha 400 Und de Laranjas 300 Kg de Mamao e 25 Kg de Macaxeira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001102021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005825 | 09/11/2021 | 2486.20 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 25 Kg de Bolo Caseira 50 Kg de Feijao Carioquinha 2.750 Kg de Bananas 50 Kg de Cenouras 40 Und de Pimentao Verde 50 Kg de Macaxeira 100 Und de Coentro e 125 Und de Ovos de Capoeira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001152021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/11/2021 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no Centro de Treinamento da Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/11/2021 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia na Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/11/2021 | 740.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos na Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 09/11/2021 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 09/11/2021 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Mocoto - Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 09/11/2021 | 1060.00 | 00001151898740 | NELSON DE ALMEIDA VICTOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Esolca Arnoud Dantas neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 09/11/2021 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal do Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 09/11/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Salamandra vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 09/11/2021 | 850.00 | 00023632053839 | SABRINA STEPHANIE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conversacao na Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/11/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de zeladoria no Predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 09/11/2021 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 09/11/2021 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 09/11/2021 | 840.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Creche Vital do Rego vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/11/2021 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 09/11/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 09/11/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 09/11/2021 | 530.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste Municipio vinculado a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/11/2021 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 09/11/2021 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao na Sede da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 09/11/2021 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 09/11/2021 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005936 | 09/11/2021 | 1376.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Paes e Bolos Grande destinados a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005940 | 09/11/2021 | 3486.50 | 00006348617432 | RISONEIDE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversosFeijao Jerimum Laranja Tomate e Outros itens da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005941 | 09/11/2021 | 4833.79 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversosBanana Alho Cenoura Mamao e Outros itens da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001142021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/11/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/11/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no Abastecimento de Agua da Caixa d'agua do Conjunto Benjamin na Cidade de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/11/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pedreiro para Manutencao e Reparos nos Predios Publicos do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/11/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro realizando Manutencao e Conserto nos Predios da Prefeitura Municipal atraves da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 09/11/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 09/11/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca de Eventos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 09/11/2021 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Lagoa DAgua vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municpio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/11/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/11/2021 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Auxiliar na Garagem dos Garis vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/11/2021 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario na Zona Rural das Matas do Riachao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/11/2021 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista no Trator da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/11/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Garagem dos Veiculos deste Municipio vnculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/11/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista realizando viagens para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/11/2021 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 09/11/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do Matadouro Publico do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/11/2021 | 950.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista localizado na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 09/11/2021 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do Armazem Comunitario de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/11/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista na Garagem Publica a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/11/2021 | 1430.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Eletricista para Secretaria de Infra Estrutura na manutencao de suas atividades deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/11/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despeas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area ao redor do Acude do Sitio Conceicao Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 09/11/2021 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAgua Lagoa da Bananeira Zona Rural deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 09/11/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Tratorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/11/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Preservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/11/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/11/2021 | 450.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 09/11/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 09/11/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D'Agua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 09/11/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Garagem Municipal dos Veiculos vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 09/11/2021 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Andreza vinculado a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 09/11/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 09/11/2021 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 09/11/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 09/11/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 09/11/2021 | 700.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao na Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 09/11/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Zelador do Predio do Matadouro Publico Municipal conforme documentacao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 09/11/2021 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao - Apoio a Limpeza Urbana na Rua Bela Vista vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 09/11/2021 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 09/11/2021 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 09/11/2021 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/11/2021 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre neste Municipio de Cacimba de DEntro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/11/2021 | 500.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de InfraEstrutura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Soldador e Auxiliar nos servicos Mecanicos para Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/11/2021 | 500.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/11/2021 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura de mural artistico na reforma do Mercado Publico Municipal lado externo da Rua Antonio Euriques neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura de mural artistico na reforma do Mercado Publico Municipal lado externo da Rua Severino Camara da Cunha neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/11/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/11/2021 | 2200.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao de Jardins dos Predios Publicos deste Municipio Referente ao mês de Outubro2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/11/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao e consertosreparos nos Predios Publicos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/11/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/11/2021 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Reservatorio de Agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada Lagoa da Andreza Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/11/2021 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao em Terrenos Baldios vinculados ao Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/11/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/11/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Coleta dos Bancos da Feira Livre deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/11/2021 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Matadouro Publico vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/11/2021 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza no Entorno do acude no Bairro da Palmeira na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/11/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 09/11/2021 | 1060.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mecanico nos veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/11/2021 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Mercado Cultural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 09/11/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/11/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/11/2021 | 500.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Limpeza no Porao no Centro de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/11/2021 | 500.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005937 | 09/11/2021 | 3224.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Paes e Bolos destinados ao Lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005939 | 09/11/2021 | 5796.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 02 Und de Pneus 1400x24 destinados para Motoniveladora pertencnete a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000822021 Pregao N.000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/11/2021 | 950.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e recuperacao de Poco Artesiano Publico em toda Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/11/2021 | 82.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos de fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado de Maria Francineide da Silva Vieira para os Garis deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/11/2021 | 130.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos de fornecimento de Energia Eletrica do Imovel Locado loalizado na Rua Jose Gomes Maranhao-Centro para Garagem dos Onibus de Cacimba de Dentro referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 09/11/2021 | 1470.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Coroa e 02 Und de Ornamentacao destinados ao Sepultamento de Lourival Francisco das Neves. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005873 | 09/11/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 na falecido Maria dos Santos Silva conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/11/2021 | 75.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de depsesas referente a servicos de fornecimento de Energia Eletrica do Imovel locado do CRAS localizado na Rua Presidente Getulio Vargas Centro de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/11/2021 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/11/2021 | 100.00 | 00002868622712 | MARIA JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/11/2021 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/11/2021 | 450.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados na Manutencao e Conservacao da Area do Acude do Sitio Conceicao localizada na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/11/2021 | 740.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e ConservacaoApoio aos Garis da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/11/2021 | 3108.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Fornecimento de Refeicoes Almocos destinados aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao no mes de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/11/2021 | 1980.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ARTEFATOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais destinados ao Mercado Publico da Cidade de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/11/2021 | 782.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais de consumo Copos descartaveis Sacos pLixo e Outros destinados manutencao das Atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 10 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/11/2021 | 3.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-PREV-OB DEV descontados na conta do FPM no dia 10 do mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/11/2021 | 38.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-PREV-OB COR descontados na conta do FPM no dia 10 do mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/11/2021 | 938.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/11/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/11/2021 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS -8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/11/2021 | 204.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA -8149-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/11/2021 | 2776.90 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material Permanente 01Uma SMART TV 40 LED Caixa de Som e Suporte Fixo Indusat destinados ao Servico de Convicencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV para melhor acolher usuarios e familiaresbem como nas Atividades Socioeducativa vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Alimentacao do Portal da Prefeitura e na Atualizacao de dados da Transparencia Publica do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/11/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de gravacao de vinhetas informativas sobre projetos e obras desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/11/2021 | 650.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos na suspensao e de caixa de marcha do Veiculo GOL de Placa QFX-2254 vinculado a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA 8149-3 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/11/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS 8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIVS 2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005987 | 11/11/2021 | 2589.65 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 28 Kg de Bolo Caseira 55 Kg de Feijao Carioquinha 2.900 Kg de Bananas 40 Kg de Cenouras 50 Und de Pimentao Verde 35 Kg de Macaxeira 120 Und de Coentro e 135 Und de Ovos de Capoeira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001152021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005988 | 11/11/2021 | 3360.38 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 308 Kg de Feijao Carioquinha 380 Und de Laranjas 320 Kg de Mamao e 34 Kg de Macaxeira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001102021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/11/2021 | 2020.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de locacao de 01 Und de Palco em estrutura metalico com cobertura e escada de acesso e locacao de 80 mts de disciplinadores galvanizados metalicos destinados a inauguracao da Escola Odilon Edisio Lima nestemunicipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/11/2021 | 2500.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Manutencao e Rreparos em toda Frota de Onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/11/2021 | 3100.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de revisao e reparos nos feixos de molas dos Onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/11/2021 | 930.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes a disposicao da Secretaria de InfraEstrutra de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005970 | 11/11/2021 | 12000.00 | 00011016018410 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Viagens atraves de Caminhao Pipa para distribuicao nas Comunidades Rurais de Cacimba de Dentro exercicio 2021 Provenientes de Reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solaneaconforme Contrato N.000152021 Pregao Presencial N.000012021 e documentacao em nosso Poder vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/11/2021 | 740.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/11/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/11/2021 | 320.00 | 00005036285492 | JOSE ERINALDO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo transporte de um Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no trajeto deste municipio a cidade de ArarunaPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/11/2021 | 800.00 | 00004239783496 | IRARA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de um Imovel Terreno a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/11/2021 | 500.00 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/11/2021 | 500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura e Transportes do municipio de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/11/2021 | 2400.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao dos Pneus dos Veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/11/2021 | 549.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de pecas de reposicao destinados oa veiculo Trator 275 da Secretaria de Infraestrrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005983 | 11/11/2021 | 5921.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos destinados a Iluminacao Publica vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005984 | 11/11/2021 | 10593.75 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos destinados a Iluminacao Publica vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005985 | 11/11/2021 | 4220.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos destinados a Iluminacao Publica vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/11/2021 | 2615.32 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha referente a aquisicao de 04 Und de Borda Cortante curva destinado a Motiniveladora da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de Cacimba de Dentro-PB conforme Nota Fiscal em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/11/2021 | 8627.00 | 26791994000103 | JOSE NERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 25 sacos de gesso em po 900 Und de placas de gesso 7 Kg de arame encapado 03 Und de fechamento e 30 Kg de sisal destinados a reforma do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/11/2021 | 3000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Tendas Tipo Chapeu de Bruxa em Tubo Galvanizado medindo 04x04 metros destinados a Areas Publlicas para Apoio ao Auxilio Emergencial nos dias 2109 a 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/11/2021 | 4680.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de 80 metros de Disciplinadores de Fila Galvanizado destinado a Feira Livre nos dias 04 11 18 e 25 de Setembro e dias 02 09 16 23 e 30 de Ourubro de 2021 para serem usadas no Isolamento Protecao eContencao de pessoas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/11/2021 | 3100.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 02 Und de Banheiros Quimicos locacao de 14 Tendas 5 x 5 mts tipo chapeu de bruxa locacao de 01 Und de Palco em estrutura metalico com cobertura e escada de acesso destinados ao Dia de Finandos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/11/2021 | 2500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de fossa a vacuo para o Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N.3431878 Anotacao Resp.Tecnica - ART PB20210409950. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/11/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Cemiterio Publico de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006005 | 11/11/2021 | 5900.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo destinados ao Abastecimento dos Bairros do Municipio Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/11/2021 | 800.00 | 00007370761436 | IRENICE MATILDE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a prestacao de servico de zeladoria e conservacao do predio do matadouro. Vinculado a secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial de Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/11/2021 | 150.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Distribuicao de Enxoval de Bebe para Maes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/11/2021 | 8195.42 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Kits Natalidade para serem entregues as Mulheres Gestantes como Direito SocioAssistencial necessarios a garantia de condicoes de sobrevivencia as Familias em Vulnerabilidade do Municipio deCacimba de DentroPB vinculada ao FMAS conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/11/2021 | 200.00 | 00043377272801 | VANESSA DAS CHAGAS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/11/2021 | 200.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/11/2021 | 200.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/11/2021 | 300.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/11/2021 | 200.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/11/2021 | 150.00 | 00003473182400 | VANUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/11/2021 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica para Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/11/2021 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/11/2021 | 200.00 | 00004155992450 | JOSE CARLOS TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o sustento familiar. Por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/11/2021 | 150.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica para o sustento familiar. Por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/11/2021 | 200.00 | 00004366701430 | DALVA JANUARIO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica destinado ao Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/11/2021 | 200.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica destinado ao Sustento Familar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/11/2021 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica destinado ao Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/11/2021 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/11/2021 | 150.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/11/2021 | 150.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/11/2021 | 150.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/11/2021 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/11/2021 | 150.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/11/2021 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a pagamento de Aluguel Social. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/11/2021 | 300.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/11/2021 | 200.00 | 00024627261870 | Luciano dos Anjos Pereira | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/11/2021 | 200.00 | 00051725940434 | Francisco Januario Ferreira Filho | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/11/2021 | 200.00 | 00004926869470 | VERONICA SEBASTI?O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 12/11/2021 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/11/2021 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao beneficio eventual de carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/11/2021 | 200.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 eParecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/11/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/11/2021 | 640.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/11/2021 | 2500.00 | 00062162861453 | Antonio Mariano de Lima | Valor que se empenha referente a prestacao de servico mecanico na Retroescavadeira Randon 580N pertencente a secretaria de Infraestrutura do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/11/2021 | 1175.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 50 Und de Vassourao 40Cm e 5 Und de Vassouras 60Cm destinados a manutencao das atividades da Limpeza Urbana vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006051 | 12/11/2021 | 12000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de segunada a sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela administracao na Zona Ruraldeste municipio provenientes de reservatorios dos municipios de Bananeiras e Solanea. 48 carradas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/11/2021 | 630.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PEÇAS ELT LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de consumo Lampadas fusivel conector destinados a manutencao e conservacao dos Veiculos Onibus Escolares da Secretaria de Educacao do Municipio de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/11/2021 | 850.00 | 00008544142400 | JOISY MILENE BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/11/2021 | 850.