| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 2505.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: TARTOR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4600.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 BOMBEADOR 4DPS91-24, 01 MOTOR 5,5CV, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 725.80 | 08923997000163 | Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (50KG DE SACOS DE LIXO, 1,29 KG DE BOBINA PICOTASA), DESTINADOS AOS SEVRIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 25032.50 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO de nº 25033080720, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1370.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (VACINAS DERP.P 60%/BLQ.T 40% BARATA MIX SALIVAR DE MOSQUITO 100%) E CONSULTAS COM ALERGOLOGISTA, PARA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, C.P.F. Nº 106.519.894-93, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 750.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME MEDICO, REALIZADA NA PACIENTE: LUCIANA LINS PEREIRA, C.P.F. Nº 105.877.704-14, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 20.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UBS (LINO DE SOUSA) LOCALIZADA NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, Nº 149, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 114.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA UBS (LINO DE SOUSA), LOCALIZADA NA RUA: CONJUTO CEHAP, SN, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 3800.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE: SILVANA BENEDITO FERREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2021 | 1540.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DAS COMUNIDADES DO BAMBURRAL E BALANÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2021 | 402.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA NA RUA: FRANCISCO MONTENEGRO, 107, BAIRRO: JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, CONFOREM GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2021 | 266.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PARA TRATARMENBTO DE SAUDE, SITUADA NA RUA: FRANCISCO MONTENEGRO, 107, BAIRRO: JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2021 | 1600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 18 E 19 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2021 | 610.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MNNUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2021 | 262.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2021 | 344.66 | 00006425629460 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2021 | 400.00 | 00037433555404 | ANTONIO FAUSTINO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (AJUDA PARA UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2021 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2021 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2021 | 200.00 | 00003861879409 | GILBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2021 | 7310.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2021 | 261.83 | 08778250000169 | DETRAN PBDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENENHA REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: NPV6051, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000018 | 19/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2021IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000020 | 19/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2021IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000021 | 19/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2021 | 410.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MELHORIAS NA CASA DE APOIO A SAUDE LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE4 CATETERISMO CARDIACO, PACIENTE: JOSE NILSON DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2021 | 3858.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2021 | 1200.00 | 00001888157402 | JOSEFA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (EXAMES) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2021 | 500.00 | 00007634446424 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2021 | 2000.00 | 00011208175440 | KELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (DESPESAS COM FUNERAL, TRANSLADO) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2021 | 300.00 | 00005516396441 | JAILMA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2021 | 46.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXOS DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2021 | 200.00 | 00004288595428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2021 | 365.00 | 00010686607830 | MARIA PEREIRA DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2021 | 1500.00 | 00009741449402 | CLAUDIVANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (DESPESAS HOSPITALARES) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2021 | 200.00 | 00007869952460 | CICERO JOSE SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2021 | 200.00 | 00033010348886 | JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2021 | 200.00 | 00037621650842 | NAYARA LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2021 | 306.00 | 00002262884129 | LUCIEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2021 | 200.00 | 00006862046462 | LIRIAN BELEM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2021 | 400.00 | 00001230524401 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2021 | 421.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2021 | 215.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHOR TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2021 | 255.00 | 00091113687487 | CRISPIM NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2021 | 125.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFGERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2021 | 200.00 | 00011916245447 | DANYEL MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2021 | 350.00 | 00003359914406 | EDMILSA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2021 | 409.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2021 | 537.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/01/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIARIO A. SOCIAL REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2021 | 537.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2021 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2021 | 168.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2021 | 464.96 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2021 | 175.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2021 | 2657.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2021 | 214.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2021 | 515.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO ABASTECIMENTO, MONTAGEM DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA PRAÇA NOVA NO BAIRRO: JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS NO CENTRO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2021 | 515.00 | 00009969228498 | JOSE FABIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DE PLACAS: QSE5589, QSR3635, NPT2779, OGB6647, OGB6737, OEY8902, QFQ3283, OET8852, QSB2576, Q57D73, QFY9544, OEY0526, QSF4763, OEV8088, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2021 | 168.00 | 00005926942403 | ANA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS DO DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2021 | 180.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS E PROTEOR EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2021 | 319.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2021 | 1351.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2021 | 385.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PARA TRATARMENBTO DE SAUDE, SITUADA NA RUA: FRANCISCO MONTENEGRO, 107, BAIRRO: JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2021 | 255.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA: VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2021 | 1413.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS E BOBINAS PICOTADAS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2021 | 4036.75 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICTAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2021 | 3980.59 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICTAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2021 | 600.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2021 | 2815.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2021 | 2890.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2021 | 440.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE: MARTELINA MACIEL DE BRITO, C.P.F.: Nº 965.511.004-49, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO (AMBULÃNCIA) DE PLACA: QFQ3283, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2021 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2021 | 260.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2021 | 94.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UBS "LINO DE SOUSA", LOCALIZADA NA RUA: JOS EMOREIRA, 149, BAIRRO: CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2021 | 20.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UBS (LINO DE SOUSA) LOCALIZADA NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, Nº 149, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2021 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS "LINO DE SOUSA", SITUADA NA RUA: CONJUNTO CEHAP, SN, BAIRRO: CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2021 | 613.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, QUE FICA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2021 | 552.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, (FRALDAS) DESTINADO AO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2021 | 514.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2021 | 701.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2021 | 776.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, SITUADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2021 | 246.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2021 | 750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA: QSE5589, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (AMBULANCIA), DE PLACA: QSE5589, A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2021 | 640.01 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: QSB2536, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2021 | 380.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA: QSB2536, A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2021 | 2540.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2021 | 750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2021 | 1083.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2021 | 252.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2021 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PREST SERV EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, REFERENTE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2021 | 280.00 | 33483359000116 | CENTRALLAB SERV. DE VACINAÇÕES E IMUNIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VACINA PNEUMOLOGICA 13- VALENTE CONJULGADA APLICADA NA PACIENTE: HORTENCIA DE OLIVEIRA SOARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2021 | 179.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000098 | 21/01/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2021 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, PACIENTE: EDILSON FERREIRA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2021 | 652.91 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/01/2021 | 2910.58 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS (AMBULANCIA), PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2021 | 3174.72 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANIAS A SERVIÇOS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2021 | 3699.98 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIAS A SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2021 | 380.22 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2021 | 51867.60 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 11, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 43916.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 77, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 32837.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 109, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 12780.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 110, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2021 | 6800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 111, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2021 | 57243.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 60, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2021 | 5577.41 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 12, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2021 | 13407.09 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 81, SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2021 | 1219.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 95, SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2021 | 2709.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 104, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2021 | 4775.81 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 112, SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2021 | 180.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TARTAMENTO NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, LOCALIZADA NA RUA: DR FRANCISCO P MONTENEGRO, 107, BAIRRO: JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORMEGUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000159 | 26/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000160 | 26/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2021IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000161 | 26/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000162 | 26/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2021IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000163 | 26/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2021 | 1400.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEENTO ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES AO CEO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2021 | 3844.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00001536424404 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2021 | 280.00 | 22917811000194 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COBERTURA DE 04 COLCHÕES DAS MACAS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS: QFQ3283, QFY9544, OEY0526 E QSE5589, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2021 | 4800.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO (BLOCO, RECEITUARIOS, REQUISIÇÕES, ATENDIMENTO), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2021 | 7890.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO (BLOCO, RECEITUARIOS, REQUISIÇÕES, ATENDIMENTO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUADE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2021 | 210.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DEO NORTE-CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2021 | 230.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2021 | 300.40 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2021 | 5500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 71, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 72, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 24, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2021 | 8800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 26, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2021 | 567.00 | 00008239593410 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CAPINAGEM NA GARAGEM, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2021 | 2996.91 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE OLEO DIESEL S10, DESTINAODS A MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2021 | 1229.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 09, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2021 | 825.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO NA CRECHE IRMÃO NIRVANA, CSU-CENTRO SOCIAL URBANO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2021 | 365.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ROÇO AO REDOR DO AÇUDE EM MARIMBAS E EM ESTRADAS VICINAIS DE MARIMBAS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2021 | 310.00 | 00016627409488 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DISTRITO DE MARIMBAS, REFERENTE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2021 | 16000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2021 | 4400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 04, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2021 | 7284.66 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE OOEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2021 | 23697.66 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 23, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2021 | 2787.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 14, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2021 | 81.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2021 | 3060.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2020, DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2021 | 5853.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2020, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2021 | 1082.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, NESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2021 | 825.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE SERVIÇOS EM REPAROS E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2021 | 930.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, NA RUA ALEXANDRE GARCIA NO BAIRRO A\NTONIO LEITE, MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2021 | 980.00 | 00011709360402 | ROMARIO VIANA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO NA RUA ALEXANDRE GARCIA, NO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM, DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00005794334398 | MIGUEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGÃOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2021 | 930.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS E CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DOS BAIRROS DA CIDADE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2021 | 1030.00 | 00015542018459 | DIASSIS CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REPARO E CONSERTOS DE CALÇAMENTO, MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANTUNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA NA NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOSNA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇAS PUBLICAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2021 | 930.00 | 00002934445445 | CICERO FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM TODA AREA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2021 | 1032.00 | 00016027581824 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2021 | 208.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFEREBNTE MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2021 | 361.00 | 00010634565419 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2021 | 721.00 | 00006458376367 | BRUNO UAGNER ROLIM JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERV DE JARDINAEIRO NAS PRAÇAS DE EVENTOS E PRAÇA DA IGREJA, NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2021 | 555.84 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2021 | 60683.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 18, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDAMENTAL 25%), REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2021 | 20405.40 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 19, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ENS. INFANTIL 25%), REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 9559.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 89, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 92, SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2021 | 268377.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 20, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2021 | 52833.73 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 21, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2021 | 36034.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 22, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CRECHE), FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2021 | 35343.95 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 61, SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA), FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2021 | 2787.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 85, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2021 | 6592.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE OUTUBRO/2020, DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2021 | 4418.53 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 06 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2021 | 4974.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 07, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENRE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2021 | 838.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 05, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, REFERENRE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2021 | 2787.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 08, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENRE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2021 | 1112.90 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 107, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENRE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2021 | 2756.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2020, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2021 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2020, DA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2021 | 7700.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 15, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENRE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 5500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2021 | 3177.42 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 16, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, referente janeiro de 2021, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2021 | 879.00 | 00001466567414 | GERISMAR COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO DOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2021 | 200.00 | 00002148908308 | MARIA ELIZANGELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2021 | 250.00 | 00009873441450 | AURIVAN GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2021 | 200.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2021 | 250.00 | 00070196083451 | THATYANA DO NASCIMENTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2021 | 250.00 | 00002476406465 | JOSEJA MENDES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2021 | 250.00 | 00005334549480 | JOILTON EUGENIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2021 | 200.00 | 00009236831435 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2021 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O SR: ERNESTO SABINO DE SOUZA, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2021 | 200.00 | 00001469700204 | IARA ROSEANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2021 | 200.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GRUPO DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2021 | 4500.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE POLDAS E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, (MOTORISTA E COMBUSTIVEL DO VEICULO INCLUSO NA NOTA FISCAL), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2021 | 4900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2021 | 6158.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2021 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, COM OBJETIVO DE REALIZAR RABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADADE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2021 | 20959.34 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO DE 2020, (PATRONAL DEMAIS SECRETARIAS), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2021 | 20959.34 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO DE 2020, (PATRONAL DEMAIS SECRETARIAS), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2021 | 6158.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2021, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2021 | 1435.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2021, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2021 | 4696.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2021, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2021 | 3.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2021, DEBITADO NA CC DE Nº 16336-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2021 | 147.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2021, DEBITADO NA CC DE Nº 16336-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2021 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2021, DEBITADO NA CC DE Nº 6709-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2021 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2021, DEBITADO NA CC DE Nº 6709-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2021 | 14.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2021, DEBITADO NA CC DE Nº 12851-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2021 | 4023.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2021 | 2390.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR COMO: APAGADOR, AGENDA, MARCADOR, BLOCO ADESIVO E CADERONOS, PARA USO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENCISNO, CONFORME SOLICITAÇÃO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2021 | 875.00 | 00070492513481 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000232 | 28/01/2021 | 2390.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA USO DIARIOS DOS PROFESSORES, (APAGADOR, AGENDA, MARCADOR, BLOCO ADESIVO, E CADERNOS), CONFOMRE SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100062020 | 0000233 | 28/01/2021 | 1128.57 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100622020 | 0000234 | 28/01/2021 | 12302.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2021 | 9695.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2021 | 7898.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2021 | 1167.90 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PISO DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2021 | 10687.90 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2021 | 1450.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE (03) TRÊS BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO REDONDO, FATIMA, BOM JARDIM E SITIO GARGUELO, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-B, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2021 | 721.00 | 00006458376367 | BRUNO UAGNER ROLIM JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERV DE LIMPEZA,POLDA E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA: MANGUEIRA NO BAIRRO: JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2021 | 208.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA QUADRA DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00016027581824 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RERIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2021 | 930.00 | 00002934445445 | CICERO FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM TODA AREA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2021 | 8000.00 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15 M3, PARA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO DE 2021 A 11 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2021 | 765.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2021 | 4500.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE POLDAS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2021, (MOTORISTA E COMBUSTIVEL DO VEICULO INCLUSO NA NOTA), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2021 | 3748.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERAIS DE CONSUMO, DESTINAODS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL, PACIENTE: EDILSON FERREIRA DE SOUSA, C.P.F. Nº 063.084.014-80, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2021 | 936.46 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2021 | 879.00 | 00070492513481 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPITAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00033302114826 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2021 | 300.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SOLVA ELETRICO EM VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY95447PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SUADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2021 | 1550.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DA ZONA RUAL PARA AS CIDADES: ALEXANDRIA-RN, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2021 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2021 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2021 | 220.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2021 | 813.00 | 00009913578418 | THAIS KAMILLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA POLOCLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2021 | 1666.25 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2021 | 330.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2021 | 10523.89 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 239.90 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D´GUA POLIETIC 500L, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 389.90 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D´GUA POLIETIC 1000L, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, PACIENTE: LUIZ JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 600.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 3126.24 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 2796.39 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MEs DE JANEIRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000310 | 29/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000311 | 29/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000312 | 29/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000313 | 29/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 399.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A3 EM TOKEN, VALIDADE TRES ANOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 41.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021, VEICULO DE PLACA: OET8852, A SEVRIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 350.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 2000.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 776.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: CARTEPILLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 580.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA: CARTEPILLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 620.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA PA DA CARREGADEIRA, RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DA CAÇAMBA DO PCE NO EIXO DA RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 430.00 | 00070531603431 | LIDSON TEODORO DA SILVA BZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO, CARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE PLACA DE POTENCIA DO AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 400.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 31.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 670.00 | 00070531603431 | LIDSON TEODORO DA SILVA BZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE AR CONDICIONADOS DE LUGAR, NA CRECHE IRMÃ NIRVANA, RECUPERAÇÃO DE MAQUINA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 108.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 876.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 13711.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PARCELMANETO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR60. MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 76383.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 3964-0 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIAS PELO TJPB. JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 298.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 311-2, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 40.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 311-2, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 9389.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JANEIRO DE 2021, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 14784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 250.00 | 00003832626409 | FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 250.00 | 00012961956439 | JOSE GABRIEL FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 250.00 | 00007611452495 | JOSE CAENO DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 930.90 | 00001957271426 | MARINEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGINENE (KITS NATALIDADES), DESTINADOS A DOAÇÃO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O SRA: JOGIVANIA DOS SANTOS SILVA, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 2981.00 | 40645486000130 | TOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS (KITS PARA GESTANTES), DESTINADOS A DOAÇÃO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000271 | 29/01/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2021 | 1183.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2021 | 709.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2021 | 10287.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2021 | 17745.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2021 | 17745.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2021 | 9701.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2021 | 9701.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2021 | 24403.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) SE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2021 | 84445.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 04/02/2021 | 300.40 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 05/02/2021 | 652.91 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 09/02/2021 | 1351.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2021 | 12252.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 86º PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 11/02/2021 | 900.00 | 00011997928450 | NATHANPEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 11/02/2021 | 550.00 | 00060098258303 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PÁTIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00001473485444 | MARIANA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 12/02/2021 | 500.00 | 00035225133800 | WELLINGTON DIAS DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00070617645469 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COZINHA DA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2021 | 300.00 | 00022730791841 | JUCILENE FAUSTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 17/02/2021 | 15581.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 17/02/2021 | 2187.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2021 | 3027.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2021 | 3227.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2021 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2021 | 1480.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIARIO A. SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2021 | 4900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2021 | 1496.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E CIMENTO), PARA PEQUENOS REPAROS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2021 | 1300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2021 | 3523.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2021 | 4607.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2021 | 1500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2021 | 1311.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2021 | 493.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2021 | 349.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERUIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000390 | 23/02/2021 | 120.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERUAUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NPT2779, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000416 | 23/02/2021 | 501.01 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2021 | 8130.09 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2021 | 5602.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2021 | 500.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIROs, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2021 | 3000.00 | 00057979987349 | GREGORIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEIDMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00009147526424 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2021 | 300.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2021 | 806.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000370 | 23/02/2021 | 117.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (complemento), KITS ESCOLARES PARA USO DIARIOS DOS PROFESSORES, (BLOCO ANOTAÇÕES, MARCA TEXTO), CONFOMRE SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100062020 | 0000372 | 23/02/2021 | 2238.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAODOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000373 | 23/02/2021 | 1140.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (complemento), KITS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, (MASSADE MODELAR, GIZ DE CERA), CONFOMRE SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 23/02/2021 | 975.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 04 BOCAS, DESTINAODS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2021 | 193.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ACESSORIOS PARA FOGÃO), DESTINAODS A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2021 | 114.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ACESSORIOS PARA FOGÃO), DESTINAODS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 23/02/2021 | 735.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 03 BOCAS, DESTINAODS A ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2021 | 175.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ACESSORIOS PARA FOGÃO), DESTINAODS A ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000413 | 23/02/2021 | 1252.67 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2021 | 70564.53 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2021 | 26402.09 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2021 | 313972.20 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2021 | 65208.19 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2021 | 41571.15 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE), REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2021 | 2300.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2021 | 39701.36 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2021 | 4339.28 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2021 | 11776.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 91, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2021 | 380.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (10 FONTES CHAVEADAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2021 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PREST SERV EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2021 | 1172.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2021 | 287.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ACASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2021 | 871.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ACASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2021 | 299.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEN, VALIDADE TRES ANOS PARA O SECRETARIO DE SAUDE: VICTOR BEZERRA, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2021 | 807.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MELHORIAS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100062020 | 0000371 | 23/02/2021 | 670.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2021 | 896.31 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA PICODADA DE 1, 2 E 3 KG, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000384 | 23/02/2021 | 2375.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000389 | 23/02/2021 | 600.01 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: OGB6737, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000391 | 23/02/2021 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000392 | 23/02/2021 | 236.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000393 | 23/02/2021 | 230.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA: ogb6737, A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000395 | 23/02/2021 | 240.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000396 | 23/02/2021 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: OGB6647, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000397 | 23/02/2021 | 560.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2021 | 2400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIO, NO NOSSO MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2021 | 552.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES, DSTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2021 | 3165.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DSTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2021 | 1367.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPCIAL PARA TRATAMENTO A PESSOAS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2021 | 650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇLÃO DE PLACAS EM CHAPA DE FERRRO E ADESIVAS E PLASTICAS DE IDENTIFICAÇÕES DE SALASDO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2021 | 330.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A20 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2021 | 207.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA Nº 83-3558-1021, MES DE DEZEMBRO DE 2020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2021 | 217.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA, Nº 83-3558-1021, MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000412 | 23/02/2021 | 802.46 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000417 | 23/02/2021 | 4564.75 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇOS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000418 | 23/02/2021 | 3325.22 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DE VEICULO AMBULANCIA DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000419 | 23/02/2021 | 4352.83 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE VEICULOS (AMBULANCIAS) A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000420 | 23/02/2021 | 622.26 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE VEICULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 23/02/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 23/02/2021 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2021 | 62249.45 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2021 | 9924.99 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2021 | 59451.66 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2021 | 44950.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2021 | 15020.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 81, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2021 | 10750.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2021 | 8008.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2021 | 35558.98 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2021 | 13180.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2021 | 4950.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2021 | 14436.64 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2021 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (04 PNEUS), DESTINAOD A VEICULO DE PLACA: QSB2576, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2021 | 696.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MACACOS E 06 BONES, DESTINADOS AO USO DOS COVEIROS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2021 | 168.00 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2021 | 1848.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2021 | 646.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 64 CAMISETAS MALHA, DESTINADO AO USO DOS COVEIROS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2021 | 1579.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2021 | 3915.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2021 | 2697.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2021 | 800.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMEPZA DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2021 | 800.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTIRTO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00025274681875 | DIMAS FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000415 | 23/02/2021 | 7206.18 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE OOEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2021 | 24809.12 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2021 | 4000.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA: QSK4083, PARA USO DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000394 | 23/02/2021 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OEV8088, PERTENTE AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2021 | 16000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2021 | 785.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2021 | 4400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2021 | 3985.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2021 | 10608.56 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2021 | 516.00 | 00010495763497 | JOSE HIAGO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000405 | 23/02/2021 | 21450.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 130HORAS/MAQUINA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, A SEREM TRABALHADAS COM TARTOR COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00017/2021, PREGÃO PRESNCIAL Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000414 | 23/02/2021 | 4700.10 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE OLEO DIESEL S10, DESTINAODS A MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2021 | 2400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2021 | 667.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000380 | 23/02/2021 | 801.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000381 | 23/02/2021 | 706.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000382 | 23/02/2021 | 620.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000383 | 23/02/2021 | 371.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2021 | 7030.09 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2021 | 4678.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 79, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2021 | 5600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2021 | 350.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EMPENHO DE Nº 278, ANULADO EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2021 | 709.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2021 | 1183.05 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 71, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2021 | 1419.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2021 | 688.32 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2021 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAL (02 PNEUS), DESTINAODS AO VEICULO DE PLACA: OEV8088, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2021 | 709.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2021 | 4417.02 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2021 | 370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (01 PNEUS), DESTINAOD A VEICULO (AMBULANICA) DE PLACA: QSK3G35, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2021 | 9701.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2021 | 6194.88 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2021 | 6442.25 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA), LOTAÇÃO 109, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2021 | 1290.60 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 110, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2021 | 9335.34 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2021 | 1500.33 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 111, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2021 | 58216.94 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 20 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2021 | 11364.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2021 | 11364.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 21 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2021 | 7751.03 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 22 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2021 | 7602.48 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2021 | 11830.50 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2021 | 1656.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 89 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2021 | 4258.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2021 | 200.00 | 00012931186481 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2021 | 1656.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) ASSICTSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2021 | 577.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2021 | 819.07 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2021 | 12854.70 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 87/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 300.00 | 00019104464400 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 300.00 | 00012581025875 | MARIA AURINETE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 200.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2021 | 350.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 440.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 02 COROAS DE FLORES PARA O FUNERLA DO SR. COSME ROCARTE FEITOSA, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 300.00 | 00017612155826 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 250.00 | 00004880038490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 300.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULO DE PLACA: QSL7073, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE FEVEREIRO de 2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 110.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2021, NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2021 | 110.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA A CIDADE DE POMBA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INTEGRANTES DA ACONTEPAB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 110.00 | 00000589188330 | JANAINA CAMILO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA A CIDADE DE POMBA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INTEGRANTES DA ACONTEPAB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 250.00 | 00009229251437 | ERIVANIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 12054.70 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 87/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 14948.85 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 87/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 10612.11 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 4777.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 11301.69 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 13723.77 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764/614622409, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 8770.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 3632.10 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 19943.86 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 16676.29 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 8476.06 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 11861.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 1205.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 3042.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 164.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 283143-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 283143-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 543.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 893.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 801.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 15194.71 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 86/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 15816.61 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO DE 2020, (PATRONAL DEMAIS SECRETARIAS), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 200.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 2900.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 158.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2020, DA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 2853.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRCIA DA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 2767.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 125.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRCIA DA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 130.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) COPIA DE CHAVE E INSTALAÇÃO NA FECHADURA NA PORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 1900.00 | 00070492446431 | LUAN ALEXANDRE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DO FUMÊ ANTOGO EW COLOCAÇÃO DE FUMÊ NOVO DAS MEDIÇÕES DE DUAS PORTAS DE VIDRO, DE FRENTE E POR TRAS DA PREFEITURA, MEDINDO 08 (OITRO) METROS POR 2.3 DE ALTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 6680.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 170-5, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 1368.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 311-2, REFERENTE A TARIFAS DIVERSAS DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 13399.98 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 5791.21 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2020, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 13297.90 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE MAIO/2020, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 150.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 1042.39 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, rEFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 2829.34 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, rEFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 7296.71 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, rEFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 250.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2021 | 5371.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2020, DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 3933.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 4603.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 900.00 | 00009147526424 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO EM SOLDAS ELETRICAS EM PORTÕES, PORTAS E JANELAS COLOCADOS NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA FORUM NACIONAL DA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO,CONFORME GUIA DE Nº 00001002886 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: CLH7352, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QSE9373, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QSE9363, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2021 | 250.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2021, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2021 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012643886402 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2021 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2021 | 100.00 | 00006575507441 | ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2021 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011937835421 | TIARLES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2021 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2021 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2021 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070229093426 | FERNANDA EMANUELLE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012515287409 | NICOLLE DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2021 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070229884474 | DANDARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012175082440 | NICOLAS SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 100.00 | 00008312090460 | DEIVID RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2021 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2021 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2021 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2021 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2021 | 100.00 | 00013146401436 | GESSICA LAYSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011142107493 | LUCAS DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2021 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070531833437 | ANDRE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010220250405 | IGO TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672005-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 2195.00 | 22696219000100 | CAROLINE TORRES DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (APLICAÇÃO DE VACINAS PNEUMOLOGICAS, MENINGOCOCICA), NO PAICENTE: JOÃO ARTHUR FERREIRA BANDIERA, C.P.F. Nº 162.501.104-02, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 440.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO, 01 A 03 DE MARÇO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 330.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 03 DE MARÇO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001536424404 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070617645469 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COZINHA DA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 130.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PAICENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 130.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DEO NORTE-CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 800.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, A FERNTE NO COMBATE DO COVID19 DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 3360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSY9544, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 3360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSY9544, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 500.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 11626.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 7118.02 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2020, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 13014.13 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE MAIO/2020, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 270.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, PACIENTE: JOSE NILSON DA SILVA, C.P.F. N° 646.587.914-04 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 63.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: TITAN 150 DE PLACA: MOK9084, PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 20.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO: MOTO TITAN 150, DE PLACA: MOK9084, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 198.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: TITAN 150 DE PLACA: OGB6959, PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 10.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULO: MOTO TITAN 150, DE PLACA: OGB6959, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 150.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 10556.97 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 334.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 4316.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 3247.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA SAUDE MUNICVIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 4590.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 3370.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CALÇAS, CAMISAS GOLA POLO, BONES, E BOLSAS DE LONA), DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00070531603431 | LIDSON TEODORO DA SILVA BZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADOS, CARGA DE GAS E MANUTENÇÃO, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 527.86 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPTU/2021, DO IMOVEL SITUTAL NA RUA: DR. FRANCISCO PELEGRINO MONTENEGRO, Nº 107, JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 2000.