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino relativo mês de Outubro de 2021 conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/11/2021 | 850.00 | 00009929250450 | GENILSA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos no Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino-Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/11/2021 | 740.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacaoem Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/11/2021 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados no Arquivo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/11/2021 | 950.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino no mês de Outubro de 2021 conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/11/2021 | 800.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino Seguimento EJA. Referente ao mês de Outubro2021 conforme documentacao em Anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA 8149-3 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/11/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIVS 2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/11/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/11/2021 | 18.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/11/2021 | 100.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de Confeccao de 10 Medalhas em Acrilico Resinadas com fita comum destinadas ao Volei Masculino Novembro Azul na Cidade de Cacimba de DentroPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006071 | 16/11/2021 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conformeContrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta n. 18325- SCFVCRAS no dia 11112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 16/11/2021 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 16/11/2021 | 600.00 | 00011112601414 | GEOVANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 16/11/2021 | 600.00 | 00015832800494 | CAIO RAMON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 16/11/2021 | 600.00 | 00015048787447 | WELLINGTON BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 16/11/2021 | 750.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/11/2021 | 700.00 | 00070880078430 | JOELISON FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/11/2021 | 900.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 16/11/2021 | 800.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/11/2021 | 750.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 16/11/2021 | 750.00 | 00011414273460 | LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006068 | 16/11/2021 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006069 | 16/11/2021 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta marca Mercedes Benz de placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006070 | 16/11/2021 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/11/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/11/2021 | 1050.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Camisa em Protecao UV Fator 50 Calca em Tactel Chapeu todos bordados destinados ao Fardamento dos Coveiros da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 16/11/2021 | 1080.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Instalacao de 135 metros de Calhas de Zinco no Cemiterio Publico da Cidade de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 16/11/2021 | 300.00 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 17/11/2021 | 300.00 | 00008811416400 | FRANCIELLYO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 17/11/2021 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar Basico por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social edocumentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 17/11/2021 | 200.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta BasicaSustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 17/11/2021 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 17/11/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para aquisicao de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/11/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 17/11/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010769425712 | JOSEFA VIVIANE HIGINO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 17/11/2021 | 200.00 | 00004834753867 | FRANCISCO ANTONIO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de Cesta Basica Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social emAnexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 17/11/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 17/11/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 17/11/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006099 | 17/11/2021 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social conforme Contrato N.000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006100 | 17/11/2021 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Locacao de Imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro destinado ao CREAS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 17/11/2021 | 300.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/11/2021 | 250.00 | 00008823374405 | VALDECI PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/11/2021 | 1104.05 | 37318317000261 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Pecas diversas destinados a Manutencao e Conservacao do Veiculo de placa QFX-2304 da Secretaria de Acao Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/11/2021 | 950.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais de consumo Copos descartaveis Sacolas Recicladas pLixo destinados manutencao das Atividades da Secretaria de InfraEstrutura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006096 | 17/11/2021 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006098 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro destinado ao Armazenamento dos Instrumentos de trabalho e Maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato N.000272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006101 | 17/11/2021 | 5500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de 02 Recapagens de Pneus 18.4X30 VDAGRO do veiculo Trator Da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006102 | 17/11/2021 | 1640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de 04 Recapagens de Pneus 750x16 VCB. Da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 17/11/2021 | 30000.00 | 00002050684487 | JOSE LINS FIALHO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicaodesapropriacao do Terreno com Area 31520m² localizada no Centro da Cidade de Cacimba de Dentro no Cruzamento das Ruas Capitao Pedro Moreira com a Rua Luis Bonifacio conforme Processo Administrativo N. 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/11/2021 | 358.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversas Pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/11/2021 | 690.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversas Pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006108 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/11/2021 | 500.00 | 00005439406409 | MARCONDES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 17/11/2021 | 550.00 | 00014613712440 | ELIAS SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/11/2021 | 650.00 | 00008050745465 | JANDEILSON GUEDES DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 17/11/2021 | 850.00 | 00013297894407 | CARMELITA JAMILY SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza do Porao vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 17/11/2021 | 1260.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na manutencao do Porao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 17/11/2021 | 1610.00 | 00005159673431 | AMADEUS GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na manutencao do Porao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/11/2021 | 3600.00 | 31406584000123 | HIDRATEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de teste de vazao e limpeza de pocoas artesianos perfurados neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 17/11/2021 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato N. 000592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/11/2021 | 625.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de reposicao diversas destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas Fan 150 Start Placa NQK0121 e TITAN 150 MNJ2161 a servico da Secretaria de Educacao Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 17/11/2021 | 1324.68 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais de Consumo diversos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/11/2021 | 5000.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de Locacao de Palco 10x6m em Aluminio com Lonas Brancas destinados a evento em Praca Publica nos dias 12 e 13 de Novembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/11/2021 | 950.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagament de despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnold Santas vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/11/2021 | 1060.00 | 00012590561474 | DANIEL FILIPE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitador na Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do QSE 11463 nesta data. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0006097 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal conforme Contrato N.000242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA 8149-3 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/11/2021 | 500.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao nas dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/11/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS 8148-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 17/11/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de Prestacao de Servicos de Digitadora no Programa do Bolsa Familia vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 17/11/2021 | 300.00 | 00004061267477 | GEOVANI DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a Premiacao de 2 Lugar do Torneio de Futsal Masculino Novembro Azul realizado no dia 13 de Novembro de 2021 pela Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 17/11/2021 | 200.00 | 00014904885457 | JOAO BARBOSA TARGINO | Valor que se empenha para pagamento referente a Premiacao de 3 Lugar do Torneio de Futsal Masculino Novembro Azul realizado no dia 13 de Novembro de 2021 pela Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 17/11/2021 | 500.00 | 00016790939407 | ALEX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Premiacao de 1 Lugar do Torneio de Futsal Masculino Novembro Azul realizado no dia 13 de Novembro de 2021 pela Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 17/11/2021 | 480.00 | 26036358000168 | JAYRTON RODRIGUES SOUTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 20 Camisetas do futsal masculino novembro azul com sublimacao total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/11/2021 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006158 | 18/11/2021 | 3839.94 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/11/2021 | 1700.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagens Automotiva dos Veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do REC DIVS 2180-6 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/11/2021 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/11/2021 | 4.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006155 | 18/11/2021 | 18543.62 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos da rede Municipal de Ensinovinculados a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato 000532021 Pregao Eletronico 10. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/11/2021 | 1150.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos Limpeza e Manutencao dos Ar Condicionados das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006163 | 18/11/2021 | 13423.38 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos VeiculosOnibus Escolares da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006164 | 18/11/2021 | 4067.88 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/11/2021 | 8000.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de Locacao de Estrutura de Som destinados a evento em Praca Publica nos dias 12 e 13 de Novembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/11/2021 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/11/2021 | 750.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de servicos de Manutencao e Reparos do Poco Artesiano localizado na Comunidade de Caraubas Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/11/2021 | 500.00 | 00009734296400 | JOSE LEONE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a prestacao de servicos de Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura e Transportes de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N.3433669 Anotacao Resp.Tecnica - ART PB20210411285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/11/2021 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao do Poco Artesiano localizado no Sitio 3 Lagoas -Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006159 | 18/11/2021 | 57752.26 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006160 | 18/11/2021 | 2799.12 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/11/2021 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/11/2021 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para fazer face com as despesas de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/11/2021 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/11/2021 | 250.00 | 00039797350444 | TEREZA VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/11/2021 | 200.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/11/2021 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/11/2021 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/11/2021 | 150.00 | 00060074000772 | JOSE ANTONIO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/11/2021 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/11/2021 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social para minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/11/2021 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/11/2021 | 200.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/11/2021 | 250.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês de Setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/11/2021 | 200.00 | 00007147183436 | MARIA EUNICE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/11/2021 | 200.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006161 | 18/11/2021 | 4329.48 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006162 | 18/11/2021 | 1327.62 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados ao Veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/11/2021 | 10330.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 19/11/2021 | 150.00 | 00007837865499 | MARINALVA MOIZES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/11/2021 | 150.00 | 00048395730420 | Luis Jose da Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/11/2021 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/11/2021 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacaoe Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/11/2021 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/11/2021 | 300.00 | 00010818517409 | Francisco Gilson dos Santos Matilde | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao Beneficio Eventual de Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/11/2021 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Lonil Vinicover 7x4 destinados ao veiculo Caminhao Placa OXO5128 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/11/2021 | 600.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de Chaveiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Const. e Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006172 | 19/11/2021 | 18723.45 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos executados referente a 6 Medicao da Reforma e Ampliacao do Mercado Publico de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000952021 Tomada de Preco N.000052021 e documentacao em nosso Poder. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 19/11/2021 | 36128.66 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 19/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Taxa em favor da Sudema- Dispensa de Lincenca pavimentacao das Ruas Isabel Moreira de Souza Matias Euriques de Vasconcelos e trecho da Rua Josias Almeida localizadas na Cidade de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/11/2021 | 800.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme nota fiscal em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/11/2021 | 519774.49 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/11/2021 | 54441.64 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 19/11/2021 | 30014.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60 - Contratados deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/11/2021 | 17310.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa Educacao de Jovens e Adultos-EJA da Secretaria de Educacao 60 deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/11/2021 | 8164.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 10MDE Comissionados deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/11/2021 | 177972.94 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40 - deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/11/2021 | 36625.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/11/2021 | 16600.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/11/2021 | 88820.41 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 - Professores EDUCACAO INFANTIL Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/11/2021 | 23390.19 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/11/2021 | 426.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTar.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/11/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/11/2021 | 2226.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 19 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/11/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006169 | 19/11/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos de Assessoria Contabil prestados a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Contrato N. 000652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006210 | 22/11/2021 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamentode despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0006211 | 22/11/2021 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Contrato N.000792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006221 | 22/11/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/11/2021 | 8213.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios Publicos do Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 2136-9- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/11/2021 | 24622.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/11/2021 | 539.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/11/2021 | 3200.00 | 27995817000101 | TEREZA ALICE CAVALCANTI TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos no fornecimento de Bufe - Almocos para 64 pessoas durante comemoracoes do Dia dos Diretores das Escolas Municipais de Cacimba de de DentroPB no dia 12 de Novembro de 2021 vinculadas a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/11/2021 | 550.00 | 00017534458765 | DANIELE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro localizada no Sitio Barreiros vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/11/2021 | 2080.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/11/2021 | 2824.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios das Escolas Municipais de Ensino de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/11/2021 | 630.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/11/2021 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/11/2021 | 1300.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao dos Veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006212 | 22/11/2021 | 9750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de Segunda a Sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela Administracao na Zona Rural de Cacimba de Dentro provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea conforme Contrato N.000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/11/2021 | 34910.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos pelo fornecimento de Energia Eletrica referente a Taxa de iIuminacao Publica deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/11/2021 | 1294.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais de construcao Blocos Internos destinados ao Mercado Publico do Municipio de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/11/2021 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/11/2021 | 300.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006216 | 22/11/2021 | 1470.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Coroa e 02 Und de Ornamentacao destinados ao Sepultamento de Raimundo Pereira de Lima conforme Contrato N.000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006217 | 22/11/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no falecido de Raimundo Pereira de Lima conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/11/2021 | 530.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de brinquedos carrinho de pipoca carrinho de algodao doce e cadeiras para arealizacao de evento em alusao a Festividade de Comemoracao do Dia das Criancas no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/11/2021 | 150.00 | 00009388855450 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/11/2021 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010599979402 | RAIANE LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/11/2021 | 200.00 | 00035225428860 | EDILENE SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda financeira para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para ajuda de custo com Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/11/2021 | 250.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/11/2021 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/11/2021 | 150.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/11/2021 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/11/2021 | 200.00 | 00016195623407 | WILLIAN GOMES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010171790421 | VALERIAS ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/11/2021 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/11/2021 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder em Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/11/2021 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/11/2021 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/11/2021 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/11/2021 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/11/2021 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito do Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/11/2021 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 23/11/2021 | 990.00 | 00016840700402 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos como Ajudante de Pintor a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/11/2021 | 1500.00 | 00004694987496 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Administrativa para Secretaria de Educacao e Cultura na Prestacao de Contas de recursos oriundos do FNDE no SIGPC e dos recursos do PDDE dos Conselhos Municipais deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/11/2021 | 740.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP conforme debito na conta de ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/11/2021 | 810.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202792017-19 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Novembro2021-Parcela 48 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/11/2021 | 312.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202772017-11 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Novembro2021-Parcela 48 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/11/2021 | 13614.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.21301.9981767-0 Parcela 52-PGFN relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/11/2021 | 1534.35 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de artigos de decoracao Natalina e Gorros a serem utilizados na organizacao dos espacos CRAS e do SCFV durante os Eventos de Natal e de Final de Ano de 2021 vinculado ao FMAS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 24/11/2021 | 840.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Diarias de Hospedagens para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 24/11/2021 | 347.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP- 78074-X do dia 24 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 24/11/2021 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/11/2021 | 950.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Jose Joaquim vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 24/11/2021 | 1300.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Auxiliar Administrtivo na Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/11/2021 | 500.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Higino Fernandes no Sitio Conceicao neste Municipio. Conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/11/2021 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Administrativa para Secretaria de Educacao e Cultura na Prestacao de Contas de recursos oriundos do FNDE no SIGPC e dos recursos do PDDE dos Conselhos Municipais deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/11/2021 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 24/11/2021 | 350.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 05 cinco diarias como Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPN conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 24/11/2021 | 800.