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CIRURGIA DE EXCERESE DE CISTO PILONIDAL, DE PACIENTE: LAMARK RICARTE DA SILVA, C.P.F. Nº 123.384.464-45, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DA ZONA RUAL PARA AS CIDADES: ALEXANDRIA-RN, E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 375.00 | 00009437609411 | KARYNNA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: GOL2576, GOL6647, 8852, GOL6737, AMBULANCIA 3283, 47657073, 9544, VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 445.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 111.40 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPTU/2021, (FATOR DE UTILIZAÇÃO) DO IMOVEL SITUTAL NA RUA: DR. FRANCISCO PELEGRINO MONTENEGRO, Nº 107, JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 3079.11 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE FEVEREIRO DE2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE FEVEREIRO DE2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE FEVEREIRO DE2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 219.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 800.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA E CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DOS BAIRROS DA CIDADE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: JOSE MOREIRA NETO, ANTONIO ALVES DE LIMA, ADAUTO MOREIRA E CICERO FAUSTINO DE SOUSA, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, NESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPITAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGÃOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00015542018459 | DIASSIS CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REPARO E CONSERTOS DE CALÇAMENTO, MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005794334398 | MIGUEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00011709360402 | ROMARIO VIANA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, NA RUA: VICTOR VIEIRA DE SOUSA, BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM, MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00016027581824 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZADE MEIO FIO E NA RERIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006458376367 | BRUNO UAGNER ROLIM JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERV DE LIMPEZA, COLETA DE POLDAS E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA: MANGUEIRA NO BAIRRO: JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 900.00 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PLDAÇÃO DE ARVORES NOS DISTRITO DE FATIMA, TAMBOR E BALANÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00060098258303 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GARARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 750.00 | 00012961956439 | JOSE GABRIEL FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: HOSTERNO LEITE ROLIM, JOSE LEITE ROLIM, EPITACIO PESSOA E JOAO PAJEU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 425.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00003553294418 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMEPZA DE REDE DE ESGOTO GERAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DETSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 400.00 | 00002934445445 | CICERO FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM TODA AREA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 950.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE SERVIÇOS EM REPAROS E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSE MOREIRA NETO, VICTOR VIERIA E ALVINO MOREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA RUA JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO LINO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, REFEREBNTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00010634565419 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 4600.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE POLDAS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, (MOTORISTA E COMBUSTIVEL DO VEICULO INCLUSO NA NOTA), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 3797.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 10785.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 3701.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2021 | 6874.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 3655.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 4700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PARA MAQUINA 17.5/25, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 1680.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE (03) TRÊS BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO REDONDO, FATIMA, BOM JARDIM E SITIO GARGUELO, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-B, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 300.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTO DE TERMINAIS DA RODA DIANTEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E TERMINAIS S DE DIREÇÃO DE TRATOR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 399.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A3 VALIDADE DE TRES ANOS PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, EM NOME DE JOSE DE SOUSA BATISTA (PREFEITO), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 2500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO ANGICAL, PROJETO DE REDE DE ESGOTO NO SITIO PEDRAS PRETAS E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA: PROJETADA NO SITIO PEDRAS PRETAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. ADM DO PROG INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2021 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2021 | 1000.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2021 | 1738.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00017664541867 | MARTA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ONLINE/LIVE NO MES DE EDEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2021 | 7030.09 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2021 | 4311.80 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 79, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2021 | 5600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2021 | 674.19 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2021, LOTAÇÃO 100, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2021 | 359.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0000836 | 01/03/2021 | 767.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000843 | 01/03/2021 | 960.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000847 | 01/03/2021 | 1982.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000888 | 01/03/2021 | 13340.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIAS QUE VIVEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2021 | 2400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000815 | 01/03/2021 | 3900.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000827 | 01/03/2021 | 22770.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, 138/HORAS MAQUINA A SEREM TRABALHADAS COM TRRTOR COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00017/2021, PREGÃO PRESNCIAL Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2021 | 102.00 | 00005926942403 | ANA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2021 | 5080.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2021 | 10241.89 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2021 | 16000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2021 | 4400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000825 | 01/03/2021 | 930.04 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTOP DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2021 | 21875.76 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 2000.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 317.50 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINAODS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000817 | 01/03/2021 | 8100.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2021 | 200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROTETOR ARO 24 ABC PARA MAQUINA PATROL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2021 | 4240.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/03/2021 | 32127.27 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO E REMOÇÃO COM REPOSIÇÃO/PEDRA REUTILIZADA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2021 | 450.30 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/03/2021 | 32127.27 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO E REMOÇÃO COM REPOSIÇÃO/PEDRA REUTILIZADA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2021 | 200.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA PA DA CARREGADEIRA, RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DA CAÇAMBA DO PCE NO EIXO DA RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2021 | 56866.90 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2021 | 19354.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2021 | 54806.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2021 | 43916.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2021 | 15470.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 81, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2021 | 11300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2021 | 37462.31 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2021 | 12780.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2021 | 7720.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2021 | 7600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA), REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA SOUSA DE OLIVEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA), NO PACIENTE: MANOEL BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000819 | 01/03/2021 | 1500.09 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE VEICULOS A SERVIÇOS DA VIGILANICA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000820 | 01/03/2021 | 710.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE VEICULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000821 | 01/03/2021 | 3950.01 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE VEICULOS (AMBULANICAS) A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000822 | 01/03/2021 | 3700.01 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA AMBULANCIAS NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000823 | 01/03/2021 | 4830.03 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AO ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/03/2021 | 1300.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOME), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2021 | 290.00 | 33483359000116 | CENTRALLAB SERV. DE VACINAÇÕES E IMUNIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VACINA PNEUMOLOGICA 13- VALENTE CONJULGADA APLICADA NA PACIENTE: HORTENCIA DE OLIVEIRA SOARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000830 | 01/03/2021 | 707.60 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000831 | 01/03/2021 | 1504.00 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (FORMULA INFANTIL PREGOMIN), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000832 | 01/03/2021 | 6596.46 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2021 | 114.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS "LINO DE SOUSA", REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2021 | 117.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA, Nº 83-3558-1021, MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2021 | 11300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2021 | 7600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2021 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOERME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000845 | 01/03/2021 | 1256.45 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000846 | 01/03/2021 | 1341.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2021 | 2530.00 | 00008655469408 | GLEIDIVAN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA DIVULGAÇÃO DE SOM, DURANTE 30 DIAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2021 | 394.24 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRUBUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2021 | 612.20 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (FORFORO, RODO, BALDE, SACO DE LIXO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2021 | 967.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2021 | 2351.88 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACESSORIOS PARA COMPUTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2021 | 1900.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2021 | 1400.00 | 00004315459445 | ALEXANDRE CAVALCANTE E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2021 | 760.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2021 | 431.88 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM COMPUADORES EM GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2021 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2021 | 329.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2021 | 65142.78 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2021 | 24165.40 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2021 | 278875.05 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2021 | 58293.99 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2021 | 37180.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2021 | 38460.98 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2021 | 4414.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2021 | 6322.58 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2021 | 11043.60 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2021 | 26400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000816 | 01/03/2021 | 1200.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000818 | 01/03/2021 | 980.66 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000851 | 01/03/2021 | 550.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2021 | 236.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2021 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2021 | 1300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2021 | 3523.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2021 | 6503.31 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2021 | 4122.58 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2021 | 2758.06 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2021 | 2350.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BAT SELADA), DESTINADOS A (CIDADES DIGITAIS), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2021 | 422.94 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TITA PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00087864509304 | ZILDILEIDE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2021 | 770.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E CONSERTO DE NOBREAK, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2021 | 250.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM COMPUTADORES EM GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2021 | 493.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE TONER LASER, E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2021 | 302.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, 32PPM, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2021 | 151.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, 32PPM, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2021 | 4900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPD,JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO, PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE MARÇO DE 2021, CONFRME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0000837 | 01/03/2021 | 1335.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: CONTABILIDADE APARA CONSULTA DE EXECRCIOS ANTERIORES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2021 | 141.18 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (ACESSORIO PARA COMPUTADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2021 | 665.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONERS, CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, PERTENCETES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2021 | 296.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2021 | 288.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER, MONOCROMATICA 40PPM, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2021 | 8185.74 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2021 | 7069.22 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 400.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 300.00 | 00009437609411 | KARYNNA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2021 | 200.00 | 00002241828467 | CICERO TEBERJES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2021 | 300.00 | 00008526284479 | MARIA APARECIDA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2021 | 300.00 | 00008437926475 | IVANETE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000824 | 01/03/2021 | 690.10 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2021 | 5080.00 | 00012643886402 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, PARA DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2021 | 204.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2021 | 5080.00 | 40645486000130 | TOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, PARA DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2021 | 78.82 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSORIO PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2021 | 340.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2021 | 272.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2021 | 136.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000889 | 01/03/2021 | 554.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIAS QUE VIVEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2021 | 168.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2021 | 43.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO EXERCITO BRASILEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DOS IPTUS/2020, COMO TAMBEM DAS ENTREGAS DOS BOLETOS DE ALVARAS,CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2021 | 800.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENTENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2021 | 465.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CXAPITAL JOÃO PESSOA-PB, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2021 | 467.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2021 | 700.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000903 | 03/03/2021 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA: MOM8979, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000904 | 03/03/2021 | 780.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: QSK3G35, A SEVRIÇOS DA POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000905 | 03/03/2021 | 150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA: QSK3G35, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000908 | 03/03/2021 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA: QFY9544, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000909 | 03/03/2021 | 1143.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: QFY9544, A SEVRIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000910 | 03/03/2021 | 636.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: OET8902, A SEVRIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000911 | 03/03/2021 | 1738.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: MOM8979, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000913 | 03/03/2021 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA: QFQ3283, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000914 | 03/03/2021 | 2605.01 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: QFQ3283, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2021 | 120.00 | 00010280651406 | GILDOMAR ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2021 | 1327.00 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000906 | 03/03/2021 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OEV8088, PERTENTE AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000907 | 03/03/2021 | 1965.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000912 | 03/03/2021 | 885.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSG2H36, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2021 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTENCIEMTNO D´AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00035225133800 | WELLINGTON DIAS DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2021 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2021 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2021 | 207.00 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS (RESPIRADOR, CORRENTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2021 | 2400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIO, NO NOSSO MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000925 | 04/03/2021 | 3958.02 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2021 | 220.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2021 | 300.00 | 00011107123402 | MARIA CRISTIANE JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2021 | 300.00 | 00025343132820 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2021 | 250.00 | 00003559208408 | MARIA JOSE ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2021 | 300.00 | 00003553939486 | ADILEUDA pedro de figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2021 | 250.00 | 00003067981405 | LUCILEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2021 | 250.00 | 00007611452495 | JOSE CAENO DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2021 | 500.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ELETRICA, DESTINADO A VAN ESCOLAR DE PALCA: QSE9363, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2021 | 300.00 | 00001087933463 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0000936 | 05/03/2021 | 218.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2021 | 2780.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DO CONSERTO DA CAMARA DE VACINAS PARA COVID19, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000935 | 05/03/2021 | 3325.22 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO AMBULANCIA PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19), AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.379/2020 PM Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2021 | 87.00 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS (RESPIRADOR, CORRENTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000938 | 08/03/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 1, REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000937 | 08/03/2021 | 706.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2021 | 3100.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANÇAS COM VAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (UMA BALANÇA DIGITOS, DESTINADA AO MATADOURO MUNICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2021 | 170.00 | 00010593909496 | RAFAELA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2021 | 340.00 | 00004088429460 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2021 | 200.00 | 00007869952460 | CICERO JOSE SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2021 | 300.00 | 00010390263460 | FRANCISCA GESSICA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2021 | 400.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2021 | 300.00 | 00079529623100 | JOY ANDERSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANTUNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA NA NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUX. NO REBOMBINAMENTO DE 06 BOMBAS SUBMERSASDOS ABASTECIMENTOS D´AGUA DAS COMUNIDADES: MARIMBAS, BOM JARDIM, BOA FE, REDONDO, DISTRITO DE FATIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2021 | 20.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2021 | 186.20 | 08778250000169 | DETRAN PBDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: OET8902, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2021 | 650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇLÃO DE PLACAS EM CHAOA DE FERRRO E ADESIVAS E PLASTICAS DE IDENTIFICAÇÕES DE SALASDO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2021 | 1249.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) REFRIGERADOR ESMALTEC, DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2021 | 2201.30 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021, IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2021 | 3000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CIRURGIA) NA PACIENTE: EMILIA MARIA DE FIGUEIREDO, C.P.F. Nº 035.543.204-80, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2021 | 335.00 | 00000424542390 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE EVENTO COM OS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2021 | 130.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS DE VEICULO DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 15 E 16 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2021 | 250.00 | 00014038114406 | LUCICLEIA MONTEIRO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2021 | 250.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2021 | 7000.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS, (ARMAÇÕES, LENTES), PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2021 | 296.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2021 | 3000.00 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2021 | 442.40 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2021 | 800.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO AASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA DO SITIO REDONDO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2021 | 2175.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAMINAS MOTO CARTEPILLAR DESTINADOS A MAQUINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, PACIENTE: JOSEFA MARIA DE MORAES ALEXANDRE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2021 | 400.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2021 | 375.00 | 00009096591410 | DACILLA DAYANEFAUSTINO BATOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS A A LANCHES DOS PLANTONISTA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2021 | 300.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000977 | 18/03/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000989 | 22/03/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2021 | 2480.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 22/03/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2021 | 500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS INFANTIL, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2021 | 110.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 DE MARÇO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2021 | 450.00 | 00014394382424 | NOANIA KAWANY BRAZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19 DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2021 | 459.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADA, ROLO DE PAPEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2021 | 220.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2021 | 1060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: OGB6737, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2021 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QSK3G35, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2021 | 110.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000993 | 22/03/2021 | 601.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2021 | 210.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENENO PARA PO MATO DO CEMITERIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2021 | 375.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2021 | 190.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2021 | 350.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 23/03/2021 | 4000.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA: QSK4083, PARA USO DO PREFEITO, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2021 | 3178.00 | 35247022000135 | ARTEFATOS LABORATORIO COM.REPRES.SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO, DESTINAOD A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2021 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PREST SERV EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2021 | 1300.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (PROCEDIMENTO COM UROLOGISTA), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2021 | 110.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2021 | 600.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2021 | 4800.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO (BLOCO, RECEITUARIOS, REQUISIÇÕES, ATENDIMENTO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUADE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2021 | 619.90 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2021 | 960.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2021 | 800.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DSITRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2021 | 300.00 | 00012221876474 | JAINE DANIELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2021 | 300.00 | 00022557213845 | WILLANY DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2021 | 300.00 | 00011714037479 | MIRACELIA MARIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2021 | 300.00 | 00009573334470 | BARTOLOMEU DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2021 | 350.00 | 00007902525464 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2021 | 300.00 | 00013739833459 | ZIZALIA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2021 | 250.00 | 00004440095402 | ANTONIA JERLUCIA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2021 | 400.00 | 00067618065420 | VALTER LUIZ MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2021 | 300.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2021 | 300.00 | 00004816526471 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 23/03/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2021 | 400.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE EVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001010 | 23/03/2021 | 30015.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2021 | 100.00 | 00037621650842 | NAYARA LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2021 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2021 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2021 | 100.00 | 00009146344454 | BRENO VINICIUS MAMEDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2021 | 524.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRCIA DE PREDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, 02, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2021 | 514.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRCIA DE PREDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, 02, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2021 | 300.00 | 00008437928419 | LUZINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2021 | 350.00 | 00005516399467 | FRANCISCO APARECIDO GONCALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2021 | 300.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2021 | 400.00 | 00008458107406 | PAULA GEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2021 | 350.00 | 00001187182400 | MARBIA DE FATIMA DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/03/2021 | 400.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2021 | 400.00 | 00064659259404 | EDILEUZA INACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/03/2021 | 300.00 | 00042468310420 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2021 | 300.00 | 00010380334461 | MARCIA FERNANDES GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2021 | 300.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS COM ORTOPEDISTA NO PACIENTE: FRANCISCO JOSE DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENT DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2021 | 950.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RESSONANCIA PELVICA COM CONSTRATE), NO PACIENTE: ALZENIR VIEIRAO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2021 | 6260.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2021 | 840.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL, DESTIADO A UNIDADE DE SAUDE (LINO DE SOUSA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2021 | 1920.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS ADULTO E INFANTIL DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELO NASF CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2021 | 1680.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (PREGOMIN) DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELO NASF CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2021 | 4876.49 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICTAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2021 | 375.00 | 00009437609411 | KARYNNA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: GOL2536, FIAT2436, GOL2576, AMBULANCIA-3283, PLACA4765, 7073, 9544, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2021 | 400.00 | 00006940073400 | JOSCICLEIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE MARÇO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2021 | 700.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00001536424404 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2021 | 3982.45 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICTAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00060098258303 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PATIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2021 | 317.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2021 | 600.00 | 00070531589420 | KAIO VINICIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FISCALIZANDO DURANTE O FINAL DE SEMANA DE POSSIVEIS AGLOMERAÇÕES EXISTENTE NO MUNICIPIO, MEDIDA ESSA DE PREVEÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2021 | 600.00 | 00005046996448 | RICARDO AGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FISCALIZANDO DURANTE O FINAL DE SEMANA DE POSSIVEIS AGLOMERAÇÕES EXISTENTE NO MUNICIPIO, MEDIDA ESSA DE PREVEÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2021 | 200.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO AO COMBATE DO COVID19 DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2021 | 1380.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES: (ULTRASSONOGRAFIADA PROSTATA, TOMOGRAFIA DO TORAX E DO ABDOME COM VONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO JOSE DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETRIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2021 | 540.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO 06 (SEIS) TERMOMNETROS PARA AS CAIXAS TERMICAS QUE TRANPORTAM AS VACINAS DO COVID-19, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/03/2021 | 3208.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS DE 1.200BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS: 05 (PSF) E UBS DO TAMBOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2021 | 500.00 | 00070492446431 | LUAN ALEXANDRE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FUME NA PORTA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2021 | 700.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2021 | 300.00 | 00012534748424 | JHON LENNON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE E RETIRADA DE ARVORES MORTAS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2021 | 450.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTO NA LOCALIDADE DE SITIO CARRASCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00035225133800 | WELLINGTON DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2021 | 4600.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE POLDAS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2021, (MOTORISTA E COMBUSTIVEL DO VEICULO INCLUSO NA NOTA), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUX. NO REBOMBINAMENTO DE 06 BOMBAS SUBMERSASDOS ABASTECIMENTOS D´AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO CIGANO, MONTEIROS, PEDRAS PRETAS, PEDRA DA MOÇA, MARIMBAS, BOM JARDIM E LAGOA DO MATO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PLDAÇÃO DE ARVORES NOS DISTRITO DE FATIMA, TAMBOR E BALANÇO, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, MES DE MARÇO DE 2021, NESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGÃOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2021 | 675.00 | 00015542018459 | DIASSIS CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REPARO E CONSERTOS DE CALÇAMENTO, MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00005794334398 | MIGUEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2021 | 675.00 | 00011709360402 | ROMARIO VIANA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, NA RUA: VICTOR VIEIRA DE SOUSA, BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2021 | 20320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PNEUS, 08 (OITO) CAMARA DE AR, 08 (OITO) PROTETORES, DESTINADO A VEICULO: CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA, BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFEREBNTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2021 | 800.00 | 00010634565419 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2021 | 225.00 | 00006458376367 | BRUNO UAGNER ROLIM JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERV DE LIMPEZA, COLETA DE POLDAS E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA: MANGUEIRA NO BAIRRO: JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, NO CENTRO DESTA CIDADE, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: ADRIANO MOREIRA DE FIGUEIREDO, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, E VICTOR VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2021 | 950.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA E CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DOS BAIRROS DA CIDADE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE ENTULHOS NOS MEIOS FIOS NO BAIRRRO ANTONIO LEITE ROLIM, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00003553294418 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMEPZA DE REDE DE ESGOTO GERAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DETSE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2021 | 250.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE SERVIÇOS EM REPAROS E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSE FRANCISCO DE SOUSA, ALEXANDRE GARCIA E MANOEL FERREIRA LIMA, NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2021 | 575.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANTUNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA NA NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2021 | 850.00 | 00012961956439 | JOSE GABRIEL FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: HOSTERNO LEITE ROLIM, KOÃO CANDIDO DE OLIVEIRA E SERGIO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001101 | 25/03/2021 | 8100.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2021 | 4417.02 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2021 | 750.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2021 | 709.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2021 | 1183.05 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 71, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2021 | 688.32 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2021 | 1419.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001096 | 25/03/2021 | 22770.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, 138/HORAS MAQUINA A SEREM TRABALHADAS COM TRRTOR COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00017/2021, PREGÃO PRESNCIAL Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2021 | 160.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REGISTRO DE ATA E DEMAIS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2021 | 709.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES: (CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO JOSE DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2021 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2021 | 9464.40 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2021 | 317.66 | 08778250000169 | DETRAN PBDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QFY9544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2021 | 186.20 | 08778250000169 | DETRAN PBDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: MOK9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2021 | 186.20 | 08778250000169 | DETRAN PBDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: MOK9084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2021 | 3510.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORCOMPRESSOR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (LINO DE SOUSA E BAIXA GRANDE), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2021 | 788.48 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRUBUIÇÃO A PACIENTE ACOMPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2021 | 1560.00 | 00008516465497 | DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO DA COVID19, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2021 | 20.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, (LINO DE SOUSA), LOCALIZADA NA RUA JOSE MOREIRA METO, 149, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2021 | 250.00 | 00005278194413 | FRANCISCO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2021 | 1587.58 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) ASSICTSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO de 2021, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2021 | 2400.00 | 00008070846461 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS (CIRURGIA CESÁREA), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2021 | 577.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2021 | 15167.30 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 88/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2021 | 12230.86 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 88/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2021 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREADA CONTABILIDADE PUBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DE BALANCETES), REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2021 | 819.07 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO 07, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2021 | 1656.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2021 | 1656.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2021 | 4258.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2021 | 11593.89 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2021 | 58379.93 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2021 | 11364.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2021 | 7751.03 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2021 | 7602.48 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2021 | 32795.71 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, (COMPLEMENTO JANEIRO DE 2021) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2021 | 4319.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, (COMPLEMENTO JANEIRO DE 2021) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2021 | 4403.40 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, (COMPLEMENTO JANEIRO DE 2021) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2021 | 6456.28 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, (COMPLEMENTO JANEIRO DE 2021) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2021 | 350.00 | 00011497699479 | REJANE LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001139 | 26/03/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 1, REFERENTE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2021 | 180.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA SRA. LIRIAN BELEM DE SANTANA, C.P.F. Nº 068..620.464-62 E FIRMINO FELIX DE SANTANA, C.P.F. Nº 035.134.584-10, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2021 | 800.00 | 00037433555404 | ANTONIO FAUSTINO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (AJUDA PARA UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2021 | 215.00 | 00070531603431 | LIDSON TEODORO DA SILVA BZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, CARGA DE GA E MANUTENÇÃO NOS AR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2021 | 500.00 | 00009679122450 | BRENNA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2021 | 300.00 | 00011783554460 | GERISLANE DE SOUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2021 | 200.00 | 00033240199823 | FRANCISCO NAILTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00002560920441 | ARIAUCY FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA ALCINEIDE SILVA SOUZA) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2021 | 400.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2021 | 3422.00 | 00006622146411 | JULIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2021 | 350.00 | 00003482536481 | JADIMAR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2021 | 3000.00 | 00057688737400 | MARIA DO CEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2021 | 300.00 | 00007498385406 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2021 | 300.00 | 00003553902485 | EDEGILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 31/03/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SETRO SOCIAL), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2021 | 3500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO PARA A SRA. ELIZA DA SILVA LIMA E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃODE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2021 | 300.00 | 00037621650842 | NAYARA LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2021 | 500.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2021 | 300.00 | 00002476406465 | JOSEJA MENDES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2021 | 300.00 | 00067475604420 | JOSE ERINALDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2021 | 500.00 | 00070988445433 | FRANCISCO GABRIELVIERIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2021 | 300.00 | 00010710777400 | FLAVIANA MENDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2021 | 500.00 | 00005843821463 | ANA ELISA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2021 | 500.00 | 00070228982430 | GRASIELE GOMES VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2021 | 300.00 | 00028884003830 | JOAO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2021 | 400.00 | 00072091533300 | JOSIVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2021 | 300.00 | 00006805244447 | GERLANIA CAIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2021 | 300.00 | 00004291556462 | FRANCISCA VIERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2021 | 300.00 | 00005172026380 | IVAN BARBOSA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2021 | 300.00 | 00008518373441 | VALERIA GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2021 | 300.00 | 00013629203477 | BRUNO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2021 | 105.00 | 00008742091454 | ROMEU DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2021 | 78.82 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (ACESSORIO PARA COMPUTADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2021 | 5523.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, debitado na c/c de nº 3964-0, no mes de março de 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2021 | 1531.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, debitado na c/c de nº 3964-0, no mes de março de 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2021 | 3743.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, debitado na c/c de nº 3964-0, no mes de março de 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2021 | 4.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, debitado na c/c de nº 16336-8, no mes de março de 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2021 | 200.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, debitado na c/c de nº 16336-8, no mes de março de 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2021 | 5.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, debitado na c/c de nº 16336-8, no mes de março de 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2021 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, debitado na c/c de nº 6709-1, no mes de março de 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, debitado na c/c de nº 283143-0, no mes de março de 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2021 | 553.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2021 | 2042.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2021 | 877.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 311-2, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 170-5 , NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2021 | 927.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19040-1, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2021 | 501.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19450-6, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2021 | 1970.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DARF DO PASEP, ARRECADAÇÃO, REFERENTE DOCUMENTO Nº 3703,MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2021 | 15919.37 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2021 | 13734.47 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764/614622409, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2021 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, NO MUNICIPIO, NO VALOR DE 82.497,94, PARCELADO DA SEGUINTE FORMA: R$ 25.000,00 AVISTA, COM ACRESCIMO DE JUROS NO VALOR DE r$ 5.616,22, TOTALIZANDO O RESTANTE DE R$ 63.114,16, DIVIDIDO EM 18 PARCELAS DE R$ 3.506,34, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2021 | 7355.09 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2021, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2021 | 22681.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO 13º SALARIO/2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2021 | 39306.63 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2021, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2021 | 9373.19 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO 13º SALARIO/2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2021 | 40306.53 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NOMES DE JANEIRO DE 2021, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2021 | 120.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2021 | 745.00 | 00070531603431 | LIDSON TEODORO DA SILVA BZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE AR, LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2021 | 784.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2021 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 22 DE ABRIL DE 2021, COM OBJETIVO DE REALIZAR RABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DEMATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2021 | 3446.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MARÇO DE 2021, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2021 | 178.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 170-5, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2021 | 825.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FECHAMENTO DO CENSO 2020 E INFORMAR O CENSO 2021, DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2021 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672005-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2021 | 188.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARÇO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2021 | 186.90 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C DE Nº 19.224-4, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012643886402 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2021 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2021 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011937835421 | TIARLES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2021 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2021 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2021 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070229093426 | FERNANDA EMANUELLE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012515287409 | NICOLLE DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2021 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012175082440 | NICOLAS SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008312090460 | DEIVID RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2021 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2021 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2021 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2021 | 100.00 | 00013146401436 | GESSICA LAYSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011142107493 | LUCAS DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2021 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2021 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2021 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2021 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2021 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070531833437 | ANDRE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2021 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2021 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2021 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2021 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2021 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2021 | 100.00 | 00037621650842 | NAYARA LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009146344454 | BRENO VINICIUS MAMEDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2021 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUIZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001329 | 31/03/2021 | 1550.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAODOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2021 | 400.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2021 | 613.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2021, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2021 | 8538.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE 13º SALARIO/2020, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2021 | 100.00 | 00006575507441 | ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2021 | 185.00 | 00009969228498 | JOSE FABIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NAS VANS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2021 | 27125.60 | 08778250000169 | DETRAN PBDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVENIO Nº 04052014 (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUATRO SALAS NO DISTRITO DE FATIMA) CONFRME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2021 | 1169.79 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2021 | 2000.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2021 | 600.00 | 00011007584459 | FRANCISCO CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2021 | 830.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE (03) TRÊS BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO DOS MONTERIOS, MANGANGA E SITIO CIGANO, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-B, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2021 | 440.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00025274681875 | DIMAS FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS, REFERENTE MES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2021 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTENCIEMTNO D´AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2021 | 800.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMEPZA DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2021 | 310.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, MECANICO E EMBURRACHAMENTO EM VEICULOS: CARRO PIPA NQO6001, CAÇAMBA NQH3412, MAQUINAS: ENCHEDEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2021 | 800.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTIRTO DE TAMBOR, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2021 | 220.00 | 00000424542390 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM O MULTIRÃO GERAL DE LIMPEZA , RETIRADA DE ENTULHO E POLDAS DE ARVORES, NO DISTRITO DE MARIMBAS, QUADRA POLIESPORTIVA E RUAS EM GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2021 | 520.00 | 00010467534446 | MATEUS INACIO DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETITRADA DE ENTULHO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2021 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR, E CONSERTO DO EIXO DO MOTOR, NO SITIO TABOCAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2021 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001390 | 31/03/2021 | 1815.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, 11/HORAS MAQUINA A SEREM TRABALHADAS COM TRRTOR COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, EM DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00017/2021, PREGÃO PRESNCIAL Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 31/03/2021 | 1350.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 31/03/2021 | 1350.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. ADM DO PROG INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARÇO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARÇO DE 2021, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARÇO DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2021 | 350.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA COM NEUROPEDIATRA), DA MENOR: MARIA SILVA GOMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES, PACIENTE: ANTONIO FAUSTINO IRMÃO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA), PACIENTE: ANTONIO FAUSTINO IRMÃO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA), PACIENTE: JOSE NILSON DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERIMSMO), PACIENTE: CICERO DA SILVA SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001148 | 31/03/2021 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2021 | 1350.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES, TROMOGRAFIA DE ABDOME,M TOMOGRAFIA TORAX, E ECODOPLERCADIOGRAMARESSONANCIA TRANSTORACICO), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2021 | 2000.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS (EXAMES), DA PACIENTE: KALLIANE ARAUJO DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2021 | 600.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPES DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID19 DE NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2021 | 750.00 | 00070531603431 | LIDSON TEODORO DA SILVA BZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADOS, CARGA DE GAS E MANUTENÇÃO, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NAS UNIDADES DE SAUDE: LINO DE SOUSA, E LAGOA DO MATO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2021 | 418.11 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACESSORIOS PARA COMPUTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2021 | 352.95 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2021 | 360.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2021 | 3153.92 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRUBUIÇÃO A PACIENTE ACOMPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2021 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2021 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2021 | 9000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2021 | 500.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER DISTRIBUIDA PARA TODA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2021 | 1021.80 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS (CAFETEIRA, GARRAFA DE MESA, SUPORTE DE CECLULAR, LEITEIRA), DESTINADO A USO DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2021 | 155.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXAS TERMICAS), DESTINADO A USO DA SECRETARIA DE SAUDE - UNDADADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001200 | 31/03/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001201 | 31/03/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2021 | 323.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2021 | 9335.34 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, PRTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2021 | 9335.34 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2021 | 5931.39 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2021 | 1500.33 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2021 | 6700.37 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2021 | 660.00 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2021 | 1290.60 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001326 | 31/03/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001327 | 31/03/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001328 | 31/03/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2021 | 600.