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de consumo Valvula de pe de Poco 114 de Bronze Peao em Ferro Fundido Carreta Dupla Pequena Emenda de Haste de 12 Fio de Gaxeta e Haste em Bronze para Gaxeta destinados a manutencaodo Poco do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/11/2021 | 150.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/11/2021 | 150.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 24/11/2021 | 150.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 24/11/2021 | 200.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater de Emergencial a Sr. Edvania dos Santos Silva para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 24/11/2021 | 200.00 | 00004694987496 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/11/2021 | 150.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com beneficio eventual de carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 24/11/2021 | 150.00 | 00010022294481 | ISABEL SANTOS DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas relacionadas ao beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 24/11/2021 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 24/11/2021 | 200.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 24/11/2021 | 135.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento referente as despesas de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 24/11/2021 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial por Vulnerabilidade Social para atender as necessidades basicas e minimizar a situacao a qual se encontra pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/11/2021 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de LINK Dedicado- Provimento de Acesso a Internet destinados ao CRAS e Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Bolsa Familia e Secretaria de Assistencia Social de Cacimbade DentroPB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/11/2021 | 100.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 25/11/2021 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 25/11/2021 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial auxilio financeiro destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 25/11/2021 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 25/11/2021 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compra de Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 25/11/2021 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 25/11/2021 | 200.00 | 00007173827701 | EDIVAN FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 25/11/2021 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 25/11/2021 | 150.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/11/2021 | 200.00 | 00004399683481 | ERIBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder no mês deJulho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/11/2021 | 800.00 | 68823103000195 | JUSTIN & JUSTIN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Pc de Reg Impacto Biquinho Furado Husco destinado para a Retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0006289 | 25/11/2021 | 73772.72 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos da 5 Medicao de Pavimentacao da Rua Possidonio Rodrigues de Oliveira e Severino Camara na Cidade de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001132019 e Aditivos Tomada de Preco N.000102019 Contrato de Repasse N.1045107-612017 Convenio N.862208. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 25/11/2021 | 4414.79 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor qie se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materias de consumo destinados a decoracao Natalina da Praca Perilo de Oliveira no Centro da Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 25/11/2021 | 1670.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor qie se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materias de consumo destinados a decoracao Natalina da Praca Perilo de Oliveira no Centro da Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 25/11/2021 | 4545.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de Reposicao destinadas a manutencao e conservacao da Maquina Randon RD406 da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 25/11/2021 | 8147.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor qie se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materias de consumo destinados a decoracao Natalina da Praca Perilo de Oliveira no Centro da Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 25/11/2021 | 1161.40 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza diversos Vassouras Limpador Uau e outros itens destinados a manutencao e conservacaohigiene do Mercado Publico deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/11/2021 | 650.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim em Barreiros Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/11/2021 | 1260.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de LINK Dedicado- Provimento de Acesso a Internet da Secretaria de Educacao Escolas da rede Municipal de Ensino e Creches deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 25/11/2021 | 1837.15 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor qie se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materias de consumo destinados a decoracao Natalina da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/11/2021 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Tecnico Administrativo ContabeisArquivamentoConciliacoes Bancarias junto a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/11/2021 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 29Mb de internet destinados a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultural e Sala de Indentidade neste municipio referenteao mes de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006288 | 25/11/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia relativo ao mes de Novembro2021 conforme Contrato N.000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 25/11/2021 | 7.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 25/11/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 25/11/2021 | 3918.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha para apagamento de aquisicao de MoveisMateriais Permanentes Cadeira Gir. Operat Armario de Aco Mesa Tampo Sextavo Reto Est. Aco Euro Mesa Pandin Gavet Aereo 02 Gav destinados ao Programa CRIANCA FELIZ vinculados ao FMAS de Cacimba deDentroPB para melhorar a qualidade no atendimento aos usuarios e suas familias. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 25/11/2021 | 5808.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de MoveisMateriais Permanentes Armario de Aco Espec Pandin Armario de Aco Mont Pandin Arquivo C4 GV Oficio Cadeira sem braco Gavet sereo 02 Gav Mesa Pandin e Outros destinados ao CRAS para melhor atendimento e funcionamento das atividades do PAIF-CRAS vinculado ao FMAS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/11/2021 | 518.82 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de artigos de decoracao Natalina e Gorros a serem utilizados na organizacao dos espacos CRAS e do SCFV durante os Eventos de Natal e de Final de Ano vinculado ao FMAS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/11/2021 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV vinculado ao FMAS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006316 | 26/11/2021 | 2385.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo Mercedes Benz Onibus Placa OFZ-7254 da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao Eletronico N.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006317 | 26/11/2021 | 2617.33 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo Onibus Volhswagen Placa OEY-1883 da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao Eletronico N.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/11/2021 | 640.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Monitor na Escola Municipal de Caraubas localizada na Zona Rural vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/11/2021 | 500.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro onforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/11/2021 | 500.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/11/2021 | 500.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 26/11/2021 | 500.00 | 00070050456458 | CRISTIANE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 26/11/2021 | 500.00 | 00005591828485 | LUCIENE NASCIMENTO HIGINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/11/2021 | 500.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 26/11/2021 | 1060.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Jose Sarney no seguimento EJA vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006322 | 26/11/2021 | 17348.25 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos executados referente a 6 Medicao da Reforma e Ampliacao do Mercado Publico de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000952021 Tomada de Preco N.000052021 e documentacao em nosso Poder. | 00052021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 26/11/2021 | 2850.00 | 00008675478470 | JOSE WILKE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a aplicacao em gesso no predio do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/11/2021 | 250.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/11/2021 | 201.75 | 00003385846412 | MARINEZ PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 26/11/2021 | 200.00 | 00004323020422 | CILEIDE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Cesta Basica por se tratar de Pessoa Carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/11/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/11/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/11/2021 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/11/2021 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/11/2021 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/11/2021 | 200.00 | 00008125267409 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/11/2021 | 200.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/11/2021 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/11/2021 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio e minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social de acordo com a Lei Municipal0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/11/2021 | 200.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/11/2021 | 300.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Sociale documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/11/2021 | 150.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/11/2021 | 100.00 | 00006240213438 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006361 | 29/11/2021 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de LINK Dedicado- Provimento de Acesso a Internet destinados ao CRAS e Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Bolsa Familia e Secretaria de Assistencia Social de Cacimbade DentroPB referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Contrato N.001312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/11/2021 | 900.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/11/2021 | 990.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 22 vinte e duas diarias como ajudante de eletricista a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/11/2021 | 990.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/11/2021 | 2200.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua Potavel diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/11/2021 | 2100.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de agua potavel diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/11/2021 | 1850.00 | 00008894328481 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servico mecanico em veiculos da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042021 | 0006344 | 29/11/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Podas das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/11/2021 | 570.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura metalica do cemiterio publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/11/2021 | 1740.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura e recuperacao de estrutura metalica da ornamentacao natalina da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/11/2021 | 2600.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Manutencao e Rreparos em toda Frota de Onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006360 | 29/11/2021 | 1260.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de LINK Dedicado- Provimento de Acesso a Internet da Secretaria de Educacao Escolas da rede Municipal de Ensino e Creches deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conformeContrato N.001312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/11/2021 | 1800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Publicacoes de Editais Portal Correio periodo de 04 a 27NOVEMBRO2021 do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006359 | 29/11/2021 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados de acesso de 29Mb de internet destinados a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultural e Sala de Indentidade neste municipio referenteao mes de Outubro de 2021 conforme Contrato N.001312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/11/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/11/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/11/2021 | 500.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do Predio do CRAS vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta n. 18325- SCFVCRAS no dia 29112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2021 | 11090.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/11/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/11/2021 | 53325.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/11/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/11/2021 | 11731.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/11/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2021 | 76310.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/11/2021 | 5145.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/11/2021 | 16788.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006394 | 30/11/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao Software de Contabilidade Licenciamento de Direito de Uso de Programas de ComputacaoContabilidade e Portal da Transparência para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Contrato N. 000802021 Pregao Presencial N.000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0006395 | 30/11/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada junto ao Setor de Licitacao da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Contrato N.000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao do Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 30 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/11/2021 | 8519.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-RET DARF descontados na conta do FPM no dia 30 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/11/2021 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifa Bancaria de Mantencao de Conta n.116 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/11/2021 | 85.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do dia 30 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/11/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM 2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/11/2021 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 no dia 03112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/11/2021 | 2.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da Conta do ITR do dia 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/11/2021 | 0.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Contribuicao - Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do dia 19 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/11/2021 | 2.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO LC -1762020 do mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2021 | 400.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal Severino Lourenco neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/11/2021 | 111638.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/11/2021 | 6551.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/11/2021 | 11977.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/11/2021 | 3808.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Jovens e Adultos -60 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/11/2021 | 19540.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Infantil Professores 60 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/11/2021 | 1796.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/11/2021 | 39154.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/11/2021 | 8006.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/11/2021 | 3652.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/11/2021 | 45743.38 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2021 | 65911.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Infra Estrutura - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/11/2021 | 7948.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2021 | 10241.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/11/2021 | 14500.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/11/2021 | 13059.93 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor qie se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materias de consumo destinados a decoracao Natalina do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2021 | 7333.34 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2021 | 22605.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2021 | 2272.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2021 | 2439.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/11/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/11/2021 | 4973.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/11/2021 | 1613.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022020 | 0006423 | 01/12/2021 | 9489.33 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Tratamento e Disposicao Final de Residuos Solidos Urbanos nao -Perigosos produzidos pelo Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Processo Licitatorio n.000022020 Aditivo do Contrato N. 000642020 e Relatorio de Pesagens. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/12/2021 | 500.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/12/2021 | 500.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Divulgacao de Informativos da Prefeitura e Secretarias Municipais de Cacimba de Dentro-PB na Radio Alternativa MIX relativo ao mes de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/12/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta corrente N. 2136-9 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/12/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente N. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasExtrato Meio Magnet. em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/12/2021 | 200.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente Premiacao do 3 Lugar do Torneio de Volei Novembro Azul realizado no dia 20 de Novembro de 2021 na Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/12/2021 | 300.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente Premiacao do 2 Lugar do Torneio de Volei Novembro Azul realizado no dia 20 de Novembro de 2021 na Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/12/2021 | 400.00 | 00012471729452 | MELQUISEDEQUE COSTA PESSOA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente Premiacao do 1 Lugar do Torneio de Volei Novembro Azul realizado no dia 20 de Novembro de 2021 na Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/12/2021 | 935.00 | 00004991629438 | ABMAEL VANDERSON DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente 17Dezessete Inscricoes de Atletas da Academia Arimateia TAEKWONDO Tiger na competicao denominada Paraiba OPEN de Taekwondo 2021 que sera realizado na Cidade de Guarabira no dia 05 de Dezembro vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 02/12/2021 | 2400.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos referente apresentacao caracterizado como Papai Noel na abertura do Natal Iluminado realizado pela Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro na Praca Perilio de Oliveira no Centro daCidade no mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/12/2021 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0006429 | 02/12/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente ao Levantamento de Dados e Preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme Contrato N. 000942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente N. 2136-9 do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 02/12/2021 | 950.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e recuperacao de Poco Artesiano Publico em toda Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 02/12/2021 | 430.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados de Limpeza e Conservacao ao redor do Acude da Palmeira vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 02/12/2021 | 3814.50 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversos Materiais de Consumo-EPI Bota celast. Luvas diversas destinadas a protecaoseguranca do Pessoal da Limpeza-Garis vinculados a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 02/12/2021 | 1680.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo fornecimento de RefeicoesAlmocos destinados para os Motoristas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 02/12/2021 | 300.00 | 00028735523875 | VANUSA CLAUDIA DE ASSUNÇÃO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial de Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 02/12/2021 | 200.00 | 00007773648409 | JAQUELINE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 02/12/2021 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 02/12/2021 | 200.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 02/12/2021 | 150.00 | 00005331517404 | ELIA ROBERTO DE MARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para o Sustento FamiliarCesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 02/12/2021 | 300.00 | 00004278296401 | GERLANE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 02/12/2021 | 200.00 | 00007773649480 | DIVANILMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/12/2021 | 250.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 02/12/2021 | 200.00 | 00006378858489 | FRANCISCA BERNARDO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 02/12/2021 | 150.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual ALUGUEL SOCIAL em Carater Emergencial a Sr Maria Lucenilda Dantas para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 02/12/2021 | 200.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 02/12/2021 | 150.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 02/12/2021 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial CESTA BASICA por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 02/12/2021 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 02/12/2021 | 200.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Bventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 02/12/2021 | 300.00 | 00055030483772 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 02/12/2021 | 200.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para sustento basico Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 02/12/2021 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 02/12/2021 | 150.00 | 00006585217489 | JOSEFA SATURNINO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 02/12/2021 | 200.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 02/12/2021 | 300.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 02/12/2021 | 200.00 | 00012755213477 | CAMILA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/12/2021 | 150.00 | 00010202452476 | ANDRE SALVINO ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 02/12/2021 | 250.00 | 00043829612893 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 03/12/2021 | 200.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 03/12/2021 | 200.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual de Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria para o Sustento Familiar basico por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006463 | 03/12/2021 | 10500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de Segunda a Sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela Administracao na Zona Rural de Cacimba de Dentro provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea conforme Contrato N.000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 03/12/2021 | 1500.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas destinadas a manutencao e conservacao da Retro Randon pertencente a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00014052527402 | VICTOR HUGO ROSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de reinstalacao e recuperacao de Camaras de Seguranca na Sede da Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no transporte e fornecimento de Agua diretamente da fonte por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 03/12/2021 | 917.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor qie se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materias de consumo destinados a decoracao Natalina da Praca Perilo de Oliveira no Centro da Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 03/12/2021 | 5895.71 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor qie se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materias de consumo diversos destinados a decoracao Natalina da Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 03/12/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta corrente N. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 03/12/2021 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 03/12/2021 | 950.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros - Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/12/2021 | 2242.00 | 07078635000150 | AGROFARMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 59 FR de Vac Aftosa Aftomune BIV 30ML destinadas para doaccao na campanha confra a Febre Aftosa Bovina neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 06/12/2021 | 3800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com Espetaculos teatrais referente a Show para abertura do Natal dia 12 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 06/12/2021 | 950.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 06/12/2021 | 950.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/12/2021 | 350.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006485 | 06/12/2021 | 627.90 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Paes e Bolos Grande destinados a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 06/12/2021 | 2150.00 | 21783564000118 | DALVANIRA CONFESSOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultoria e Orientacao da Gestao e Acompanhamento dos Conselhos Escolares deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 06/12/2021 | 950.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro relativo ao mes de Novembro de 2021 conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 06/12/2021 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentcao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006528 | 06/12/2021 | 3848.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo Onibus Placa OFE-3556 da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao Eletronico N.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006529 | 06/12/2021 | 3674.66 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo Onibus Placa OFE-3556 da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao Eletronico N.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006530 | 06/12/2021 | 3245.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo Onibus Placa OFC-9246 da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao Eletronico N.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 06/12/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de gravacao de vinhetas informativas sobre projetos e obras desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Alimentacao do Portal da Prefeitura e na Atualizacao de dados da Transparencia Publica do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6 REC DIVS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/12/2021 | 810.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 18 Dezoito diarias como ajudante de Pedreiro no Mercado Publico deste municipio vinculados a Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/12/2021 | 1260.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de 18 Dezoito diarias como Pedreiro no Mercado Publico deste municipio vinculados a Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006484 | 06/12/2021 | 2045.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Paes e Bolos destinados ao Lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 06/12/2021 | 2376.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 24 mts de Grama Sintetica verde destinados a decoracao natalina da Preca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 06/12/2021 | 400.00 | 00008911995436 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coordenacao do abastecimento de agua no Bairro Santo Antonio neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 06/12/2021 | 3766.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Fornecimento de Refeicoes Almocos destinados aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao no mes de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/12/2021 | 900.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 06/12/2021 | 630.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de Reposicao destinados a manutencao e conservacao dos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 06/12/2021 | 860.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 06/12/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria de de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 06/12/2021 | 740.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 06/12/2021 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 06/12/2021 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 06/12/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 06/12/2021 | 740.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 06/12/2021 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio Apoio aos Garis conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/12/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 06/12/2021 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 06/12/2021 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 06/12/2021 | 900.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 06/12/2021 | 800.00 | 00007370761436 | IRENICE MATILDE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a prestacao de servico de zeladoria e conservacao do predio do matadouro. Vinculado a secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Conforme Documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 06/12/2021 | 300.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para pagamento de Aluguel Social para atender as necessidades basicas e minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 06/12/2021 | 200.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 06/12/2021 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado as despesas de aluguel social. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 06/12/2021 | 250.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial por Vulnerabilidade Social para atender as necessidades basicas e minimizar a situacao a qual se encontra a pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/12/2021 | 250.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 06/12/2021 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 06/12/2021 | 300.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 06/12/2021 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 07/12/2021 | 300.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha para pagamente de despesa referente ao beneficio eventual de carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 07/12/2021 | 200.00 | 00036362514491 | INALDO JOSE DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 07/12/2021 | 200.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010282705422 | FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 07/12/2021 | 250.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em carater de Emergencial destinado ao Aluguel Social para atender suas necessidades basicas. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 07/12/2021 | 150.00 | 00004197220413 | MARIA DAS DORES CASADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao beneficio eventual de carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006532 | 07/12/2021 | 13750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de segunada a sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela administracao na Zona Ruraldeste municipio provenientes de reservatorios dos municipios de Bananeiras e Solanea. 55 carradas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 07/12/2021 | 3814.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha referente a aquisicao de 04 Und de Borda Cortante Reta 34 destinado a Pa Mecanica da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de Cacimba de Dentro-PB conforme Nota Fiscal em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 07/12/2021 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 07/12/2021 | 500.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao eletrica revisao e reparacao de maquinas e tratores vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 07/12/2021 | 3000.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de conserto e vulcanizacao de maquinas e veiculos vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Mao de Obra Mecanica Geral nos Veiculos leves tipo passeio pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculados a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 07/12/2021 | 310.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de transporte de 08 Laminas para maquinas vinculadas a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 07/12/2021 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente os servicos prestados de Zeladoria e Conservacao em Terrenos Baldios vinculados ao Predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 07/12/2021 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 07/12/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Coleta dos Bancos da Feira Livre deste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 07/12/2021 | 550.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados no Matadouro Publico vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 07/12/2021 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Limpeza no Entorno do acude no Bairro da Palmeira na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 07/12/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/12/2021 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Zeladoria da Garagem dos Veiculos deste Municipio vnculado a Secretaria de Infra-Estrutura conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/12/2021 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/12/2021 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Manutencao e Preservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 07/12/2021 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra-Estrutura conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 07/12/2021 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados como Motorista realizando viagens para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/12/2021 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despeas referente aos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area ao redor do Acude do Sitio Conceicao Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/12/2021 | 1050.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referentes aos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/12/2021 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do Matadouro Publico do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 07/12/2021 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados como Tratorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 07/12/2021 | 950.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Centro Comunitario de Boa Vista localizado na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 07/12/2021 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do Armazem Comunitario de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/12/2021 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados como Motorista na Garagem Publica a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/12/2021 | 1430.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Eletricista para Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/12/2021 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAgua Lagoa da Bananeira Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/12/2021 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 07/12/2021 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no Abastecimento de Agua da Caixa d'agua do Conjunto Benjamin na Cidade de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 07/12/2021 | 450.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Pintor a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Pedreiro para Manutencao e Reparos nos Predios Publicos do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 07/12/2021 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre neste Municipio de Cacimba de DEntro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 07/12/2021 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 07/12/2021 | 700.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Conservacao na Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 07/12/2021 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao - Apoio a Limpeza Urbana na Rua Bela Vista vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/12/2021 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao neste Municipio vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 07/12/2021 | 450.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados na Manutencao e Conservacao da Area do Acude do Sitio Conceicao localizada na Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/12/2021 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao na Praca de Eventos deste municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 07/12/2021 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 07/12/2021 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D'Agua Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 07/12/2021 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca do Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 07/12/2021 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao e consertosreparos nos Predios Publicos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 07/12/2021 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 07/12/2021 | 500.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Limpeza no Porao no Centro de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 07/12/2021 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Viscinais do Sitio Juriti Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 07/12/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 07/12/2021 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Mercado Cultural neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 07/12/2021 | 1060.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos como Mecanico nos veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 07/12/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Cemiterio Publico de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 07/12/2021 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscalizacao e Organizacao da Feira Livre e no Mercado Publico deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 07/12/2021 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Zelador do Predio do Matadouro Publico Municipal conforme documentacao vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/12/2021 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/12/2021 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Pedreiro realizando Manutencao e Conserto nos Predios da Prefeitura Municipal atraves da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 07/12/2021 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Lagoa da Andreza vinculado a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 07/12/2021 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 07/12/2021 | 1340.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Soldador e Auxiliar nos servicos Mecanicos para Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 07/12/2021 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Auxiliar na Garagem dos Garis vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 07/12/2021 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 07/12/2021 | 500.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/12/2021 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referentes aos servicos prestados de Alimentacao do Site da Transparencia da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme doxumentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 07/12/2021 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados atraves de Divulgacao de Eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/12/2021 | 950.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados nas dependencias do Almoxarifado da Procuradoria Juridica do Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 07/12/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no predio da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 07/12/2021 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servircos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 07/12/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 07/12/2021 | 1150.00 | 00993944000107 | JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas destinados ao Veiculo Microonibus de Placa OCB-1250 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006536 | 07/12/2021 | 2356.90 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 23 Kg de Bolo Caseiro 40 Kg de Feijao Carioquinha 2.350 Und. de Bananas 60 Kg de Cenouras 50 Und de Pimentao Verde 60 Kg de Macaxeira 100 Und deCoentro 10 Kg Feijao Macassar e 120 Und de Ovos de Capoeira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001152021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006538 | 07/12/2021 | 2117.20 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001122021 vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 07/12/2021 | 1700.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao eletrica revisao e reparacao dos Onibus Escolares a disposicao e vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/12/2021 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no Centro de Treinamento da Educacao neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006564 | 07/12/2021 | 1862.00 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos AlimenticiosBanana Batata Inglesa Alho Ovos Cenoura e outros da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001132021 vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 07/12/2021 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados como Vigia na Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro conforme documentacao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/12/2021 | 740.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos na Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 07/12/2021 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 07/12/2021 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Mocoto - Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 07/12/2021 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal do Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 07/12/2021 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Salamandra vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 07/12/2021 | 850.00 | 00023632053839 | SABRINA STEPHANIE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conversacao na Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 07/12/2021 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de zeladoria no Predio da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/12/2021 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 07/12/2021 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 07/12/2021 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Odilon Edisio Lima vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 07/12/2021 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 07/12/2021 | 2712.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021-Complemento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 07/12/2021 | 51.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021-Complemento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 07/12/2021 | 51.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021-Complemento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/12/2021 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora junto a Empaer vinculado a Secretaria de Agricultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 07/12/2021 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Esportes neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/12/2021 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 07/12/2021 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz localizado no Conjunto Benjamin Maranhao na Cidade Cacimba d Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 07/12/2021 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria da Quadra de Volei do Bairro da Palmeira vinculada a Secretaria Municipal de Esportes de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 07/12/2021 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 07/12/2021 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despeass pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Campo Municipal de Futebol Mario Bandeira vinculado a Secretaria de Esportes neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 07/12/2021 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 07/12/2021 | 750.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 08/12/2021 | 740.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Digitadora no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV vinculada a Secretaria de Assistencia Social para manutencao das atividades da Protecao Social Basica doMunicipio conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 08/12/2021 | 3215.70 | 20424467000257 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM. EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Panettones Tommy e Bomboms Lacta Variedades destinados para a distribuicao com criancas adolecentes usuarios dos servicos ofertados pela equipe SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 08/12/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/12/2021 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Souza vinculado a Secretaria de ESportes e Turismo Centro de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/12/2021 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz vinculado a Secretaria de Esportes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 08/12/2021 | 840.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Creche Vital do Rego vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/12/2021 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Luiz Manoel Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 08/12/2021 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/12/2021 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao na Sede da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/12/2021 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/12/2021 | 530.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao neste Municipio vinculado a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006657 | 08/12/2021 | 2057.20 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001122021 vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006658 | 08/12/2021 | 2220.25 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 24 Kg de Bolo Caseiro 55 Kg de Feijao Carioquinha 2.000 Und. de Bananas 50 Kg de Cenouras 60 Und de Pimentao Verde 55 Kg de Macaxeira 80 Und de Coentro 50 Kg Feijao Macassar e 120 Und de Ovos de Capoeira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001152021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 08/12/2021 | 366815.14 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 Salario dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Educacao 60 deste municipio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 08/12/2021 | 23761.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60 deste municipio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 08/12/2021 | 39410.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60 deste municipio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 08/12/2021 | 7212.45 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario dos funcionarios do Progama Educacao de Jovens e Adultos-EJA da Secretaria de Educacao 60 deste municipio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 08/12/2021 | 60315.32 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario dos funcionarios Efetivos Professores da Educacao Infatil da Secretaria de Educacao 60 deste municipio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 08/12/2021 | 2523.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 10MDE deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 08/12/2021 | 116194.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Educacao 40 deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/12/2021 | 10116.65 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 40 deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006691 | 08/12/2021 | 1285.20 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos AlimenticiosBanana Batata Inglesa Alho Cenoura e outros da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001132021 vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 08/12/2021 | 25366.66 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 08/12/2021 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/12/2021 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Delegacia de Policia do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 08/12/2021 | 21780.19 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 Salario dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 08/12/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 Salario dos funcionarios dos Pensionistas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 08/12/2021 | 228.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTar.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 08/12/2021 | 6.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta corrente N. 2136-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 08/12/2021 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 08/12/2021 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 08/12/2021 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Lagoa DAgua vinculado a Secretaria de Infra Estrutura neste Municpio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/12/2021 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 08/12/2021 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca de Eventos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 08/12/2021 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Garagem Municipal dos Veiculos vinculado a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 08/12/2021 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem Comunitario na Zona Rural das Matas do Riachao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/12/2021 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista no Trator da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/12/2021 | 500.