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2021 | 227.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE, SACOS DE LIXO E BOBINA PICOTADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO EM SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENT DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2021 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOSS SERVIDORES, CONFOERME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2021 | 1135.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO, NAS CIDADES: CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, NO MES DE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2021 | 5042.25 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2021 | 8154.27 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE 13º SALARIO DE 2020, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2021 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, (LINO DE SOUSA), LOCALIZADA NA RUA JOSE MOREIRA METO, 149, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2021 | 14.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA, Nº 83-3558-1021, MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001386 | 31/03/2021 | 4176.42 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001387 | 31/03/2021 | 5664.05 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001388 | 31/03/2021 | 4715.00 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2021 | 2500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA) REALIZADA NO PACIENTE: MANOEL COSTA E SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2021 | 800.00 | 00002987865406 | MARINALDA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENTENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2021 | 343.00 | 00009437609411 | KARYNNA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: OEV8088, FIAT2436, GOL2576, AMBULANCIA3283, QSB2536, OET8852M QFY9544, MOM8979, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001324 | 31/03/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2021 | 1000.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2021 | 3116.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES: (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA) REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO GOMES, C.P.F. Nº 031.950.764-04, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2021 | 55828.38 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2021 | 31020.02 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2021 | 52446.12 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2021 | 41850.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2021 | 16275.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 81, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2021 | 4700.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2021 | 41557.56 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2021 | 12780.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2021 | 7720.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2021 | 7700.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2021 | 2900.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DO CONSERTO DA CAMARA DE VACINAS PARA COVID19, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERIMSMO CARDIACO), PACIENTE: ANTONIO BENTO DA SILVA, C.P.F. Nº 738.575.454-15, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001455 | 01/04/2021 | 2949.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2021 | 7802.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2021 | 4055.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2021 | 5600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2021, LOTAÇÃO 100, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2021 | 5400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2021 | 9606.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2021 | 2400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2021 | 16000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2021 | 3766.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2021 | 4400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2021 | 1600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 22 e 23 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2021 | 4116.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2021 | 22340.23 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2021 | 1270.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PIR ELLI, DESTINADO A VEICULO: CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2021 | 62265.89 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2021 | 23938.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2021 | 278388.05 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2021 | 58190.91 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2021 | 37180.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, (CRECHE), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2021 | 3450.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2021 | 35281.60 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2021 | 8390.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2021 | 10376.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2021 | 28710.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2021 | 3060.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2021 | 5403.45 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2021 | 4607.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2021 | 3000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2021 | 7032.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2021 | 5216.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2021 | 5602.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2021 | 115.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2021 | 400.00 | 00002200897448 | FRANCISCO SIRILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2021 | 600.00 | 00021866341472 | LUZIA DA CRUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2021 | 300.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2021 | 600.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2021 | 188.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2021 | 1380.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2021 | 278388.05 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2021 | 278388.05 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2021 | 278388.05 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2021 | 3960.00 | 00007789227408 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REPARO DE TAPA BURACOS, NAS VIAS DE ACESSO E NAS RUAS: JOÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, HOSTERNO LEITE ROLIM, JOSE FRANCISCO DE SOUSA, E MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/04/2021 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERV MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSOM TRANSVAGINAL DA PACIENTE: ANA PAULA GONÇALVES MENDES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2021 | 200.00 | 00010836805445 | FRANCISCA FERNANDES SALVIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2021 | 200.00 | 00009570311495 | JOSE ABDIEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2021 | 300.00 | 00070492954429 | FABRICIA PEREIRA CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/04/2021 | 250.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 07/04/2021 | 4000.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA: QSK4083, PARA USO DO PREFEITO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2021 | 600.00 | 00007577202428 | IVANILDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2021 | 250.00 | 00003018914430 | OSMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2021 | 250.00 | 00098131524434 | JOSE JOSIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/04/2021 | 350.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2021 | 400.00 | 00070229410413 | JANAINA ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/04/2021 | 300.00 | 00070492051410 | AILTON CALISTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2021 | 300.00 | 00009236831435 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006284320469 | EUNICE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2021 | 250.00 | 00009349199416 | GILVANIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2021 | 400.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2021 | 250.00 | 00045898081372 | JOAO RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2021 | 2063.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2021 | 1127.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/04/2021 | 400.00 | 00001552555330 | ROSA LIMA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2021 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2021 | 3000.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE FISTULA ANAL DO PACIENTE: ELTON GUEDES DE OLIVEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2021 | 900.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DENNIS COM AJSUTE, DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELOS NASF, CONFORME SOLCIITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 23 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0001501 | 26/04/2021 | 3032.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0001502 | 26/04/2021 | 3032.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0001503 | 26/04/2021 | 3560.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2021 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PREST SERV EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2021 | 211.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES: BOLOS, IORGUTE, BOLHAS E MISTO QUENTE, DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2021 | 144.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA NONA GERENICA QUE FISCALIZA A SALA DE VACINA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLCIITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2021 | 15819.05 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2021 | 186.50 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MOTOS), PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2021 | 650.00 | 00009849330422 | JOAO HELLIAKIN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2021 | 400.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA ELETRICO EM VEICULOS DE PLACA: OGB6637, OEV8088, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2021 | 670.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA APLICAÇÃO DE VACINAS DESTINADA AO COVID19 PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001521 | 26/04/2021 | 943.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001524 | 26/04/2021 | 1842.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2021 | 2963.50 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2021 | 864.65 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00005046996448 | RICARDO AGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FISCALIZANDO DURANTE O FINAL DE SEMANA DE POSSIVEIS AGLOMERAÇÕES EXISTENTE NO MUNICIPIO, MEDIDA ESSA DE PREVEÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070531589420 | KAIO VINICIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FISCALIZANDO DURANTE O FINAL DE SEMANA DE POSSIVEIS AGLOMERAÇÕES EXISTENTE NO MUNICIPIO, MEDIDA ESSA DE PREVEÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00006940073400 | JOSCICLEIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001543 | 26/04/2021 | 802.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001544 | 26/04/2021 | 1799.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001545 | 26/04/2021 | 2345.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001547 | 26/04/2021 | 6200.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE- ESF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001551 | 26/04/2021 | 5300.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL 9GALOSINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001552 | 26/04/2021 | 6100.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AS AMBULANCIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001553 | 26/04/2021 | 2000.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001554 | 26/04/2021 | 2500.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2021 | 600.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DE UBS DO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00001536424404 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2021 | 330.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/04/2021 | 1530.00 | 00008516465497 | DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO DA COVID19, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/04/2021 | 310.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 26/04/2021 | 17500.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA COM KIT ACADEMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº00033/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/04/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: DOMICIANO PEREIRA DA COSTA, C.P.F. Nº 071.864.013-68, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2021 | 7722.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001512 | 26/04/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 1, REFERENTE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2021 | 150.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2021 | 263.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2021 | 1104.24 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2021 | 770.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2021 | 3334.44 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2021 | 5157.25 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2021 | 16836.70 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001534 | 26/04/2021 | 15882.21 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2021 | 285.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: OGB6959, OGB6647, QFH2017, PERTENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2021 | 8655.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00005794334398 | MIGUEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2021 | 1050.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, MES DE ABRIL DE 2021, NESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/04/2021 | 207.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS E SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO, NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2021 | 900.00 | 00015542018459 | DIASSIS CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO TAMBOR E CAPINAGEM DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/04/2021 | 950.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA E CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DOS BAIRROS DA CIDADE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/04/2021 | 1050.00 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PLDAÇÃO DE ARVORES NOS DISTRITO DE FATIMA, TAMBOR E BALANÇO, MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE ENTULHOS NOS MEIOS FIOS NO BAIRRRO ANTONIO LEITE ROLIM, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AO LADO DO CANAL DA RUA: JOSE FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/04/2021 | 150.00 | 00011709360402 | ROMARIO VIANA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A COLETA DE POLDAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGÃOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE EVENTOS E3 NA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2021 | 1400.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANTUNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA NA NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2021 | 950.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUX. NO REBOMBINAMENTO DE 06 BOMBAS SUBMERSASDOS ABASTECIMENTOS D´AGUA DAS COMUNIDADES: SÃO JOSE DE MARIMBAS, DISTRITO DE FATIMA, BAIXA GRANDE, PEDRA DA MOÇA, BAIXA GRANDE, TABOCA E BOM JARDIM, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00013014550400 | FELIPE FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RURAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, NA RUA: VICTOR VIEIRA DE SOUSA, BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM, MES DE ABRIL DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA RUA ANTONIO ALVES DE LIMA, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, REFEREBNTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2021 | 1050.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2021 | 50.00 | 00010634565419 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2021 | 90.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, E EMBUCHAMENTO EM VEICULOS:, CAÇAMBA NQH3412, MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001548 | 26/04/2021 | 1760.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTOP DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001532 | 26/04/2021 | 4500.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2021 | 4197.37 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENBTE AQUISIÇÃO DE (1,3884M2 DE PORTA DE CHAPA GALVANIZADA, 0,78X1,78, 2,5916 PORTA DE FERRO DE CHAPA GALVANIZADA 0,62X2,09, PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA 0,80X2,00, 1,6000 M2 PORTÃO DE FERRO DE CHAPA CHATA E VARÃO 3/8 0,80X2,00, 2,0900, PORTÃO 3/8 1,00X2,09, 1,5800M2 PORTÃO DE FERRO 3/8 0,79X2,00 E 1,3876 3/8 1,634X2,09, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/04/2021 | 300.00 | 00060098258303 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GARARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001546 | 26/04/2021 | 1355.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001549 | 26/04/2021 | 1300.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001522 | 26/04/2021 | 424.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001497 | 26/04/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001500 | 26/04/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DEABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPD,JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO, PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFRME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2021 | 160.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, JOÃO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA SRA. MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA C.P.F., 052.835.914-25, E EDMILZA DIAS DA SILVA, C.P.F. Nº 033.599.144-06, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2021 | 3400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS DE COR EM PV E 500 MASCARAS, PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2021 | 9650.00 | 00012643886402 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, PARA DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2021 | 1200.00 | 00070228982430 | GRASIELE GOMES VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2021 | 800.00 | 00006502898467 | EVA OLIVEIRA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2021 | 230.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CPNSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001550 | 26/04/2021 | 1500.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2021 | 250.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE KITS DE MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DE MARIMBAS, TAMBOR E BALANÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001533 | 26/04/2021 | 2300.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001555 | 26/04/2021 | 1900.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2021 | 469.61 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PRATICA DE ESPORTE (APITOS, BANDEIRINHAS, CARTÃO E BOLAS DE CAMPO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2021 | 700.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/04/2021 | 2100.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (10 GRADES DE SEGURANÇA EM BARRA CHATA E VARÃO QUADRADO), DESTINADOS AS JANELAS DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS E DEMAIS INFORMÇÕES DO GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2021 | 400.00 | 00013466545498 | LUIS DAVY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA), PACIENTE: LUIZ JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2021 | 9464.40 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2021 | 9001.94 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2021 | 1290.60 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2021 | 7921.06 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2021 | 1500.33 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2021 | 5334.48 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001618 | 29/04/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2021 | 5157.25 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENT DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2021 | 110.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2021 | 110.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA DE 22 DE MARÇO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2021 | 330.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 10 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001628 | 29/04/2021 | 735.01 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: OGB6737, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001630 | 29/04/2021 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA: OGB6647, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001631 | 29/04/2021 | 2126.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: OGB6747, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001632 | 29/04/2021 | 150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: OEY0526, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001633 | 29/04/2021 | 300.01 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, (AMBUÇANCIA) DE PLACA: OEY0526, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001634 | 29/04/2021 | 180.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, (AMBUÇANCIA) DE PLACA: QSE5589, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001635 | 29/04/2021 | 130.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001636 | 29/04/2021 | 1000.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001637 | 29/04/2021 | 3170.02 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, (AMBUÇANCIA) DE PLACA: QFY9544, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2021 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOSS SERVIDORES, MES DE ABRIL DE 2021, CONFOERME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2021 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2021 | 2500.00 | 33378872000147 | PONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA) NO PACIENTE: VALERIA DA COSTA NASCIMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2021 | 709.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2021 | 1419.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 71, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2021 | 1350.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME EMPENHO DE Nº 1157 ANULADO EM 29 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2021 | 1350.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME EMPENHO DE Nº 1159 ANULADO EM 29 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2021 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2021 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2021 | 1845.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2021 | 1419.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) ASSICTSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2021 | 300.00 | 00059759615053 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE ABRIL de 2021, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2021 | 15361.45 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 89/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2021 | 12573.23 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 89/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2021 | 8631.70 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 04, 06, 07, 23, 24, 28, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2021 | 11357.28 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2021 | 1656.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2021 | 4258.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2021 | 58392.22 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2021 | 7542.14 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2021 | 11444.99 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2021 | 7751.03 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001627 | 29/04/2021 | 2173.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇaS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA: OET8852, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001629 | 29/04/2021 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET8852, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2021 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: MNU8635, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2021 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARÇO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2021 | 1702.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES 02/2021, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2021 | 622.02 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO, EM ONIBUS DE PLACA: OGE5720, OGD1296, QFG0873 CONFORME SOLICIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2021 | 100.00 | 00013146401436 | GESSICA LAYSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2021 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2021 | 215.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE ESTINTORES EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGE5720 E NQF0726, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001744 | 30/04/2021 | 26244.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2021 | 112.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG0873, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2021 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG0873, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2021 | 4389.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2021 | 6197.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2021 | 1125.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2021 | 3965.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2021 | 206.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2021 | 6.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2021 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1 NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2021 | 11.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 12851-1 NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 283143-0 NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 170-5 , NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2021 | 83.43 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 311-2 , NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2021 | 1896.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2021 | 568.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2021 | 125.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2021 | 13750.94 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764/614622409, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2021 | 4416.31 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2021 | 10187.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVERERIO DE 2021, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2021 | 30248.92 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVERERIO DE 2021, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2021 | 620.62 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 311-2 , NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2021 | 3506.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1a PARCELA DE ACORDO DE PAGAMENTO DE DEBITOS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, FEVEREIRO, MARÇO DE 2021, NO MUNICIPIO, NO VALOR DE 82.497,94, PARCELADO DA SEGUINTE FORMA: R$ 25.000,00 AVISTA, COM ACRESCIMODE JUROS NO VALOR DE r$ 5.616,22, TOTALIZANDO O RESTANTE DE R$ 63.114,16, DIVIDIDO EM 18 PARCELAS DE R$ 3.506,34, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2021 | 1980.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, NUMERO DE RECEITA: 3703 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 30/04/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2021 | 4317.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME EXTRATO EM AENXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2021 | 166.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2021 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2021 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2021, COM OBJETIVO DE REALIZAR RABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2021 | 1920.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2021 | 3000.01 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMPUTADOR (01 PROCESSADOR, 01 PLACA MÃE, 02 MEMORIAS 4G, 01 GABINETE, 01 MONITOR, E ACESSORIOS), DESTINAODS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2021 | 500.00 | 00083946713491 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2021 | 350.00 | 00002935604474 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2021 | 350.00 | 00016350112806 | DAMIAO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2021 | 200.00 | 00059114436515 | EDIGLEY FEREEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2021 | 191.10 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SRA. ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS, C.P.F., 023.004.994-01, E O SR. VALTER LUIZ MOREIRA DANTAS, C.P.F. Nº 676.180.654-20, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2021 | 500.00 | 00000131767496 | ANA LUCIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2021 | 380.00 | 00027749580832 | MARIA ERIVANIA GUEDES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2021 | 300.00 | 00010808636480 | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2021 | 427.50 | 19534230000169 | PATRICIA ALMEIDA SOARES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (300 BISNAGAS PLASTICAS 30ML), DESTINADO A DOAÇÃO, EM EVENTO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCNETES", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2021 | 300.00 | 00010257528482 | ERIKLYS DARLAN GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2021 | 300.00 | 00009570311495 | JOSE ABDIEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2021 | 260.