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de InfraEstrutura neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 08/12/2021 | 500.00 | 00005439406409 | MARCONDES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 08/12/2021 | 390.00 | 09180133000161 | REBOCAR SERVIÇOS DE REBOQUE E LOCAÇÕES DE MAQUINAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a remocao de veiculo Gol de placa QFX-2304 da cidade de Aracagi-PB para este municipio no dia 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/12/2021 | 856.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao e conservacao do MF Trator 275 vinculada a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/12/2021 | 3750.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fornecimento de 15 carradas de areia atravez de Caminhao Cacamba para Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 08/12/2021 | 870.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de quentinhas para as equipes da ornamentacao Natalina da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 08/12/2021 | 424.00 | 14296822000176 | SOUZA AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Regulador ALT 12V e 01 Und de Retificador Alt destinados ao veiculo F-4000 de placa MOT-6748da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura e Transportes do municipio de Cacimba de Dentro conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 08/12/2021 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005701248402 | LUCIANO VENANCIO DIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Prestacao de Servicos de Reposicao em Estofados da poltrona do Papai Noel utilizada na decoracao natalina da Praca Perilo de Oliveira localizada no centro de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/12/2021 | 162.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Garagem locada deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 08/12/2021 | 81.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica da Gragem dos Garis deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 08/12/2021 | 29567.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 Salario dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 08/12/2021 | 500.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 08/12/2021 | 850.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 08/12/2021 | 68.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do CRAS deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 08/12/2021 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica do CREAS deste Municipio localizado na Rua Luiz Bonifacio 43-Centro referente ao mês de Novembro de 2021 conforme fatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 08/12/2021 | 170.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 documentacao e Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 08/12/2021 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em Carater de Emergencial Ajuda de Custo referente a financiamento de tratamento ortodontico. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/12/2021 | 10.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de energia eletrica do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 08/12/2021 | 8910.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 Salario dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 08/12/2021 | 5500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento do 13 Salario dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 09/12/2021 | 150.00 | 00066026229191 | TEREZA SAMPAIO DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Beneficio Eventual de carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 09/12/2021 | 150.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual de Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 09/12/2021 | 200.00 | 00002220670473 | JOSIELHA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 09/12/2021 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual de carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 09/12/2021 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com beneficio eventual de carater emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 09/12/2021 | 200.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual de Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 09/12/2021 | 654.00 | 00009019793411 | Marcelo Rodrigues de Almeida Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em Carater de Emergencial Ajuda de Custo. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 09/12/2021 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 09/12/2021 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Beneficio Eventual em carater de Emergencial destinado a Ajuda de Custo para aquisicao de Cesta Basica para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 09/12/2021 | 2520.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Impressao e fornecimento de Adesivos e Adesivagens de Caixas dagua para as Ruas e Comunidades do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006723 | 09/12/2021 | 1748.60 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao destinado a Montagem da Torre e Casinha do Papai Noel na Praca Perilo de Oliveira Localizada no centro desta cidade. Vinculado a secretaria de Infra-Estrutura Conforme Contrato N. 001032021 Pregao Eletronico N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 09/12/2021 | 2100.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagament de despesas pelos servicos prestados de Montagem de Estruturas de Madeira para Ornamentacao Natalina Presepio e Casa de Papai Noel na Praca Perilo de Oliveira Centro de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/12/2021 | 1430.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Eletricista para a Secretaria de InfraEstrutura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/12/2021 | 2099.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas diversas destinados a Manutencao e Conservacao do Trator New HOLLAND TL85E do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/12/2021 | 950.00 | 00006401064471 | ROZILDA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/12/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial nos dias 21 e 26 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 09/12/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial no dia 04 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 09/12/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario OficialJornal nos dias 09 e 11 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 09/12/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial no dia 17 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 09/12/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no Diario Oficial no dia 25 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 09/12/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no D.O. dia 27 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/12/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente N. 2180-6REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM Cota Dezembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2136-9 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/12/2021 | 80699.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao 13 Salario de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 09/12/2021 | 5227.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 09/12/2021 | 8670.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 09/12/2021 | 1586.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Jovens e Adultos -60 Efetivos deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/12/2021 | 13269.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Infantil Professores 60 Efetivos deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 09/12/2021 | 25562.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 09/12/2021 | 5580.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 09/12/2021 | 2225.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 09/12/2021 | 555.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste Municipio referente ao 13° Salario de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 09/12/2021 | 1680.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Confeccao e fornecimento de Adesivos Placas em PS Adesivas para as Salas de Aulas e Depências da Escola Municipal Odilon Edizio Lima vinculada da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 09/12/2021 | 391.87 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculada a Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006736 | 10/12/2021 | 1217.90 | 00006348617432 | RISONEIDE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversosFeijao Jerimum Laranja Tomate e Outros itens da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006737 | 10/12/2021 | 2028.60 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversosBanana Alho Cenoura Mamao e Outros itens da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001142021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006741 | 10/12/2021 | 23302.71 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001292021 Pregao Eletronico N.000102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006742 | 10/12/2021 | 12118.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversosLimpezaHigiene destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001292021 Pregao Eletronico N.000102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/12/2021 | 1060.00 | 00001151898740 | NELSON DE ALMEIDA VICTOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Esolca Arnoud Dantas neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos de SonorizacaoSom nao profissional destinados a inauguracao da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de revisao e reparos nos feixos de molas dos Onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/12/2021 | 155.38 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de materiais de Consumo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/12/2021 | 2950.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda e manutencao dos veiculos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/12/2021 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006771 | 10/12/2021 | 29579.27 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de ConsumoLimpeza destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001292021 Pregao Eletronico N.000102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM Cota do dia 10 de Dezembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/12/2021 | 700.00 | 31153354000108 | RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos referente ao Natl Iluminado acendimento das luzas da Cidade tema Natalino com a Chegada do Papai Noel. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006740 | 10/12/2021 | 1998.40 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empennha para pagamento pela aquisicao de 16 Und de Compensado parica 2.20x160x10MM CC com lixa destinados a montagem da Torre de da Casinha do Papai Noel da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 10/12/2021 | 1850.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos de SonorizacaoSom nao profissional destinados a realizacao da Missa de Finados realizada no dia 01012021 neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 10/12/2021 | 219.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de montagem de estrutura de madeira para ornamentacao Natalina estrutura da Arvore de Natal e montagem de letras localizados na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/12/2021 | 14529.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para o Pasep referente a 1 das Receitas Correntes Arrecadadas e das Transferencias Correntes e de Capital no mês de Outubro de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/12/2021 | 983.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/12/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/12/2021 | 209.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPVA -8149-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 7436-5 REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/12/2021 | 1798.50 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor qie se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materias de Consumo destinados a decoracao Natalina do Municipio de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/12/2021 | 500.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao da Praca Gilson Alcantara localizada na saida da Cidade -vinculada a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/12/2021 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa DAgua Lagoa da Bananeira Zona Rural deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006746 | 10/12/2021 | 5250.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Caminhao Pipa com capacidade minima de transporte de 8 Mil litros de Agua Potavel para distribuicao as familias carentes das Comunidades Rurais de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N.00012021 Contrato N.000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos no fornecimento de Agua Potavel diretamente da fonte a serem transportados por Carros Pipas vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 10/12/2021 | 1330.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes a disposicao da Secretaria de InfraEstrutra de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/12/2021 | 180.00 | 00013701303410 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de colocacao de malhas da torre da arvore de natal loczlizada na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006759 | 10/12/2021 | 9750.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Caminhao Pipa com capacidade minima de transporte de 8 Mil litros de Agua Potavel para distribuicao as familias carentes das Comunidades Rurais de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N.00012021 Contrato N.000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART. atraves do Documento N.3477367 Anotacao Resp.Tecnica - ART PB20210416538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/12/2021 | 1150.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referentes aos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Praca de Eventos de Cacimba de Dentro-PB vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos de SonorizacaoSom nao profissional destinados a Eventos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006762 | 10/12/2021 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento do falecida Maria Francisca da Conceicao conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/12/2021 | 200.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/12/2021 | 770.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais esportivo 01 Uma Unidade de Bola de Campo e 05 Cinco Unidades de Bolas Futsal e 02 Duas Undidades de Bomba Sac destinadas as atividades da Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 13/12/2021 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV vinculado ao FMAS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 13/12/2021 | 500.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do Predio do CRAS vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta n. 1832-5- SCFVCRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/12/2021 | 140.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Ajuda de Custo para Cesta Basica para seu sustento por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 13/12/2021 | 200.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 13/12/2021 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica para Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 13/12/2021 | 150.00 | 00010318002477 | FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. Referente ao mês de Julho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001588126463 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder em Agosto de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/12/2021 | 200.00 | 00012961869897 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 13/12/2021 | 250.00 | 00092781632449 | ADRIANO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 13/12/2021 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 13/12/2021 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial de ajuda de custo para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 13/12/2021 | 640.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006786 | 13/12/2021 | 7300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pneus 17.5-25 12PR TL G2L2E2 Titan destinados a Enchedeira vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro conforme Contrato N.000832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 13/12/2021 | 760.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo destinados a Decoracao Natalina da Praca Perilo de Oliveira vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006795 | 13/12/2021 | 6090.51 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas diversas destinados a manutencao e conservacao de Veiculo da InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006793 | 13/12/2021 | 9950.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Fogos de Artificio diversos Girandola Cores 468 Morteiro 6 Cores Rojao de Vara Cores Foguete 12x1 destinados as Festividades Natalinas e Natal Iluminado no Municipio de Cacimba de DentroPBconforme Contrato N. 001402021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8148-5 ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2180-6 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 13/12/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 13/12/2021 | 5300.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de iluminacao profissional e painel de Led para o Natal Luz realizado neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006776 | 13/12/2021 | 43200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pneus 21575 R17 16PR destinados aos Onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educaacao e Cultura de Cacimba de Dentro conforme Contrato N.000832021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006779 | 13/12/2021 | 13296.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pneus 90020 16PR Liso Plus destinados aos Onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educaacao e Cultura de Cacimba de Dentro conforme Contrato N.000832021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato N. 000592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006824 | 14/12/2021 | 2788.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Refil de Tintas Epson diversos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001252021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 14/12/2021 | 750.00 | 00001762814447 | LUANA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagament de despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Jose Sarney vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 14/12/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacao do Oficio Aviso de LicitacaoHomologacaoExtratos de Contratos e etc conforme boleto de credito N.966874 de 14122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0006808 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal conforme Contrato N.000242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 14/12/2021 | 600.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Locacao de Cadeiras para Evento do Municipio de Cacimba de DentroPB realizado no dia 12112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Locacao de Cadeiras para Evento do Municipio de Cacimba de DentroPB realizado no dia 13112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006825 | 14/12/2021 | 1972.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento pela aquisicao de refil de Tinta Epson destinados a Sede da Prefeitura e Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 14/12/2021 | 43.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacao do Oficio 6825102 no dia 14122021Aviso de LicitacaoHomologacaoExtratos de Contratos conforme boleto e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP conforme debito na conta de ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 14/12/2021 | 70.22 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 14/12/2021 | 500.00 | 00009734296400 | JOSE LEONE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa com a prestacao de servicos de Motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura e Transportes de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 14/12/2021 | 800.00 | 00004239783496 | IRARA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela Locacao de um Imovel Terreno a disposicao da Secretaria de Infra estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006807 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel tipo galpao localizado na a Av. Sao Paulo n 38A Centro destinado ao Armazenamento dos Instrumentos de trabalho e Maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a dispisicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato N.000272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006809 | 14/12/2021 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 14/12/2021 | 452.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelo fornecimento de Refeicoes e Refrigerantes destinados a Equipe do Natal Iluminado. No Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 14/12/2021 | 1218.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelo fornecimento de Refeicoes destinados a Equipe da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 14/12/2021 | 5228.66 | 06913566000190 | Valdami de Meneses Pereira | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Pisca Mangueira Cortina 200Led Rede Led Lampada Rede Lamp Enf 21cm Bola Emaranhada Lampada Seq 100L Enf Lum Bola 3D destinados a decoracao natalina da Praca Perilo de Oliveira Localizada no centro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 14/12/2021 | 800.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB conforme nota fiscal em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006816 | 14/12/2021 | 18750.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na Contratacao de Caminhao Pipa para distribuicao as familias carentes das Comunidades Rurais deste Municipio conforme Contrato N.000172021 e documentacao em nosso Poder vinculado aSecretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 14/12/2021 | 2650.00 | 00003145692437 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Decoracao e Aluguel de Cadeiras para Abertura do Natal Luz 2021 realizado na Praca Perilo de Oliveira Centro da Cidade de Cacimba de DentroPB no dia 12 de Dezembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 14/12/2021 | 1635.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de pecas de reposicao destinados oa veiculo Trator New Holland TL85 pertencente a Secretaria de Infraestrrutura do municipio de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 14/12/2021 | 850.00 | 00003145692437 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Aluguel de Cadeiras para Missa do Dia de Finados realizada no Cemiterio Sao Francisco Centro da Cidade de Cacimba de DentroPB no dia 01 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 14/12/2021 | 1540.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de pecas de reposicao destinados oa veiculo Trator Massey Ferguson 275 pertencente a Secretaria de Infraestrrutura do municipio de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 14/12/2021 | 770.00 | 00005159673431 | AMADEUS GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 14/12/2021 | 770.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/12/2021 | 550.00 | 00014613712440 | ELIAS SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e remocao de entulhos em vias pubicas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/12/2021 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006804 | 14/12/2021 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social conforme Contrato N.000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006806 | 14/12/2021 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Locacao de Imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 Centro destinado ao CREAS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006812 | 14/12/2021 | 650.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios de translado Intermunicipal Cacimba de DentroCaminoina GrandeCacimba de Detro e Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 na falecida Maria Francisca da Conceicao conformeContrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 14/12/2021 | 300.00 | 00041654358720 | Daniel Norberto da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 14/12/2021 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para sustento familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 ParecerSocial e documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 14/12/2021 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 14/12/2021 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/12/2021 | 200.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 14/12/2021 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica destinado ao Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 14/12/2021 | 300.00 | 00008811416400 | FRANCIELLYO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Vulnerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 14/12/2021 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Veterinario do Municipio de Cacimba de DentroPB a disposicao do Matadouro Publico conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/12/2021 | 450.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Locacao de Cadeiras Tendas e Mesa na Campanha de Vacinacao da Febre Aftosa realizada no dia 24112021 na Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 15/12/2021 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 15/12/2021 | 2900.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela confeccao 100 Und de camisetas para a oficina de danca junto ao Grupo do PAIFCRAS a serem distribuidos junto as mulheres como forma de ampliar os espacos de lazer de convivio e pertenca a comunidade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 15/12/2021 | 430.