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, REPARO EFORMATAÇÃO EM SISTEMAS CORROMPIDOS DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2021 | 600.00 | 00004288595428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2021 | 720.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2021 | 300.00 | 00011714037479 | MIRACELIA MARIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2021 | 300.00 | 00075294699400 | FRANCISCO TALVANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2021 | 300.00 | 00011631027417 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2021 | 650.00 | 00008742091454 | ROMEU DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2021 | 1400.00 | 00011481000837 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (EXAMES MEDICOS) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2021 | 500.00 | 00002599935490 | EVANDRO DA COSTA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2021 | 400.00 | 00009456372413 | VERA LUCIA DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2021 | 500.00 | 00032511518864 | JOSEFA JERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2021 | 300.00 | 00003556259460 | JOANA DA SILVA CUSTODIO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2021 | 300.00 | 00013888717850 | DAMIAO BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005617714481 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2021 | 300.00 | 00011879103419 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004500885455 | LUIZ NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2021 | 500.00 | 00005868931300 | TAMERYS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (EXAMES MEDICOS PARA O MENOR: MESSIAS DOS SANTOS FIGUEIREDO, C.P.F. Nº 080.389.404-07) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2021 | 300.00 | 00002148908308 | MARIA ELIZANGELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2021 | 400.00 | 00009218349422 | LUZIANE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2021 | 300.00 | 00026446382839 | JOAO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2021 | 400.00 | 00070531671437 | GILVANIA DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2021 | 400.00 | 00004456452455 | MARINEUDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2021 | 300.00 | 00027467225857 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2021 | 1400.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2021 | 4600.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE POLDAS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2021, (MOTORISTA E COMBUSTIVEL DO VEICULO INCLUSO NA NOTA), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2021 | 200.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, MECANICO E EMBURRACHAMENTO NA MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00012961956439 | JOSE GABRIEL FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RURAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2021 | 4600.00 | 00009329733450 | FRANCISCO AIRTON VALDIVINO COELHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE POLDAS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, (MOTORISTA E COMBUSTIVEL DO VEICULO INCLUSO NA NOTA FISCAL), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2021 | 800.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VENENO AGRICOLA) DESTINADOS A COMBATER O MATO NO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2021 | 2478.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: DISTRITO DE MARIMBAS, SITIO REDONDO E SITIO TABOCAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2021 | 740.80 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2021 | 835.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, BOBINA PARA 1KGPICOTADA, DESTINADOS A USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2021 | 560.00 | 00039515702453 | SEVERINO VICTOR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DO BALANÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2021 | 3298.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2021 | 8585.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2021 | 1350.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE (04) QUATRO BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: MARIMBAS, BOM JARDIM, SITIO REDONDO DE CIMA, E BAMBURRAL, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-B, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2021 | 1031.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA PREPARAÇÃO DE TAMBORES PARA LIXO,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2021 | 2000.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2021 | 837.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTETORES DE LIXO 120L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2021, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. ADM DO PROG INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00005130411412 | CLAUBERTO GONÇALVES COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATE DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2021 | 420.00 | 00003554339407 | EPITACIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ROÇO DA PAREDE E DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2021 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2021 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0001774 | 30/04/2021 | 4000.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA: QSK4083, PARA USO DO PREFEITO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2021 | 484.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2021 | 470.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2021 | 688.00 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO, DESTINAOD A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2021 | 700.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA), PACIENTE: CICERO DA SILVA SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2021 | 177.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2021 | 1591.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA: JOSEFA BVANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2021 | 303.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2021, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2021 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2021 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2021 | 330.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2021 | 97.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP,, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2021 | 127.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP,, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2021 | 8816.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE 02/2021, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2021 | 220.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2021 | 3960.64 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2021 | 6003.80 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2021 | 1452.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTOPELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2021 | 2492.50 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL (AVENTAL, MASCARA), DESTINADOS A EQUIPE DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2021 | 4380.10 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE METERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2021 | 6559.14 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE METERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2021 | 2561.60 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE METERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2021 | 3029.65 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE METERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2021 | 2609.95 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE METERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2021 | 3960.64 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS PRO COMBATE AO COVID19, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS(COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001736 | 30/04/2021 | 6900.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 a 14 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 29 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2021 | 110.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2021 | 1789.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDENSADOR "9000BTUS" ELETROLUX E 01 (UM)EVAPORADOR ELETROLUX, DESTINAODS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LAGOA DO MATO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2021 | 1550.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA, VACINAS DERP P 60% BLO.T 40% BARATA MIX ANTIGENO SALIVAR DE MOSQUITO 100%) REALIZADA NA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, C.P.F. Nº 106.519.894-93, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2021 | 4139.52 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRUBUIÇÃO A PACIENTES ACOMPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2021 | 217.80 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (FORFORO, BALDE E RODO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES CRM/PB5230) PARA O MENOR: MIGUEL FABRICIO LINS DA SILVA, NASCIMENTO: 25/07/2007, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2021 | 330.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2021 | 4191.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2021 | 1000.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA, VACINAS DERP P 60% BLO.T 40% BARATA MIX ANTIGENO SALIVAR DE MOSQUITO 100%) REALIZADA NA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, C.P.F. Nº 106.519.894-93, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2021 | 446.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTE: LARRYANE DE SOUSA ALVES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2021 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA), PACIENTE: ANTONIO BENTO DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2021 | 2600.01 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER ESMALTEC, DESTINADOS A SALA DE CACINAS, PARA O COMBATE AO COVID19, AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2021 | 265.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALOIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2021 | 398.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALOIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2021 | 189.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS PARA MAQUINA DE LAVAR), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001757 | 30/04/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/05/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS E DEMAIS INFORMÇÕES DO GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009437609411 | KARYNNA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: OET8852, QSB2536, QSB2576, OET8902, OGB6647, QSG2436, OGB6637, QFY4765, QSB2576, QSB2536, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2021 | 700.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/05/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/05/2021 | 810.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 BALANÇAS CORPORAL, E 09 BATERIAS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2021 | 1789.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDENSADOR E 01 (UM) EVAPORADOR, DESTINADOS A SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2021 | 516.00 | 00070492446431 | LUAN ALEXANDRE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS DA JANELA DA SALA DE VACINAS NO PSF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2021 | 500.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS DE MÃO TRAMOTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2021 | 3020.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2021 | 267.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E COPIA DE CHAVE PARA ENCHEDEIRA, MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2021 | 430.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM SOLDA ELETRICA EM MAQUINAS: PA DA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, VEICULOS: CAMINHÃO DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2021 | 290.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, MECANICO E EMBURRACHAMENTO DE VEICULOS DE PLACA: QFG2849, MOM8979, OGE5720, QFG2849, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2021 | 41.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 03/05/2021 | 138.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/05/2021 | 290.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2021 | 350.00 | 00009969228498 | JOSE FABIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFG0873, OGD1296, NPV0726, OGE5720, PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/05/2021 | 380.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/05/2021 | 1940.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 UNIDADE DE CAMISAS GOLA POLO EM PV, 100 MASCARAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/05/2021 | 1350.00 | 00004594272452 | NATHALE RAMOS FORMIGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA EM PLANTÕES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/05/2021 | 600.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPES DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID19 DE NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2021 | 1450.00 | 00006808320330 | DENISE TEIXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NESTA UNIDADE NA FUNÇÃO DE MEDICA EM PLANTÕES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/05/2021 | 600.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS RECEPCIONISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/05/2021 | 147.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS (LINO DE SOUSA), LOCALOIZADA NA RUA CONJUNTO CEHAP, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/05/2021 | 107.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS (LINO DE SOUSA), LOCALOIZADA NA RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/05/2021 | 170.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE ESTINTORES EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5959, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/05/2021 | 2800.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPA DE FRUTAS) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/05/2021 | 1800.00 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BATATA DOCE E MACAXEIRA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/05/2021 | 1410.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BANANA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/05/2021 | 300.00 | 00004932458479 | ELISANGELA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2021 | 300.00 | 00002241828467 | CICERO TEBERJES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/05/2021 | 300.00 | 00000855969300 | REJANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/05/2021 | 500.00 | 00002776460490 | MARCIA CLEIDE GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/05/2021 | 500.00 | 00009819788439 | JOSEFA NAYANE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/05/2021 | 300.00 | 00005359452480 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/05/2021 | 300.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/05/2021 | 400.00 | 00005680439441 | FRANCISCO CARDOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/05/2021 | 300.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/05/2021 | 500.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/05/2021 | 250.00 | 00013624126431 | FRANCISCA JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/05/2021 | 500.00 | 00001909914452 | MARIA LEDA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/05/2021 | 500.00 | 00003153646457 | JOSE FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2021 | 800.00 | 00006502898467 | EVA OLIVEIRA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/05/2021 | 310.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/05/2021 | 800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE: LAIZA OLIVEIRA DA SILVA, C.P.F. Nº 169.608.454-75, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/05/2021 | 620.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA BLIBIOTECA PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/05/2021 | 1000.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/05/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001999 | 26/05/2021 | 3329.30 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/05/2021 | 1050.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, MES DE MAIO DE 2021, NESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PLDAÇÃO DE ARVORES NOS DISTRITO DE FATIMA, TAMBOR E BALANÇO, MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/05/2021 | 1080.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/05/2021 | 1080.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFEREBNTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE EVENTOS E NA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA E CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DOS BAIRROS DA CIDADE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/05/2021 | 1080.00 | 00005794334398 | MIGUEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/05/2021 | 1050.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00015542018459 | DIASSIS CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO TAMBOR E CAPINAGEM DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/05/2021 | 1065.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGÃOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/05/2021 | 1400.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANTUNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA NA NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/05/2021 | 1050.00 | 00013014550400 | FELIPE FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RURAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/05/2021 | 1050.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/05/2021 | 1080.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DETRO DO CANAL DA RUA: JOSE FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/05/2021 | 1080.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE ENTULHOS NOS MEIOS FIOS NO BAIRRO: LINO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/05/2021 | 800.00 | 00006458376367 | BRUNO UAGNER ROLIM JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERV DE TAPA BURACOS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/05/2021 | 900.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPITAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/05/2021 | 1800.00 | 00070492513481 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES COMO: REFORMA DE MURO, REVISÃO DE TELHADO E CHUMBAMENTO DE PORTA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/05/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUX. NO REBOMBINAMENTO DE 06 BOMBAS SUBMERSASDOS ABASTECIMENTOS D´AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO REDONDO DE BAIXO, BAIXA GRANDE, BAMBURRAL, REDONDO DE CIMA, PITOMBEIRAS, TABOCA DE BAIXO, LAGOA SECA, TABOCA DE CIMA,PEDRAS PRETAS E PEDRA DA MOÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002038 | 26/05/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 1, REFERENTE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/05/2021 | 200.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, MECANICO E EMBURRACHAMENTO DE VEICULOS DE PLACA: QFG2849, MOM8979, OGE5720, QFG2849, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001863 | 26/05/2021 | 1016.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/05/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/05/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/05/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/05/2021 | 350.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002033 | 26/05/2021 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS,DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA: QSG2H36, PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001883 | 26/05/2021 | 120.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001884 | 26/05/2021 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OEV8088, PERTENTE AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/05/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/05/2021 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PREST SERV EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, REFERENTE MAIODE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/05/2021 | 569.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTÕES, FICHA DE ACOMPANHAMENTO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/05/2021 | 200.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETINSNOTIFICAÇÃO DE DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001861 | 26/05/2021 | 913.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÕA PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001864 | 26/05/2021 | 456.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/05/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/05/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/05/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/05/2021 | 600.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001886 | 26/05/2021 | 970.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: OGB6737, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001887 | 26/05/2021 | 910.35 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: OGB6647, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001888 | 26/05/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA: OGB6647, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001889 | 26/05/2021 | 825.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QSK3G35, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001890 | 26/05/2021 | 671.04 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: MOM8979, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001891 | 26/05/2021 | 1390.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QSB2576, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001892 | 26/05/2021 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA: QSB2576, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001893 | 26/05/2021 | 1511.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001894 | 26/05/2021 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA: QFQ3283, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/05/2021 | 65.00 | 00005175077490 | ALISSON POLION MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00028961208829 | IRISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, "BAMBURRAL", CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/05/2021 | 4967.75 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 113, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0001899 | 26/05/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2021 | 1010.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICOS ULTRASS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO) RELIZADO EM PACIENTE: MARIA FERNANDA SILVA GOMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0001902 | 26/05/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0001903 | 26/05/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/05/2021 | 1080.00 | 00001536424404 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAMBURRAL, REPOSIÇÃO, PINTURA REFORMA DE 4 PORTAS NA SALA DO PSF "LINO DE SOUSA", CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/05/2021 | 110.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/05/2021 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/05/2021 | 300.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOSA (CONSULTA MEDICA), PARA PACIENTE: EDNILSA DIAS DA SILVA, C.P.F. Nº 033.599.144-05, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002032 | 26/05/2021 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP, DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSK3G35, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/05/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA MEDICA) PARA A MENOR: JOSEFA NYCOLLY PEREIRA, NASCIMENTO 20/01/2015, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/05/2021 | 572.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE, SACOS DE LIXO, BOBINA FILME, TOALHA DE PAPEL, PAPEL ALUMINIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO EM SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/05/2021 | 1000.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/05/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/05/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR DE IND SOCIAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/05/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/05/2021 | 120.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS E REFIRGERANTES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/05/2021 | 500.00 | 00028993508895 | DEUZANIRA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/05/2021 | 300.00 | 00004121801466 | CARLOS ALBERTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/05/2021 | 300.00 | 00041933150530 | FRANCISCO CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/05/2021 | 440.00 | 00004637166470 | ELAINE DE SOUSA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/05/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/05/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DEMAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001860 | 26/05/2021 | 823.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001862 | 26/05/2021 | 768.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/05/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/05/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIARIO A. SOCIAL REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORMESOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/05/2021 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/05/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/05/2021 | 1452.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULRUA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/05/2021 | 400.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001885 | 26/05/2021 | 380.25 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇaS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA: OET8852, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2021 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2021 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011937835421 | TIARLES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2021 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2021 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2021 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2021 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070229093426 | FERNANDA EMANUELLE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012515287409 | NICOLLE DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/05/2021 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/05/2021 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/05/2021 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012175082440 | NICOLAS SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/05/2021 | 100.00 | 00008312090460 | DEIVID RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/05/2021 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/05/2021 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/05/2021 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/05/2021 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/05/2021 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/05/2021 | 100.00 | 00013146401436 | GESSICA LAYSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011142107493 | LUCAS DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2021 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2021 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2021 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/05/2021 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2021 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/05/2021 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/05/2021 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2021 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2021 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070531833437 | ANDRE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/05/2021 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/05/2021 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2021 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/05/2021 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2021 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2021 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2021 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2021 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2021 | 100.00 | 00037621650842 | NAYARA LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/05/2021 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009146344454 | BRENO VINICIUS MAMEDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2021 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUIZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2021 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2021 | 100.00 | 00006575507441 | ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/05/2021 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/05/2021 | 100.00 | 00006025966370 | THALLYA YVANYA FELIPE DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/05/2021 | 100.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/05/2021 | 386.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQF0726 E OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/05/2021 | 540.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQF0726 E OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/05/2021 | 822.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BANANA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/05/2021 | 580.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOR ALIMENTCIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2021 | 584.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: NQF0726, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2021 | 62944.23 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2021 | 24818.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2021 | 10743.02 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2021 | 3000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2021 | 36034.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, (CRECHE), REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2021 | 59758.99 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2021 | 34346.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/05/2021 | 275896.