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Show do Trio Pe de Serra para animacao dos Usuarios Idosos do Programa SCFV visando fortelecer os Vinculos Comunitarios e Sociais atraves da Secretaria de Acao Social-FMAS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/12/2021 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 15/12/2021 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para fazer face com as despesas de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 15/12/2021 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/12/2021 | 200.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr. Edenice Marluce de Oliveira para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 15/12/2021 | 150.00 | 00030282565841 | FRANCINETE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 15/12/2021 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010171790421 | VALERIAS ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 15/12/2021 | 150.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010022294481 | ISABEL SANTOS DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas relacionadas ao beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 15/12/2021 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 15/12/2021 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social para por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 15/12/2021 | 500.00 | 08538175000169 | R.H DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lubrificante destinados a manutencao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006846 | 15/12/2021 | 18000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de agua potavel de segunada a sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela administracao na Zona Ruraldeste municipio provenientes de reservatorios dos municipios de Bananeiras e Solanea. 72 carradas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/12/2021 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de extintor po quimico seco destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006849 | 15/12/2021 | 9427.90 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas diversas destinados a manutencao e conservacao de Veiculo da InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 15/12/2021 | 4200.56 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Lubrificantes diversos destinados ao manutencao dos Veiculos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/12/2021 | 550.00 | 00015832800494 | CAIO RAMON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/12/2021 | 950.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/12/2021 | 800.00 | 00011414273460 | LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/12/2021 | 550.00 | 00015048787447 | WELLINGTON BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/12/2021 | 800.00 | 00070880078430 | JOELISON FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 15/12/2021 | 550.00 | 00011112601414 | GEOVANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/12/2021 | 700.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 15/12/2021 | 550.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 15/12/2021 | 99.29 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a mensalidade de Rastreadores dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 15/12/2021 | 430.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coordenacao do Abastecimento de Agua no Bairro Santo Antonio neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 15/12/2021 | 2200.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao de Jardins dos Predios Publicos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0006851 | 15/12/2021 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Contrato N.000792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2180-6 REC DIV nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006861 | 15/12/2021 | 1537.45 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversosBanana Bolo caseiro Cenoura Goiaba e Outros itens da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001142021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 15/12/2021 | 500.00 | 00003393612476 | ROSILENE PEREIRA LINDINARDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Maria Aparecida neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 15/12/2021 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada vinculada a Secretaria de Educacao neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 15/12/2021 | 550.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Arnaud Dantas vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006885 | 16/12/2021 | 12766.98 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos VeiculosOnibus Escolares da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006886 | 16/12/2021 | 3917.46 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 16/12/2021 | 740.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 16/12/2021 | 950.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino referente ao mês de novembro2021 conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 16/12/2021 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos prestados no Arquivo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 16/12/2021 | 3100.00 | 00008820203405 | Joales Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na frota de onibus escolares deste municipio. Vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 16/12/2021 | 700.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos na confeccao de 70Setenta Necessarie destinados aos Gestores e Coordenadores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 16/12/2021 | 950.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnould Dantas vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006887 | 16/12/2021 | 60087.95 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006888 | 16/12/2021 | 3250.38 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 16/12/2021 | 410.00 | 00053955498468 | Mauricio de Souza Medeiros | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Transporte do Veiculo Gol de placa QFx-2304 da Cidade de Cacimba de Dentro a Campina Grande-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006897 | 16/12/2021 | 5513.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos destinados a Iluminacao Publica. Vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006898 | 16/12/2021 | 5247.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos destinados a Decoracao Natalina da Cidade vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006899 | 16/12/2021 | 6288.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais Eletricos destinados a Decoracao Natalina da Cidade vinculada a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato n.000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 16/12/2021 | 2500.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Transporte de Passageiros da Cidade de Cacimba de Dentro a Campina GrandePB ida e volta conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006882 | 16/12/2021 | 4074.42 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006883 | 16/12/2021 | 1268.76 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados ao Veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 16/12/2021 | 1120.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 32 Und de Camisetas destinadas aos usuarios Criancas e Adolescentes dos Programas Socio Assistenciais SUAS-CRASPAIF e SCFV no municipio de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de Servicos de Digitadora no Programa do Bolsa Familia vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0006896 | 16/12/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no Acompanhamento dos Servicos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Novembro de 2021 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006884 | 16/12/2021 | 3790.71 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 17/12/2021 | 150.00 | 00006115459427 | MARIA CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 17/12/2021 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Josefa da Silva Santos para pagamento de Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Sociale documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 17/12/2021 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 17/12/2021 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 17/12/2021 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 17/12/2021 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 17/12/2021 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 17/12/2021 | 200.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em carater emergencial para aquisicao de Cesta Basica destinado ao Sustento Familar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 17/12/2021 | 250.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00005703528437 | CICERO SALVINO ALVES FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Limpeza de Terreno Baldio no Conjunto Lucia Braga e Conjunto Frei Damiao 2 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza de Terrenos Baldios no Bairro da Palmeira e Santo Antonio vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006910 | 17/12/2021 | 6026.91 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas diversas destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Cacamba placa OGG4947 pertencente a secretaria de InfraEstrutura do municipio de Cacimba de DentroPB conforme ContratoN.001002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006911 | 17/12/2021 | 6040.29 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas diversas destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Cacamba placa OGG4947 pertencente a secretaria de InfraEstrutura do municipio de Cacimba de DentroPB conforme ContratoN.001002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 17/12/2021 | 750.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de Suporte Tecnico em Informatica inclusive Instalacao e manutencao de Programas de Computacao e Banco de Dados para a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 17/12/2021 | 500.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao nas dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006912 | 17/12/2021 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006913 | 17/12/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao Software de Contabilidade Licenciamento de Direito de Uso de Programas de ComputacaoContabilidade e Portal da Transparência para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Contrato N. 000802021 Pregao Presencial N.000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006914 | 17/12/2021 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 17/12/2021 | 402.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do dia 17 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 17/12/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 17/12/2021 | 740.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro Deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006915 | 17/12/2021 | 4938.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo Onibus Placa OFZ-7274 da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao Eletronico N.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006916 | 17/12/2021 | 4830.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo Onibus Placa OFC-9246 da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao Eletronico N.000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 17/12/2021 | 850.00 | 00008544142400 | JOISY MILENE BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006959 | 20/12/2021 | 2133.30 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversosBanana Bolo caseiro Cenoura Goiaba e Outros itens da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001142021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/12/2021 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Publicacoes de Editais Portal Correio periodo de 01 a 17DEZEMBRO2021 do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Limpeza dos Ar Condicionados na Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao vinculada a Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de prestacao de servicos de Buffet para Equipe do ODE Orcamento Democratico Estadual Realizado no dia 18122021 do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep retido na Cota FPM conforme demonstra o extrato da conta n.2136 do dia 20 de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 7436-5 ITBI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/12/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 2180-5 REC TRIB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/12/2021 | 750.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de servicos de Manutencao e Reparos do Poco Artesiano localizado na Comunidade de Caraubas Zona Rural deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/12/2021 | 650.00 | 00008050745465 | JANDEILSON GUEDES DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de apoio a Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006933 | 20/12/2021 | 6013.14 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas diversas destinados a manutencao e conservacao de Veiculo da InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/12/2021 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/12/2021 | 2569.72 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lubrificantes diversos destinados a manutencao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006945 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/12/2021 | 400.00 | 00008987019454 | VANDERLEY FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coordenacao do Abastecimento de Agua no Conjunto Velho Deste Municipio. Vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006939 | 20/12/2021 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento da falecida Regina Severina Roque. Conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006940 | 20/12/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 na falecida Regina Severina Roque. Conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/12/2021 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/12/2021 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial por vulnerabilidade temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/12/2021 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 20/12/2021 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/12/2021 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/12/2021 | 150.00 | 00004887747489 | IVANIRA ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/12/2021 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social para minimizar a Situacao de Vulnerabilidade Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006935 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos de Assessoria Contabil prestados a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Contrato N. 000652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006936 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos de Assessoria Contabil prestados a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente a Prestacao de Contas Anual de 2021 conforme Contrato N. 000652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/12/2021 | 3400.00 | 00070049632418 | GILDEMAR VIEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a producao de refeicaoalimentacao Jantar ofertado aos Usuarios do CRASPAIFSCFV durante as confraternizacoes de encerramento das atividades dos serrvicos e programas Socioassistenciaisque aconteceram nos dias 09 - Grupo dos Idosos 10 - SCFV Criancas e Adolecentes e 13 - Grupo da Zumba. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/12/2021 | 600.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos prestados de confeccao de saias detinadas aos usuarios do Servico e Programas Socioassistenciais PAIFCRAS e SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta n. 1832-5- SCFVCRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006962 | 21/12/2021 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conformeContrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 21/12/2021 | 200.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/12/2021 | 200.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio. De acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Socialem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 21/12/2021 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 21/12/2021 | 300.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 21/12/2021 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 21/12/2021 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Luciene da Silva Lima destinado ao pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017Documentacao e Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 21/12/2021 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial a Sr Regina Bezerra de Oliveira destinado ao pagamento de Aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/12/2021 | 200.00 | 00007173827701 | EDIVAN FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/12/2021 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/12/2021 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacaoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 21/12/2021 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 21/12/2021 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 21/12/2021 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 21/12/2021 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao de Interesse Social | Construcao de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0006988 | 21/12/2021 | 31973.99 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos referente 3 Medicao da Obra de Reconstrucao de Unidades Habitacionais no Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000932021 Recursos Federais - Convenio CV 21242017 - FUNASA. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao de Interesse Social | Construcao de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0006989 | 21/12/2021 | 92747.08 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos referente 4 Medicao da Obra de Reconstrucao de Unidades Habitacionais no Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000932021 Recursos Federais - Convenio CV 21242017 - FUNASA. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 21/12/2021 | 300.00 | 00016385591476 | FRANCIENE DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para aquisicao de Cesta Basica destinado ao Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 21/12/2021 | 200.00 | 00070511668406 | JOSEANE BARBOSA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 21/12/2021 | 1252.59 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas diversas destinados a manutencao e conservacao da Retro Escavadeira RANDON vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006963 | 21/12/2021 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006964 | 21/12/2021 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta marca Mercedes Benz de placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 21/12/2021 | 550.00 | 00034288392420 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelo servico prestado de Fornecimento de Lanche destinado a equipe de ornamentacao Natalina na Praca Perilo de Oliveira Localizada no Centro deste municipio e Vinculada a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 21/12/2021 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao do Poco Artesiano localizado no Sitio 3 Lagoas -Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 21/12/2021 | 290.00 | 00070511606486 | Jose Klismann Silva Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fornecimento de Lanches Destinado a Equipe de Ornamentacao Natalina na Praca Perilo de Oliveira Localizada no Centro deste municipio. E vinculada a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006969 | 21/12/2021 | 2400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pneus 26565R17 ONYX destinados aos Veiculos da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro conforme Contrato N.000832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 21/12/2021 | 1280.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha referente aopagamento de despesas pela Prestacao de Servicos de Organizacao e Seguranca na abertura do natal iluminado 2021 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006960 | 21/12/2021 | 2238.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao destinados ao Veiculo GOL Placa QFX-2254 da Secretaria de Administracao e Finacas de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000992021 Pregao Eletronico N.000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/12/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 21/12/2021 | 13275.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep conforme demonstrativo de distribuicao da Arrecadacao da Cota do FPM do dia 21 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 21/12/2021 | 800.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino Seguimento EJA. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 21/12/2021 | 850.00 | 00009929250450 | GENILSA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos no Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino-Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Novembrode 2021 conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 22/12/2021 | 1300.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Auxiliar Administrtivo na Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0007000 | 22/12/2021 | 305000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de 01Um Veiculo tipo VAN Sprint 516 CDI AnoModelo 20212022 Mercedes Benz a disposicao e do Servico do Ensino Fundamental do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001362021 Pregao Presencial N.000242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 22/12/2021 | 500.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Higino Fernandes no Sitio Conceicao neste Municipio. Conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 22/12/2021 | 593.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de reposicao diversas destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas Fan 150 Start Placa NQK0121 e TITAN 150 MNJ2161 a servico da Secretaria de Educacao Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0007008 | 22/12/2021 | 305000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de 01Um Veiculo tipo VAN Sprint 516 CDI AnoModelo 20212022 Mercedes Benz a disposicao e do Servico do Ensino Fundamental do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001362021 Pregao Presencial N.000242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 22/12/2021 | 3900.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao Bico Injetor destinados para atender ao veiculo Onibus Volare de placa OFA-7H69 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 22/12/2021 | 3680.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em revisao de bomba de alta pressao no veiculo onibus de placa NQG-6127 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007007 | 22/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia relativo ao mes de Dezembro2021 conforme Contrato N.000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 22/12/2021 | 27070.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 22/12/2021 | 593.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 22/12/2021 | 1700.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Lavagens Automotiva dos Veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 22/12/2021 | 6.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta corrente N. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 22/12/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2180-6 REC DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006994 | 22/12/2021 | 16250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de Agua Potavel de Segunda a Sabado para dsitribuicao de agua em locais determinados e indicados pela administracao na Zona Rural deste municipio provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea. 65 Carradas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 22/12/2021 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito do Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/12/2021 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca do Distrito de Logradouro Zona Rural vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 22/12/2021 | 586.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversas Pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao das Motocicletas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 22/12/2021 | 8845.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de revisao geral com trocas de pecas e servicos de motor completo do veiculo Caminhao Pipa de placfa OGG-4947 da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042021 | 0007018 | 22/12/2021 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Podas das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 22/12/2021 | 320.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos servicos prestados de pintura e recuperacao de estrutura metalica d a Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro deste municipio e vinculada a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 22/12/2021 | 920.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento pelo servico prestado de locacao de andaimes destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/12/2021 | 1395.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 22/12/2021 | 1350.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 30 trinta diarias como ajudante de eletricista a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 22/12/2021 | 922.50 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamanto de despesas pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 22/12/2021 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca localizada no Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 22/12/2021 | 1035.00 | 00016840700402 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos como Ajudante de Pintor a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 22/12/2021 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Ajuda Financeira ao Sr. Josias Fabricio Soares para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio em Carater Emergencial de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 22/12/2021 | 1600.