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002098 | 27/05/2021 | 1600.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2021 | 29700.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/05/2021 | 8900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/05/2021 | 3450.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/05/2021 | 3523.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/05/2021 | 4607.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2021 | 235.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTÃO PRINCIPAL DA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL E CONFCÇÃO DE 10 COPIAS DE CHAVES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/05/2021 | 3500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2021 | 3000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/05/2021 | 5602.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/05/2021 | 7399.21 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002078 | 27/05/2021 | 2650.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM FUNERAL INFANTIL E TRANSLADO PARA O MENOR: DAVI MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2021 | 440.00 | 00010384870481 | MARIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2021 | 2574.00 | 00002032823454 | CICERA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002092 | 27/05/2021 | 800.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2021 | 600.00 | 00002032823454 | CICERA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2021 | 5400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2021 | 350.00 | 00032883033889 | LUCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO, C.P.F. Nº 035.586.894-61, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:OEY0526, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2021 | 321.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2021 | 321.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2021 | 90.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERMOMNETRO PARA FREEZER DAS VACINAS DA COVID-19, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/05/2021 | 57295.06 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/05/2021 | 48400.96 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2021 | 7720.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2021 | 13180.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/05/2021 | 41850.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/05/2021 | 41145.89 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/05/2021 | 5693.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2021 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOSS SERVIDORES, MES DE MAIO DE 2021, CONFOERME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2021 | 4165.81 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LUVAS DE PROCEDIMENTP, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002080 | 27/05/2021 | 5842.00 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002081 | 27/05/2021 | 3641.34 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002082 | 27/05/2021 | 6356.95 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2021 | 700.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES DE CAPACITAÇÃO ESPERMATICA DO PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, C.P.F. Nº 110.310.274-17, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/05/2021 | 150.00 | 07345443000163 | O. C. AGUIAR CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR (POSITIVO P26), DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002093 | 27/05/2021 | 5400.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA ESF- ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002094 | 27/05/2021 | 4600.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA ESF- ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002095 | 27/05/2021 | 5400.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA ESF- ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002096 | 27/05/2021 | 1700.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002097 | 27/05/2021 | 2050.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2021 | 36980.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/05/2021 | 9606.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2021 | 2400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/05/2021 | 4400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/05/2021 | 16000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002090 | 27/05/2021 | 867.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTOP DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/05/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2021 | 1600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 04 e 07 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QSG2H36, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2021 | 4055.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2021 | 7802.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002091 | 27/05/2021 | 900.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QSG2H36, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/05/2021 | 22890.23 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002075 | 27/05/2021 | 2429.50 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2021 | 1466.65 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS, ESMALTES, THINNER), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/05/2021 | 1232.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS E DEMAIS INFORMÇÕES DO GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 28/05/2021 | 17500.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2021 | 1500.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2021 | 200.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE PORTA, TROCA DE FECHADURA E FERROLHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2021 | 1827.50 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/05/2021 | 202.50 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VENENO AGRICOLA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2021 | 5600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DO MES DE MAIO DE 2021, LOTAÇÃO 100, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/05/2021 | 709.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/05/2021 | 1419.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 71, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/05/2021 | 481.82 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/05/2021 | 1156.17 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 71, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002122 | 28/05/2021 | 4500.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S510), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2021 | 5400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2021 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2021 | 7700.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/05/2021 | 16715.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 81, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2021 | 248.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES HEMOGRAMA E TOXORPLASMOSE), EM PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES SILVA, C.P.F. Nº 116.310.274-17, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2021 | 403.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES MEDICOS), EM PACIENTE: SAMIRA GUEDES DE SOUSA RODRIGUES, C.P.F. Nº 096.911.584-56, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/05/2021 | 500.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER DISTRIBUIDA PARA TODA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2021 | 180.00 | 00009849330422 | JOAO HELLIAKIN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ABSORÇÃO DO DRENO E SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTODO MOTOR NA SALA DE REPOUSO DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2021 | 9001.94 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2021 | 1290.60 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2021 | 298.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS (LINO DE SOUSA), LOCALOIZADA NA RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2021 | 450.00 | 32968990000142 | GENTIL P DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDICIPLINAR EIREL | VALIR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES (PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMAS POR AGULHA FINA), PACIENTE: JOSEFA FABIANA DA SILVA, C.P.F. Nº 705.316.154-48, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/05/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 A 04 JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENT DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2021 | 7937.19 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/05/2021 | 4550.40 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/05/2021 | 1500.33 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/05/2021 | 9464.40 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/05/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002171 | 28/05/2021 | 1200.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DE FICHAS DE AVALIAÇÃO, BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, CONTROLE ESPECIAÇ E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/05/2021 | 2780.00 | 00008516465497 | DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO DA COVID19, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/05/2021 | 5220.48 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/05/2021 | 8883.63 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/05/2021 | 400.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA), PACIENTE: CICERO DA SILVA SANTOS, C.P.F. Nº 117.067+278-79, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 28/05/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MAIO de 2021, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2021 | 400.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2021 | 300.00 | 00009597224402 | JUNIOR VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2021 | 500.00 | 00036841298870 | GILVANDA VICTOR DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2021 | 300.00 | 00001073051609 | GERALDO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2021 | 300.00 | 00008730609461 | JOSE LAZARO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/05/2021 | 300.00 | 00002560920441 | ARIAUCY FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA ALCINEIDE SILVA SOUZA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 086.691.894-96) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NALEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2021 | 600.00 | 36114177000166 | VINICIUS MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UM PACOTE ADICIONAL PARA 250 FUNCIONARIOS DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2021 | 10051.36 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 04, 06, 07, 15, 23, 24, 28, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/05/2021 | 12656.04 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 90/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/05/2021 | 15462.61 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 90/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/05/2021 | 10626.04 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 04, 06, 07, 15, 23, 24, 28, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2021 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO, CODIGO 237 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002121 | 28/05/2021 | 2704.05 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2021 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/05/2021 | 4258.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/05/2021 | 1656.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/05/2021 | 11120.67 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/05/2021 | 57234.75 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO fundeb 60%, REFERENTE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/05/2021 | 7751.03 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO fundeb 60%, REFERENTE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/05/2021 | 11444.99 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO fundeb 60%, REFERENTE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/05/2021 | 6871.67 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO fundeb 60%, REFERENTE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/05/2021 | 250.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSF9373PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/05/2021 | 742.61 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSF9373/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2021 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO9S SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2021 | 110.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2021, REALIZANDO TRANSLADO DE ONIBUS DE PLACA: QFG0873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO CIRETRAN CONFORME OFICIO Nº 197/2 PROMOTORIA DEJUSTIÇA-CAJAZEIRAS/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2021 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO TRANSLADO DE ONIBUS DE PLACA: QSJ5B27, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO CIRETRAN CONFORME OFICIO Nº 197/2 PROMOTORIA DE JUSTIÇA-CAJAZEIRAS/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/05/2021 | 220.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO MOTO DE PLACA:MNV8535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/05/2021 | 15.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO MOTO DE PLACA:MNV8535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/05/2021 | 1604.40 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTO DE PLACA: MNV8635, CONFORME3 SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/05/2021 | 220.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO MOTO DE PLACA:MNV8635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/05/2021 | 15.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO MOTO DE PLACA:MNV8635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/05/2021 | 1604.40 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTO DE PLACA: MNV8635, CONFORME3 SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/05/2021 | 23.50 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTO DE PLACA: MNV8635, CONFORME3 SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/05/2021 | 4375.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2021 | 8170.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES 03/2021, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2021 | 8318.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2021 | 1242.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2021 | 4006.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2021 | 244.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2021 | 8.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2021 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 283143-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2021 | 146.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9487-0, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2021 | 809.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2021 | 354.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2021 | 407.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2021 | 85.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 170-5 , NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2021 | 901.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 311-2 , NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2021 | 576.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER, MONOCROMATICA 40PPM, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2021 | 319.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (TINTAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2021 | 3506.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2a PARCELA DE ACORDO DE PAGAMENTO DE DEBITOS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, FEVEREIRO, MARÇO DE 2021, NO MUNICIPIO, NO VALOR DE 82.497,94, PARCELADO DA SEGUINTE FORMA: R$ 25.000,00 AVISTA, COM ACRESCIMODE JUROS NO VALOR DE r$ 5.616,22, TOTALIZANDO O RESTANTE DE R$ 63.114,16, DIVIDIDO EM 18 PARCELAS DE R$ 3.506,34, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2021 | 7850.11 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2021, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2021 | 2637.17 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2021 | 13768.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764/614622409, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2021 | 12616.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 91/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2021 | 15645.08 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 91/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2021 | 3.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2021 | 6168.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM AENXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2021 | 302.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, 32PPM, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2021 | 175.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/05/2021 | 4900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00087864509304 | ZILDILEIDE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EDIFICAÇÃO DE QUADRAS E LOTES PARA IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU PARA ENTREGA, NA CAMPANHA "IPTU/2021", CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/05/2021 | 1621.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2021 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2021, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIACIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 31/05/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS (ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA), CONFORME EXTRATO EM AENXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2021 | 400.00 | 00001087933463 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2021 | 272.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2021 | 204.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2021 | 350.00 | 00070196083451 | THATYANA DO NASCIMENTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2021 | 300.00 | 00003018914430 | OSMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2021 | 300.00 | 00071350220418 | CAMILA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2021 | 350.00 | 00000855969300 | REJANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2021 | 2500.00 | 00005444638460 | DAMIANA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/05/2021 | 250.00 | 00008090525474 | ALESSA MOREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/05/2021 | 250.00 | 00008090525474 | ALESSA MOREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/05/2021 | 160.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SR. CICERO DA SILVA SANTOS, C.P.F., 117.067.278-79, E O SR. VICENTE ALVES DA SILVA, C.P.F. Nº 162.866.618-00, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/05/2021 | 197.30 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A CAMPINA GRANDE-PB PARA SRA. MARIA APARECIDA FERREIRA,, E A SRA. ANTONILDA MARIA DA SILVA, C.P.F. Nº 061.045.714-41, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/05/2021 | 350.00 | 00070492954429 | FABRICIA PEREIRA CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/05/2021 | 350.00 | 00008160795440 | ZEILTON AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/05/2021 | 350.00 | 00008160795440 | ZEILTON AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/05/2021 | 450.00 | 00008655469408 | GLEIDIVAN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO DIA NACIONAL AO COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002271 | 31/05/2021 | 275.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE AOS SEUS DIVERSOS SETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2021 | 1400.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2021 | 400.00 | 00001884064418 | FRANCISCA DE ASSIS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2021 | 400.00 | 00007044800424 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2021 | 400.00 | 00007044800424 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2021 | 470.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2021, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2021 | 188.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2021 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624081-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2021 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2021 | 956.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 11 DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2021 | 2500.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE SRVIÇOS MEDICOS (REMOÇÃO DE PACIENTE JOSE FRANCO DE LIMA), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SUADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2021 | 3000.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (PROCEDIMENTO COM UROLOGISTA), PACIENTE: FRANCISCO FELIX DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/05/2021 | 57.76 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES MEDICOS), EM PACIENTE: EDMILZA DIAS DA SILVA, C.P.F. Nº 033.599.144-06 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO), PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA, C.P.F. Nº 114.810.008-37, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/05/2021 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL, E LOMBO), PACIENTE: EDMILZA DIAS DA SILVA, C.P.F. Nº 033.399.144-06, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/05/2021 | 155.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTE: JOSE NAIRTON FELIX DUARTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/05/2021 | 375.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, E FORMULARIO DE MARCADORES DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/05/2021 | 100.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (TESTE ALERGICO), PARA PACIENTE: EDNILSA DIAS DA SILVA, C.P.F. Nº 033.599.144-06, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002252 | 31/05/2021 | 835.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS, ZINCO E OUTROS) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/05/2021 | 3220.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONS), CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM FORRO DE PRATELEIRAS NA SECRETARIA DE SAUDE, E CONSERTO DE FORRO NA SALA DO PSF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/05/2021 | 935.00 | 00070531603431 | LIDSON TEODORO DA SILVA BZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADOS, NA SALA DO PSF, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL, CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, E CPONSERTO DO GEL´AGUA E CONTROLE DE AR DO POSTO DE SAUDE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/05/2021 | 110.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/05/2021 | 800.00 | 00006119216421 | SEBASTIAO JEAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATEBNDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/05/2021 | 800.00 | 00007526893393 | JOSE GUTEMBERGUE GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/05/2021 | 70.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DA UBS DO SITIO LOGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2021 | 800.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA ELETRICO EM VEICULOS DE PLACA: QSB2576, QSB2536, OGB6637, OGB6647, NPT2779, QFY9544, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/05/2021 | 200.00 | 00009437609411 | KARYNNA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: OET8852, QSB2536, QSB2576, OET8902, OGB6647, QSG2436, OGB6637, QFY4765, QSB2576, QSB2536, QFY9544, NPT2779, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2021 | 600.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (01 PERFIL 27 COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INACIO DE OLIVEIRA)) REALIZADA NO PACIENTE: JOSE NAIRTON FELIX DUARTE, C.P.F. Nº 092.352.694-31, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/05/2021 | 3809.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2021 | 300.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPES DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID19 DE NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2021 | 3088.00 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002289 | 31/05/2021 | 17000.00 | 78589504000186 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA FRIA (LCD SAIDA USB, PORTA DE VIDRO, GAVETA COM PORTA DISCADORA SISTEMA DE CHAVE NA PORTA), PARA ARMAZENAMNETO DAS VAICNAS DA COVID-19, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2021 | 450.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA M60GD, DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OET8902, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2021 | 11012.07 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE 03/2021, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2021 | 566.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE, SACOS DE LIXO, BOBINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO EM SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2021 | 2745.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61 (SESSENTA E UMA) CAMISAS GOLA POLO EM PV, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2021 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002251 | 31/05/2021 | 414.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAODS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/05/2021 | 1040.00 | 00005130411412 | CLAUBERTO GONÇALVES COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATE DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2021 | 350.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM SOLDA ELETRICA, NA TORCA DE FECHADURA E CONSERTO NO PORTÃO PRINCIPAL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2021 | 220.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS, FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2021 | 1080.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O DISTRITO DE MARIMBAS A TAMBOR E QUIXERAMOBIM, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00004697582446 | JOSE SIMÃO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇODE ESTRADA VICINAIS COMPREENDENDO: MARIMBAS A GARGUELO E BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00009058255433 | JAILSON AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO PEDRAS PRETAS AO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2021 | 900.00 | 00011319235450 | ALYSSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO, SITIO BOM JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2021 | 960.00 | 00003643669402 | JOSIMAR ARISTIDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO BOM SUCESSO, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2021 | 960.00 | 00007122236498 | VICENTE PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO BOM SUCESSO, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2021 | 1080.00 | 00009951522416 | JOSE PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO BOM SUCESSO, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2021 | 840.00 | 00021656985888 | DEMONTIER LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: MARIMBAS AO SITIO BOM SUCESSOA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2021 | 780.00 | 00070988445433 | FRANCISCO GABRIELVIERIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO PITOMBEIRAS AO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00010374902402 | SEBASTIAO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO CARRASCO AO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2021 | 1440.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2021 | 1440.00 | 00004422980483 | DANIEL GONCALVES LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO BAIXA GRANDE, AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2021 | 1140.00 | 00007161128412 | LOURISVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO TAMBOR, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2021 | 1020.00 | 00070531613402 | JOSE DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: OS SITIOS CAIÇARA AO SITIO BOA FE, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2021 | 1140.00 | 00005334549480 | JOILTON EUGENIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO PITOMBEIRA AO SITIO BOA FE, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2021 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2021 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2021, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2021 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2021, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2021 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2021 | 80.00 | 00002625046422 | RIVANALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE FOTOS 3/4 PARA DOCUMENTOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CRAS (VIOLAÇÃO DE DIREITO), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2021 | 215.00 | 00009969228498 | JOSE FABIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E DA CAÇAMBA DE PLACA: 3412/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2021 | 2953.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DO ABASTECIMENTOD'AGUA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2021 | 10883.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2021 | 3497.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2021 | 500.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2021 | 4200.00 | 00009329733450 | FRANCISCO AIRTON VALDIVINO COELHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS (PEQUENOS REPAROS ENTRE OUTROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REALIZADAS NOS DISTRITOS E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002287 | 31/05/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2021 | 1000.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002435 | 01/06/2021 | 1042.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2021 | 380.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, MECANICO E EMBURRACHAMENTO DE VEICULOS DE PLACA: QFG2849, OGE5720, QFG2849, NQF3412, E MAQUINAS: PATROL E ENCHEDEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2021 | 550.