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de despesas por prestacao de servicos de decoracao Natalina aluguel de mesas e cadeiras a serem utilizados na organizacao dos espacos de CRAS e GINASIO onde ocorreram as confraternizacoes de encerramento das atividades dos servicos e programas socioassistenciais junto aos nossos usuarios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007004 | 22/12/2021 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Coroa e Ornamentacao para o sepultamento de Antonio Paulino Ferreira conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007005 | 22/12/2021 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funerarios Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 na falecido Antonio Paulino Ferreira conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007006 | 22/12/2021 | 190.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos Funeral de Translado Cacimba de DentroCampina GrandeCacimba de Dentro do corpo de Antonio Paulino Ferreira conforme Contrato N. 000112021 Pregao Presencial N.000022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica para o sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/12/2021 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/12/2021 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 22/12/2021 | 200.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Jose de Sousa Soares para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 22/12/2021 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira destinado a aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/12/2021 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira destinado a aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VValor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira destinado a aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 22/12/2021 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para aquisicao de refeicao para tratamento de HEMODIALISE fora deste municipio por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 22/12/2021 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 22/12/2021 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira destinao a aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 22/12/2021 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para aquisicao de refeicao durante tratamento de HEMODIALISE fora deste Municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 23/12/2021 | 200.00 | 00007711758413 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa com beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 23/12/2021 | 200.00 | 00002508243450 | PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa com beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 23/12/2021 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/12/2021 | 150.00 | 00003473182400 | VANUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 23/12/2021 | 400.00 | 00071140079492 | PETRA FABIOLA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial destinada a compra de Passagem Interestadual de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 23/12/2021 | 300.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/12/2021 | 250.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 23/12/2021 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para compras de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 23/12/2021 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 23/12/2021 | 150.00 | 00015626722408 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Bventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 23/12/2021 | 30541.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos pelo fornecimento de Energia Eletrica referente a Taxa de iIuminacao Publica deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 23/12/2021 | 740.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e ConservacaoApoio aos Garis da Secretaria Municipal de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0007044 | 23/12/2021 | 1891.61 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para complemento da Nota de Empenho 62892021 referente a servicos da 5 Medicao de Pavimentacao da Rua Possidonio Rodrigues de Oliveira e Severino Camara na Cidade de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001132019 e Aditivos Tomada de Preco N.000102019 Contrato de Repasse N.1045107-612017 Convenio N.862208. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 23/12/2021 | 600.00 | 08538175000169 | R.H DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de consumoLubrax Unitractor destinados a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 23/12/2021 | 126.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a Secretaria de InfraEstrutura neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007050 | 23/12/2021 | 6300.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a Limpeza do Porao deste Municipio conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007051 | 23/12/2021 | 6000.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a Limpeza das Estradas Vicinais deste Municipio conforme Contrato N 000722021 Pregao Presencial N 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/12/2021 | 7441.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios Publicos do Municipio de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007048 | 23/12/2021 | 9975.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Fogos de Artificio diversos Girandola 1080 tiros Morteiro 6 Cores Rojao de Vara Cores Foguete 12x1 destinados ao Show Pirotecnico que sera realizado no Distrito de Logradouro no Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001402021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007049 | 23/12/2021 | 25975.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Fogos de Artificio diversos Girandola 468 Morteiro 6 Cores Rojao de Vara Cores Foguete 12x1 destinados ao Show Pirotecnico que sera realizado nas Festividades de Final de Ano na Cidade Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001402021 e documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/12/2021 | 85.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 8149-3 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta n. 8148-5 do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.2180-6- REC.DIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/12/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9 -FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/12/2021 | 2108.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos prestados de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/12/2021 | 2628.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos Predios das Escolas Municipais de Ensino de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007042 | 23/12/2021 | 38640.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pneus Automotivo 27580R22 destinados aos Onibus Escolares do Municipio de Cacimba de Dentro conforme Contrato N. 000822021 Pregao N.000192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007043 | 23/12/2021 | 13296.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pneus Automotivo e Camaras AR destinados aos Onibus Escolares do Municipio de Cacimba de Dentro conforme Contrato N. 000822021 Pregao N.000192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0007047 | 23/12/2021 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no Acompanhamento dos Servicos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Dezembro de 2021 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de despesas por prestacao de servicos de Decoracao Natalina Aluguel de Mesas e Cadeiras a serem utilizados na organizacao dos espacos de CRAS e GINASIO onde ocorreram as Confraternizacoes de Encerramento das Atividades dos Servicos e Programas Socioassistenciais junto aos Usuarios. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 PSB Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007070 | 24/12/2021 | 1996.70 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim neste Municipio conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007071 | 24/12/2021 | 1883.21 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney neste Municipio conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007072 | 24/12/2021 | 2294.45 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste Municipio conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007074 | 24/12/2021 | 738.58 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Linhares Fernandes neste Municipio conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007075 | 24/12/2021 | 2574.95 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney neste Municipio conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 24/12/2021 | 12.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasPIX em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta N. 2136-9-FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007069 | 24/12/2021 | 3940.50 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao destinado a Ornamentacao Natalina da Praca Perilo de Oliveira Localizada no centro desta cidade. Vinculado a secretaria de Infra-Estrutura Conforme Contrato N. 001032021 Pregao Eletronico N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 24/12/2021 | 1269.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 18 Und de Protetor aro 16 e 06 Und de Camara de ar destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 24/12/2021 | 1126.00 | 08879158000195 | JOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pcas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007095 | 27/12/2021 | 1784.80 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela Aquisicao de Paes e Bolos destinados ao Lanche dos Garis vinculados a Manutencao de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/12/2021 | 1215.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de materiais de consumo Copos descartaveis Sacolas Recicladas pLixo destinados manutencao das Atividades da Secretaria de InfraEstrutura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/12/2021 | 33872.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/12/2021 | 64445.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Infra Estrutura - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/12/2021 | 45773.34 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007117 | 27/12/2021 | 4029.80 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela Aquisicao de Materiais de Construcao destinado ao Mercado Publico Localizado no centro desta cidade. Vinculado a secretaria de Infra-Estrutura Conforme Contrato N. 001032021 Pregao Eletronico N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 27/12/2021 | 7451.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 27/12/2021 | 10271.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 27/12/2021 | 14177.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 27/12/2021 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/12/2021 | 6600.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/12/2021 | 22605.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Acao Social Comissionados deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/12/2021 | 11566.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/12/2021 | 2544.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Efetivos deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 27/12/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/12/2021 | 4973.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/12/2021 | 2439.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa PSB deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 27/12/2021 | 343.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa IGD deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/12/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Socia Programa CRIANCA FELIZ deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/12/2021 | 600.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 51 Mts de Cetim Bristol liso 100 Poliester e 16 Mts de Manta Acrilica 150 GM 140 largura destinados para atender a Ornamentacao da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/12/2021 | 26651.72 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/12/2021 | 76735.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/12/2021 | 3349.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 27/12/2021 | 486.00 | 40932236000180 | FARIAS NOBREGA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Notarial e Resgistral diversos Registro de Ata Registro de Documento Reconhecimentos de Firma Autenticacao da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 27/12/2021 | 5863.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 27/12/2021 | 16881.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/12/2021 | 1914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/12/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0007078 | 27/12/2021 | 2240.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de transporte de estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal de Educacao veiculo tipo Camionete Kombi ou similar com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de 09 passageiros Origem Sitio Mocoto Sitio Cano ao Distrito de Logradouro vice e verso tuno da tarde periodo de segunda a sexta-feira referente aos meses de Outubro a Dezembro2021 Pregao Presencial N 000082021 Contrato N 00042. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0007079 | 27/12/2021 | 3360.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de transporte de estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal de Educacao veiculo tipo Camionete Kombi ou similar com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de 09 passageiros Origem Sitio Logradouro de Baixo Sitio Cano Sitio Barreiros I Sitio Barreiros II ao Distrito de Logradouro vice e verso tuno da manha periodo de segunda a sexta-feira referente aos meses de Outubro a Dezembro2021 Pregao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0007080 | 27/12/2021 | 4650.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de transporte de estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal de Educacao veiculo tipo Microonibus ou similar com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de 12 passageiros Origem Sitio Malhada Sitio Timbauba e Pica Pau a sede do Municipio e vice e verso tuno da tarde periodo de segunda a sexta-feira Pregao Presencial N 000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007083 | 27/12/2021 | 3058.50 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversosBanana Alho Cenoura Mamao e Outros itens da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001142021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007084 | 27/12/2021 | 3217.00 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversosBanana Alho Cenoura Mamao e Outros itens da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001142021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007085 | 27/12/2021 | 3428.06 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversosBanana Alho Cenoura Mamao e Outros itens da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001142021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007086 | 27/12/2021 | 2449.40 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 210 Kg de Feijao Carioquinha 40 Kg de Feijao Preto 300 Und de Laranjas 150 Kg de Mamao e 20 Kg de Macaxeira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001102021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007087 | 27/12/2021 | 3461.50 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 300 Kg de Feijao Carioquinha 80 Kg de Feijao Preto 150 Und de Laranjas 150 Kg de Mamao e 50 Kg de Macaxeira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001102021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007094 | 27/12/2021 | 1748.60 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela Aquisicao de Paes e Bolos Grande destinados a Secretaria de Educacao de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 27/12/2021 | 7323.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao 10MDE relativo ao mês de Dezembro de 2021 deste Municipio conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/12/2021 | 66615.32 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Venvimentos dos Servidores Efetivos Professores da Educacao Infatil da Secretaria de Educacao 60 deste Municipio conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/12/2021 | 3500.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de Locacao de Palco 12x8m com Trelicas de Aluminio Q30 E Lonas Brancas Antichamas destinados a Abertura do Natal Iluminado do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 27/12/2021 | 34632.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60 - Contratados deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/12/2021 | 17310.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores do Programa Educacao de Jovens e Adultos-EJA da Secretaria de Educacao 60 deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 27/12/2021 | 394222.31 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 27/12/2021 | 42481.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao 60 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007114 | 27/12/2021 | 1064.85 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Edisio de Lima Localizada no centro deste Municipio conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 27/12/2021 | 133984.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40 - deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 27/12/2021 | 36625.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 27/12/2021 | 16600.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40 - Contratados deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/12/2021 | 1611.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/12/2021 | 86728.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/12/2021 | 7619.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/12/2021 | 9345.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/12/2021 | 3808.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Jovens e Adultos -60 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/12/2021 | 14655.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Infantil Professores 60 Efetivos deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/12/2021 | 29476.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/12/2021 | 3652.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 27/12/2021 | 8057.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/12/2021 | 539.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/12/2021 | 11090.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 27/12/2021 | 4800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores do Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 27/12/2021 | 1560.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Programa IGD deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/12/2021 | 22500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/12/2021 | 53525.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/12/2021 | 4950.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/12/2021 | 11775.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/12/2021 | 57762.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores do Programa Educacao de Jovens e Adultos-EJA da Secretaria de Educacao 60 deste Municipio referente a diferenca -Piso do Magisterio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/12/2021 | 4813.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores do Programa Educacao de Jovens e Adultos-EJA da Secretaria de Educacao 60 deste Municipio referente ao 13 da diferenca -Piso do Magisterio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/12/2021 | 193310.16 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60 - Contratados deste Municipio referente a diferenca do Piso Magisterio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 27/12/2021 | 16109.18 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao Contratados 60 deste Municipio referente ao 13 Salario da diferenca -Piso do Magisterio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/12/2021 | 42528.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao -Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste Municipio referente a diferenca do Piso Magisterio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 27/12/2021 | 3544.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao -Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste Municipio referente ao 13 Salario da diferenca do Piso Magisterio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/12/2021 | 12707.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Jovens e Adultos -60 Efetivos deste Municipio referente a diferenca do Piso Magisterio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 27/12/2021 | 1058.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Jovens e Adultos -60 Efetivos deste Municipio referente ao 13 Salario da diferenca do Piso Magisterio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/12/2021 | 9100.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/12/2021 | 8700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007147 | 28/12/2021 | 18450.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Graficos prestados na confeccao de 3.000 Und de Caderno Brochura com 96 folhas em papel 75g com capa padronizada 4x1 e 800 Und de Cadernos Ilustrativos tamanho A4 Educacao Infantil Pre I e Pre II papel 75g capa dura com 200 paginas originais 4x4 destinados aos alunos da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007148 | 28/12/2021 | 39000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Graficos prestados na confeccao de 3.000 Und de Bolsa Escolar em nailon padronizada com dois bolsos contendo dois ziper em cada bolso padronizado 4x0 cor destinados aos alunos da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007149 | 28/12/2021 | 2818.06 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a manutencao e conservacao do predio da Escola Municipal de Ensino Poeta Ronaldo Cunha Lima deste Municipio conforme Contrato N. 001032021 Pregao N.000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/12/2021 | 800.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao no Predio da Escola Municipal Manoel Jose da Cunha localizada no Sitio Matas do Riachao Zona Rural de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/12/2021 | 430.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pintura de grades e portoes e mobilias do Predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo da Cunha Lima deste Municipio vinculada a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/12/2021 | 500.00 | 00005591828485 | LUCIENE NASCIMENTO HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio vinculada a Secretaria de Educacao conforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/12/2021 | 500.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao vinculada a Secretaria de Educacao de Cacimba de Dentro onforme documentacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007176 | 28/12/2021 | 15948.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos servicos Graficos prestados na confeccao de 1.200 Und de Caderno espira 15 materias com 225 fls em papel 75g capa padronizada 4x1 destinados aos alunos da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. Conforme Pregao Eletronico n 000092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007177 | 28/12/2021 | 9750.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos servicos Graficos prestados na confeccao de 3.000 Und de Estojo escolar nailon 500 padronizado. Destinados aos alunos da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007190 | 28/12/2021 | 303000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de 01Um Veiculo tipo SPRINTER VAN AnoModelo 20212022 Mercedes Benz Capacidade para 17 1 a disposicao e do Servico do Ensino Fundamental do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001452021 Pregao Eletronico N.000122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/12/2021 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Tecnico Administrativo ContabeisArquivamentoConciliacoes Bancarias junto a Secretaria de Administracao e Financas de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 28/12/2021 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados com empenhos receitas e despesas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0007156 | 28/12/2021 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada junto ao Setor de Licitacao da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Contrato N.000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta n. 8148-5 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta n. 2180-6 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/12/2021 | 1047.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0007182 | 28/12/2021 | 450.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas manutencao das atividades da Sede da Prefeitura Municipal conforme Contrato n.00042021 Pregao Presencial N.000362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 28/12/2021 | 550.00 | 00067634796468 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 28/12/2021 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficio eventual de carater emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 28/12/2021 | 200.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/12/2021 | 550.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo. Por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 28/12/2021 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em carater de Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 28/12/2021 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica para o Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/12/2021 | 300.00 | 00004456155400 | LUCIMAR ANTONIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio afim de minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/12/2021 | 300.00 | 00004323022476 | FRANCISCO ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual Ajuda Financeira para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0007183 | 28/12/2021 | 275.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas manutencao das atividades do Conselho Tutelar do Municipio conforme Contrato n.00042021 Pregao Presencial N.000362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007154 | 28/12/2021 | 15114.45 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Construcao destinado para a limpeza e restauracao do Porao deste municipio vinculado a secretaria de Infra-Estrutura Conforme Contrato N. 001032021 Pregao Eletronico N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007155 | 28/12/2021 | 1999.78 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais Diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura Conforme Contrato N. 001032021 Pregao Eletronico N.000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Const. e Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007157 | 28/12/2021 | 17348.25 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos executados referente a 6 Medicao da Reforma e Ampliacao do Mercado Publico de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000952021 Tomada de Preco N.000052021 e documentacao em nosso Poder. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007158 | 28/12/2021 | 7300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Pneus 175-25 Earthmover Traction destinados a maquina Enchedeira pertencente a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de Dentro conforme Contrato N.000832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007160 | 28/12/2021 | 870.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de RecauchutagemRegeneracao de Pneus de veiculos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007161 | 28/12/2021 | 2680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de RecauchutagemRegeneracao de Pneus do veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007162 | 28/12/2021 | 2900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de RecauchutagemRegeneracao de Pneus do veiculo Trator New-Holland pertencente a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007163 | 28/12/2021 | 5600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de RecauchutagemRegeneracao de Pneus do veiculo Pa Carregadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/12/2021 | 1160.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que s empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao dos Veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007165 | 28/12/2021 | 15750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de Agua Potavel de Segunda a Sabado paraa distribuicao de agua em locais determinados e indicados pela administracao destinados a Zona Rural deste municipio provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea. 65 Carradas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de cobranca de Anotacao Resp.Tecnica - ART destinado a Fiscalizacao da construcao de um campo de futebol localizado no distrito de logradouro. Atraves do Documento N.3488695-3 Anotacao Resp.Tecnica - ART PB20210420088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/12/2021 | 400.00 | 00008510145423 | Ivanilson Januario dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coordenacao do Abastecimento de Agua no Conjunto Velho Deste Municipio. Vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/12/2021 | 850.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de Reboque a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007181 | 28/12/2021 | 6750.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Botijoes de Gas GLP de 13 Kg destinados ao Matadouro Publico vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000352020 Contrato N.000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010223562408 | MARCELO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza na Lagoa da Bananeiras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/12/2021 | 250.00 | 00003222105421 | JOSE MILTON FRAGOSO RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza na Lagoa da Bananeiras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 28/12/2021 | 250.00 | 00001852344458 | SILVANO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza na Lagoa da Bananeiras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 28/12/2021 | 300.00 | 00067634869449 | OTANIEL GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza na Lagoa da Bananeiras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/12/2021 | 200.00 | 00009182808422 | MILTON GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza na Lagoa da Bananeiras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 28/12/2021 | 250.00 | 00076820505434 | JUAREZ GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza na Lagoa da Bananeiras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0007191 | 28/12/2021 | 49112.63 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Obra de empreitada total para pavimentacao de diversas ruas deste municipio conforme Contrato N 001242021. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007194 | 29/12/2021 | 2646.53 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesas pela aquisicao de Filtro Combustivel e Injetor Ureia destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Caminhao de placa OGG-4947 pertencente a secretaria de InfraEstrutura do municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 29/12/2021 | 1008.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados em correcao de vazamento de Bomba Injetavel destinado para atender ao veiculo F4000 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/12/2021 | 1830.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de prestacao de servicos de Buffet para a Confraternizacao da Equipe da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 29/12/2021 | 200.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 29/12/2021 | 400.00 | 00066409764472 | MARIA APARECIDA ANOLINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Beneficio Eventual de Carater Emergencial para Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 29/12/2021 | 814.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202792017-19 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Dezembro2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 29/12/2021 | 313.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente recolhimento de DARF Processo N.13446-7202772017-11 do Municipio de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Dezembro2021- conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 29/12/2021 | 13680.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.21363.3497410-3 Parcela de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 29/12/2021 | 22.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 29/12/2021 | 2170.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no conserto do tacografo do e resisao no veiculo onibus de placa OFA7H69 da Secretaria de Eucacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 29/12/2021 | 1530.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no conserto do tacografo do e resisao no veiculo onibus de placa NQG-6127 da Secretaria de Eucacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/12/2021 | 7000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a elaboracao do Projeto de Engenharia para construcao de Ginasio junto ao FNDE neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007199 | 29/12/2021 | 3640.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de transporte de Estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal e Estadual de Educacao veiculo tipo Veraneio ou similar com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade de 08 passageiros comundade Origem Timabauda e Pica Pau a sede do municipio e vice versa turno tarde de segunda a sexta-feira Pregao Presencial N 000082021 Contrato N 000492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007201 | 29/12/2021 | 14511.64 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e materias diversos destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007202 | 29/12/2021 | 7910.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de Higiene destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007203 | 29/12/2021 | 27578.48 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais Descartavies destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0007200 | 29/12/2021 | 39397.68 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | Valor que empenha para pagamento de despesa do 1 Boletim de Medicao da Execucao dos Servicos de Construcao de 01Um Campo de Futebol no Municipio de Cacimba de Dentro localizado no Distrito Logradouro conforme Contrato N.000532019 Tomada de Preco N. 000062019. GIGOV.Contrato de Repasse - Operacao N.1048379-41- SICONV N.862700 MECEF. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007223 | 30/12/2021 | 1843.39 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Cacimba de DentrPB conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007211 | 30/12/2021 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Viagens de Carro Pipa de Agua Potavel para distribuicao de Agua em Escolas Municipais no Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000142021 Pregao Presencial N.000012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007215 | 30/12/2021 | 303000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de 01Um Veiculo tipo SPRINTER VAN AnoModelo 20212022 Mercedes Benz Capacidade para 17 1 a disposicao e do Servico do Ensino Infantil do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001452021 Pregao Eletronico N.000122021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007217 | 30/12/2021 | 2941.30 | 00015805607417 | Edson Alves de Carvalho Junior | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 100 Kg de Batata Inglesa 20 Kg de Bolo Caseiro 05 Kg de Alho 50 Kg de Cenoura 40 Kg de Tomate 30 Kg de Chuchu 200 Und de Coentro e 1.000 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001102021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007218 | 30/12/2021 | 2941.30 | 00015805607417 | Edson Alves de Carvalho Junior | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 100 Kg de Batata Inglesa 20 Kg de Bolo Caseiro 05 Kg de Alho 50 Kg de Cenoura 40 Kg de Tomate 30 Kg de Chuchu 200 Und de Coentro e 1.000 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001102021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007219 | 30/12/2021 | 1798.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007220 | 30/12/2021 | 5655.98 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/12/2021 | 1200.00 | 43580229000155 | DAYANE CRISTIANE OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelo servico prestado de Confeccao de Placa de Formandos para as turmas do 9° ano da Escola Jose Sarney Localizada no distrito de Logradouro Vinculada a secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/12/2021 | 1200.00 | 43580229000155 | DAYANE CRISTIANE OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelo servico prestado de Confeccao de Placa de Formandos para a turma do 1° ano da Escola Odilon Edisio Lima e para a turma do 5° ano da escola Arnoud Dantas do Nascimento Localizadas no Centro deste municipio e Vinculadas a secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/12/2021 | 1480.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servico de Ornamentacao em Evento da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00003527994475 | GILMAR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servico de Ornamentacao da Formatura das turmas do 9° e 5° ano da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/12/2021 | 1060.00 | 00003527994475 | GILMAR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servico de Ornamentacao da Formacao do Integra Educacao Paraiba realizada no dia 07122021 no ginasio Antonio Gomes de Sousa deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/12/2021 | 650.00 | 00006890978404 | Joao Batista Alexandre Paulino | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com a apresentacao musical na confraternizacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesa da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM Cota do dia 30 de Dezembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/12/2021 | 8519.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RFB-RET DARF descontados na conta do FPM no dia 30 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/12/2021 | 37.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao de Pasep conforme demonstra o extrato da Conta do ITR do dia 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/12/2021 | 2.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Contribuicao do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO LC -1762020 do mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/12/2021 | 361.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTar.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta n.2180 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/12/2021 | 2453.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS -8148-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007224 | 30/12/2021 | 595.14 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados ao Veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007225 | 30/12/2021 | 1994.70 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007216 | 30/12/2021 | 18750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos de Viagens de Carro Pipa com capacidade minima de transporte de 8 oito M³ de Agua Potavel de Segunda a Sabado paraa distribuicao de agua em locais determinados e indicados pela administracao destinados a Zona Rural deste Municipio provenientes de reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007221 | 30/12/2021 | 29313.73 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Combuustiveis Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007222 | 30/12/2021 | 1523.82 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Gasolina Comum destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme Contrato n.000752021 Pregao Eletronico n. 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007226 | 30/12/2021 | 22500.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Valor que se empenha para referente ao pagamento de despesas referente a prestacao de servicos na Contratacao de Caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros de agua potavel destinado a distribuicao para as familias carentes das Comunidades Rurais deste Municipio conforme Contrato N.000012021 e documentacao em Anexo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007227 | 30/12/2021 | 20000.00 | 00011016018410 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de Viagens atraves de Caminhao Pipa com capacidade minima de 8 m³ de agua potavel destinado a distribuicao para as Comunidades Rurais de Cacimba de Dentro exercicio 2021 Provenientes de Reservatorios dos Municipios de Bananeiras e Solanea conforme Contrato N.000152021 Pregao Presencial N.000012021 e documentacao em anexo vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/12/2021 | 900.00 | 44284325000119 | Bolos Gourmet | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos servicos prestados de fornecimento de lanches para a equipe da Ornamentacao Natalina da Praca Perilo de Oliveira Localizada no Centro deste Municipio e Vinculada a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/12/2021 | 530.00 | 00009680876470 | ARTHUR EVERTON DE SOUSA ALCANTARA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira localizada no Centro deste municipio e Vinculada a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/12/2021 | 1900.00 | 00003303789452 | Natanael Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados pela realizacao de instalacao de mangueira em led na igreja catolica destinado a decoracao natalina da Praca Perilo de Oliveira Localizada no Centro deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 31/12/2021 | 900.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao a servico da Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PBApoio aos Garis conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 31/12/2021 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 31/12/2021 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 31/12/2021 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria de de Infra EstruturaApoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 31/12/2021 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 31/12/2021 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/12/2021 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Secretaria de de Infra Estrutura deste Municipio Apoio aos Garis conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/12/2021 | 740.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 31/12/2021 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 31/12/2021 | 2200.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de manutencao e preservacao de Jardins dos Predios Publicos deste Municipio Referente ao mês de Outubro2021 conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 31/12/2021 | 1340.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Soldador e Auxiliar nos servicos Mecanicos para Secretaria de Infra Estrutura de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 31/12/2021 | 850.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/12/2021 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Cemiterio Publico de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/12/2021 | 1060.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos como Mecanico nos veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 31/12/2021 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza no Entorno do acude no Bairro da Palmeira na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de InfraEStrutura conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 31/12/2021 | 4250.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de transporte de agua potavel diretamente da fonte por Carros Pipas conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 31/12/2021 | 900.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/12/2021 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/12/2021 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servircos prestados na Limpeza e Remocao de Entulhos em vias publicas vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio. Conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/12/2021 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente aos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no predio da Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Administracao e Financas conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta n.8149-3 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n.8148-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 2180-6 REC DIVS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/12/2021 | 827.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOCTar.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/12/2021 | 1710.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 31/12/2021 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifa Bancaria de Mantencao de Conta n.116 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/12/2021 | 123699.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Bloqueio Judicial conforme demonstra o extrato bancario na conta do FPM do dia 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 31/12/2021 | 30.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Bloqueio Judicial conforme demonstra o extrato bancario na conta do SNA nos dias 16 e 26072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 31/12/2021 | 26.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Bloqueio Judicial conforme demonstra o extrato bancario na conta do IPI no dia 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/12/2021 | 32785.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Bloqueio Judicial conforme demonstra o extrato bancario na conta de numero 1994 nos dias 30042021 08062021 e 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/12/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Tarifas BancariasTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do AFM-7.485-3 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 31/12/2021 | 170.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao Bloqueio Judicial conforme demonstra o extrato bancario na conta de numero 13.000.643-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/12/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no D.O. dia 01 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/12/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no D.O. dia 08 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 31/12/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no D.O. dia 15 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 31/12/2021 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no D.O. dia 17 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 31/12/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a Publicacoes no D.O. dia 22 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/12/2021 | 6000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS & LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de Locacao de Pavilhao em Tubo Galvanizado medindo 13x35 para Abertura do Natal Iluminado na Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 31/12/2021 | 6000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS & LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de Locacao de Pavilhao em Tubo Galvanizado medindo 13x35 para o dia de Natal 2021 na Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 31/12/2021 | 6000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS & LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de Locacao de Pavilhao em Tubo Galvanizado medindo 13x35 para o Reveillon 2022 na Cidade de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007300 | 31/12/2021 | 2325.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente prestacao de servicos de Transporte de Estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal e Estadual de Educacao Veiculo tipo Passeio Camioneta ou Similar com Motorista e combustivel por conta do licitante no percurso Sitio Conceicao e vice versa Turno Manha de Segunda-Feira a Sexta-Feira conforme Contrato N.000412021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007301 | 31/12/2021 | 2100.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente prestacao de servicos de Transporte de Estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal e Estadual de Educacao Veiculo tipo Passeio Camioneta ou Similar com Motorista e combustivel por conta do licitante no percurso Sitio Conceicao ao Logradouro e Vice Versa Turno Manha de Segunda-Feira a Sexta-Feira conforme Contrato N.000472021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 31/12/2021 | 729293.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB aos professores efetivos conforme folha. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 31/12/2021 | 42528.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao -Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste Municipio referente a diferenca do Piso Magisterio de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 31/12/2021 | 93384.08 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB aos professores contratados conforme folha. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 31/12/2021 | 27903.60 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB aos professores EJA contratados conforme folha. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 31/12/2021 | 67848.66 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB comissionados conforme folha. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/12/2021 | 6000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos professores Contratados conforme folha. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 31/12/2021 | 160444.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos professores efetivos conforme folha. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 31/12/2021 | 122533.94 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB professores da Educacao Infantil conforme folha. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 31/12/2021 | 20544.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos professores comissionados conforme folha. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 31/12/2021 | 14926.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos professores da Educacao Infantil conforme folha. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 31/12/2021 | 26957.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos professores Eja contratados conforme folha. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 31/12/2021 | 138.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos professores Contratados conforme folha. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 31/12/2021 | 16109.18 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educacao Contratados 60 deste Municipio referente ao 13 Salario da diferenca -Piso do Magisterio de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/12/2021 | 8042.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Jovens e Adultos -60 Efetivos deste Municipio referente a diferenca do Piso Magisterio de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/12/2021 | 4664.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao da Parte Patronal junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Jovens e Adultos -60 Efetivos deste Municipio referente a diferenca do Piso Magisterio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 CRASSCFV referente ao dia 08122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a Tarifas Bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta n. 1832-5 CRASSCFV referente ao dia 08122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024