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PADRONIZAÇÃO VISUAL COM LETREIROS MANUAIS E LOGOTIPO DA PREFEITURA EM DIVERSOS SETORES DA SCERETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00005794334398 | MIGUEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGÃOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00015542018459 | DIASSIS CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO TAMBOR E CAPINAGEM DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, MES DE JUNHO DE 2021, NESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00006458376367 | BRUNO UAGNER ROLIM JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERV DE LIMPEZA E PINTURA DE GUIAS NA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00013014550400 | FELIPE FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2021 | 1400.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANTUNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUX. NO REBOMBINAMENTO BOMBAS SUBMERSASDOS ABASTECIMENTOS D´AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPITAGEM EEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE EVENTOS E NA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA E CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DOS BAIRROS DA CIDADE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES NOS DISTRITO DE FATIMA, TAMBOR E BALANÇO, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE ENTULHOS NOS MEIOS FIOS NO BAIRRO: ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2021 | 4845.00 | 00009329733450 | FRANCISCO AIRTON VALDIVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE POLDAS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2021, (MOTORISTA E COMBUSTIVEL DO VEICULO INCLUSO NA NOTA), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2021 | 1260.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADE DE CALÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00025274681875 | DIMAS FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS, REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2021 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTENCIEMTNO D´AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2021 | 800.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMEPZA DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2021 | 700.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE (04) QUATRO BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO BOM JARDIM DE BAIXO E SITIO REDONDO, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-B, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2021 | 800.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTIRTO DE TAMBOR, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002425 | 01/06/2021 | 2215.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002426 | 01/06/2021 | 3290.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2021 | 588.00 | 00099252473491 | JOSE SAMUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2021 | 2000.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002464 | 01/06/2021 | 13193.26 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 0002466 | 01/06/2021 | 5572.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 0002467 | 01/06/2021 | 100.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (THINNER) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2021 | 350.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2021 | 1126.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2021 | 200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE 02 CAMISAS GOLA POLO EM PV, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2021 | 560.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE 14 CAMISAS GOLA POLO EM PV, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2021 | 960.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE 24 CAMISAS GOLA POLO EM PV, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2021 | 480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE 04 CAMISAS DE MALHA DV E 04 CAMISAS GOLA POLO EM PV, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002414 | 01/06/2021 | 1617.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2021 | 400.00 | 00008655469408 | GLEIDIVAN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO INTIRERANTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2021 | 1126.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002430 | 01/06/2021 | 2998.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002431 | 01/06/2021 | 1002.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002432 | 01/06/2021 | 1003.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002433 | 01/06/2021 | 799.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002468 | 01/06/2021 | 1450.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2021 | 350.00 | 00070531603431 | LIDSON TEODORO DA SILVA BZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE UMA TROCA DE PLACA DO AR CONDICIONADONA SALA DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0002443 | 01/06/2021 | 4000.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS RENAULT/SANDERO DE PLACA: QSK4083, PARA USO DO PREFEITO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2021 | 2100.00 | 00009607001451 | JOSE WAGNER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DO PREDIO, GRADES DE JANELAS E PORTAS DO MATADOURO MUNCIIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2021 | 1800.00 | 00070492513481 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BELEM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DE MURO DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2021 | 510.00 | 35643882000198 | JOSEAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/06/2021 | 3685.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANCHEIRA EM TUBO GALVANIZADO, CAIXA PARA BALANÇA DIGITAL) DESTINADOS AO MATADOUROMUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002457 | 01/06/2021 | 1517.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002465 | 01/06/2021 | 3900.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA O PSF DO SITIO LAGOA DO MATO, E CONSERTO DE PES DE MESAS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O CEO, NO POSTO DE SAUDE DO BAMBURRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2021 | 3199.00 | 70120662005492 | ATACADÃO DOS ELETROS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 2P, 472L, DESTINAODS A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2021 | 600.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00001536424404 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2021 | 509.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES: BOLOS, IORGUTE, BOLHAS, COCA-COLA E PÃES, DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2021 | 700.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2021 | 800.00 | 00002987865406 | MARINALDA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENTENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2021 | 465.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA APLICAÇÃO DE VACINAS DESTINADA AO COVID19 PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2021 | 850.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS (EXAME: RESSONANCIA COLUNA DORSAL COM CONTRASTE), NA PACIENTE: MARIA LUCIA DE SOUSA ALENCAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002410 | 01/06/2021 | 881.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002412 | 01/06/2021 | 1909.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL ,JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002413 | 01/06/2021 | 1373.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMEPZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL ,JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002415 | 01/06/2021 | 2492.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMEPZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2021 | 216.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A UBS (LINO DE SOUSA), LOCALOIZADA NA RUA CONJUNTO CEHAP, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002421 | 01/06/2021 | 47000.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO KWID DE COR BRANCA, 2021/2022, CHASSI: 93YRBB000NJ917115, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ATENCÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2021, CONTRARTO Nº 00046/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002423 | 01/06/2021 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP, DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002424 | 01/06/2021 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP, DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072021 | 0002427 | 01/06/2021 | 3107.16 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, LINGUIÇA, COXA) DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL ,JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2021 | 220.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 20 E 21 DE JUNHO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002434 | 01/06/2021 | 779.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2021 | 300.00 | 00099252473491 | JOSE SAMUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SAUDE NO DIA "D", VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2021 | 230.00 | 00009849330422 | JOAO HELLIAKIN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO DRENO DA SALA DE VACINAS, PSF DA SALA DA FARMACIA BASICA E CONSERTO DE PLACA PCI DA SALA DO LABORATORIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2021 | 450.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS RECEPCIONISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2021 | 3100.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2021 | 6500.00 | 00004594272452 | NATHALE RAMOS FORMIGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA EM PLANTÕES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPES DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID19 DE NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2021 | 465.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA APLICAÇÃO DE VACINAS DESTINADA AO COVID19 PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2021 | 400.00 | 00008655469408 | GLEIDIVAN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA DIVULGAÇÃO DE SOM, DURANTE 30 DIAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2021 | 6500.00 | 00004594272452 | NATHALE RAMOS FORMIGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA EM PLANTÕES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2021 | 400.00 | 00004418048456 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMO VIGIA DAS VACINAS DO COVID19, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERALNº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002453 | 01/06/2021 | 47000.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO KWID DE COR BRANCA, 2021/2022, CHASSI: 93YRBB006NJ918320, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2021, CONTRARTO Nº 00046/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002455 | 01/06/2021 | 4722.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002460 | 01/06/2021 | 5134.00 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002461 | 01/06/2021 | 2150.68 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002462 | 01/06/2021 | 3057.86 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002470 | 01/06/2021 | 5308.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA ESF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002471 | 01/06/2021 | 4500.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002472 | 01/06/2021 | 4700.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTNADOS AS AMBULANCIAS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SSOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002473 | 01/06/2021 | 1800.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTNADOS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME SSOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002474 | 01/06/2021 | 1900.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTNADOS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SSOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002476 | 01/06/2021 | 1800.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTNADOS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME SSOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/06/2021 | 4800.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA) REALIZADA NO PACIENTE: EDNALDO DIAS DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2021 | 709.00 | 00070531603431 | LIDSON TEODORO DA SILVA BZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: BOM JARIM, LAGOA DO MATO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002487 | 01/06/2021 | 444.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: OGB6737, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002488 | 01/06/2021 | 570.01 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002489 | 01/06/2021 | 150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA: QSE5589, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002492 | 01/06/2021 | 968.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: QSB2536, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002493 | 01/06/2021 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA: QSB2536, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2021 | 400.00 | 00010915996456 | JUCIEUDO DIAS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2021 | 500.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2021 | 500.00 | 00006483834403 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2021 | 400.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2021 | 300.00 | 00008263314402 | ANDEIZE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004392926460 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2021 | 300.00 | 00016162915409 | TAMIRES DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2021 | 300.00 | 00003699272494 | MARIA DO CARMO TEBERJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2021 | 400.00 | 00070228972477 | CICERO SAVIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2021 | 400.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2021 | 350.00 | 00070531635473 | MICHELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2021 | 300.00 | 00006479988400 | JOSEFA GONÇALVES VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2021 | 300.00 | 00007739272477 | MARIA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2021 | 350.00 | 00005461949401 | JOSE HILTON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0002342 | 01/06/2021 | 254.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR SOCIAL, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2021 | 400.00 | 00004500885455 | LUIZ NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2021 | 500.00 | 00038809005821 | SENHOR SOLINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2021 | 350.00 | 00006862046462 | LIRIAN BELEM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2021 | 200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAMISAS DE GOLA POLO EM PV , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002411 | 01/06/2021 | 5477.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIAS QUE VIVEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2021 | 210.00 | 00006556796425 | WELTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2021 | 500.00 | 00009234256409 | JOSE GEORGE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2021 | 400.00 | 00011002586470 | ROSANGELA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (EXAMES MEDICOS) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2021 | 400.00 | 00006637195421 | SINVAL JOSE DEOLINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, EXAMES MEDICOS) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002469 | 01/06/2021 | 1300.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2021 | 300.00 | 00002608962335 | MARIA ROSALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2021 | 300.00 | 00017612155826 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2021 | 300.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010656400480 | JUZANIR CAIANO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2021 | 300.00 | 00060444480374 | ANA CRISTINA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00041432312472 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, DESPESAS COM SAUDE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002343 | 01/06/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, NA REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE GFIPS DO EXERCICIO DE JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2020, PARA CORRIGIR DIFERENÇAS DE INSS A MENOR OU A MAIOR, ATRAVES DE COMPENSAÇÃO NO SEFIP, COMO TAMMBEM AUDITAGEM NA PARTE CONTABIL DOS PROCESSOS LICITATORIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, MES E JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002420 | 01/06/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2021 | 520.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPORT´S, VINHETAS DE CARATER INFORMATIVO PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002459 | 01/06/2021 | 3501.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002458 | 01/06/2021 | 2644.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2021 | 400.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2021 | 1651.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS (BISCOITOS, SALGADOS, TAPIOCA, BOLOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002422 | 01/06/2021 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A VEICULO VOYAGE, DE PLACA: OET8852, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002456 | 01/06/2021 | 1805.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002463 | 01/06/2021 | 1200.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002475 | 01/06/2021 | 1400.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002490 | 01/06/2021 | 856.02 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇaS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA: OET8852, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002491 | 01/06/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET8852, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002496 | 02/06/2021 | 660.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002495 | 02/06/2021 | 30.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002500 | 02/06/2021 | 680.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EXTRALAGEM) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002502 | 02/06/2021 | 775.50 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002499 | 02/06/2021 | 90.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2021 | 650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMINIO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 100052021 | 0002504 | 02/06/2021 | 32076.88 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA NOS PREDIOS DO CRAS, BOLSA FAMILIA, CREAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2021, E DISPENSA DE Nº 00005/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002494 | 02/06/2021 | 2720.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002497 | 02/06/2021 | 4852.40 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002498 | 02/06/2021 | 395.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA REPAROS NO CEMITERIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002501 | 02/06/2021 | 180.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/06/2021 | 396.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J86, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J96, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/06/2021 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PREST SERV EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, REFERENTE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000352021 | 0002510 | 04/06/2021 | 30639.35 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOETIM DE 1ª MEDIÇÃO (BM01) DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO BOM SUCESSO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2021 E DISPENSA Nº 0006/2021 | 00032021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/06/2021 | 2400.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOCILENE FERREIRA DEALMEIDA (CPF: 044.733.724-64), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002514 | 16/06/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 1, REFERENTE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/06/2021 | 800.00 | 00009765802412 | JOSE JAYRON BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. SECRETARIO DE FINANÇAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 16/06/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/06/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS E DEMAIS INFORMÇÕES DO GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 21/06/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/06/2021 | 2005.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CODIGO DE RECEITA: 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/06/2021 | 10051.36 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 04, 06, 07, 15, 23, 24, 28, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/06/2021 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/06/2021 | 3523.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/06/2021 | 4607.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/06/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/06/2021 | 3500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/06/2021 | 4500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/06/2021 | 825.00 | 00002815388405 | GRACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE COMPRAS, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/06/2021 | 400.00 | 00008082395460 | FABIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/06/2021 | 170.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/06/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO de 2021, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/06/2021 | 6702.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/06/2021 | 7765.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/06/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/06/2021 | 5400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/06/2021 | 180.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SRA. KEMELLY PRISCILLA DIAS CRUZ, C.P.F. Nº 708.953.804-47 E O SR. JOSE CARLOS FAUSTINO NETO, C.P.F. Nº 100.631.344-38, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/06/2021 | 300.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/06/2021 | 300.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/06/2021 | 400.00 | 00003153646457 | JOSE FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/06/2021 | 400.00 | 00070229410413 | JANAINA ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/06/2021 | 300.00 | 00005130410440 | DAMIAO GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/06/2021 | 300.00 | 00012221876474 | JAINE DANIELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/06/2021 | 350.00 | 00008526284479 | MARIA APARECIDA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/06/2021 | 350.00 | 00004360227450 | MARIA DAS DORES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/06/2021 | 800.00 | 00008443717424 | NATHALYA FAUSTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/06/2021 | 210.00 | 00006556796425 | WELTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/06/2021 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/06/2021 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011937835421 | TIARLES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/06/2021 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/06/2021 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/06/2021 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/06/2021 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070229093426 | FERNANDA EMANUELLE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012515287409 | NICOLLE DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/06/2021 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/06/2021 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/06/2021 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012175082440 | NICOLAS SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/06/2021 | 100.00 | 00008312090460 | DEIVID RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/06/2021 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/06/2021 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/06/2021 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/06/2021 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/06/2021 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/06/2021 | 100.00 | 00013146401436 | GESSICA LAYSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011142107493 | LUCAS DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/06/2021 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/06/2021 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/06/2021 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/06/2021 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/06/2021 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/06/2021 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/06/2021 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/06/2021 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/06/2021 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/06/2021 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070531833437 | ANDRE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/06/2021 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/06/2021 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/06/2021 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/06/2021 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/06/2021 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/06/2021 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/06/2021 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/06/2021 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/06/2021 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/06/2021 | 100.00 | 00037621650842 | NAYARA LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009146344454 | BRENO VINICIUS MAMEDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/06/2021 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUIZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/06/2021 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/06/2021 | 100.00 | 00006575507441 | ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/06/2021 | 24598.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/06/2021 | 36034.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, (CRECHE), REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/06/2021 | 33255.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/06/2021 | 57577.07 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/06/2021 | 272833.58 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/06/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/06/2021 | 61110.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/06/2021 | 10376.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/06/2021 | 100.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/06/2021 | 31900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/06/2021 | 8900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/06/2021 | 3450.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/06/2021 | 56554.68 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO fundeb 60%, REFERENTE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/06/2021 | 6871.67 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO fundeb 60%, REFERENTE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/06/2021 | 11444.99 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO fundeb 60%, REFERENTE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/06/2021 | 7751.03 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO fundeb 60%, REFERENTE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/06/2021 | 4258.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO fundeb 60%, REFERENTE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/06/2021 | 1656.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/06/2021 | 11120.67 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/06/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: kfh2017, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/06/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO (MOTO) DE PLACA: MNO5207, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/06/2021 | 21973.56 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/06/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002722 | 23/06/2021 | 5500.50 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/06/2021 | 9000.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS COM CONCRETO E ARMAÇÃO DE FERRO COM BASE ACABAMENTO E PINTURA ACOPLADA COM CINCO PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA SER INSTALADA NA AVENIDA: JOÃO AGRIPINO FILHO,NESTE MUNICIPIO, CONOFMR SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/06/2021 | 400.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM E NA RUA SERGIO MOREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/06/2021 | 620.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA A SALA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/06/2021 | 4055.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/06/2021 | 8535.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/06/2021 | 5600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/06/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2021, LOTAÇÃO 100, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/06/2021 | 709.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 72, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/06/2021 | 1419.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 71, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/06/2021 | 1440.00 | 00011319235450 | ALYSSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO, SITIO BOM JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/06/2021 | 720.00 | 00004422980483 | DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO BAIXA GRANDE, AO SITIO REDONDO, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/06/2021 | 720.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO BAIXA GRANDE AO SITIO REDONDO, ZONA RURAL A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/06/2021 | 420.00 | 00010374902402 | SEBASTIAO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO TAMBOR AO SITIOR REDONDO, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/06/2021 | 720.00 | 00016703549893 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO SITIO LAGOA DO MATO AO SITIO PITOMBEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/06/2021 | 780.00 | 00005334549480 | JOILTON EUGENIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO PITOMBEIRAS AO SITIO LAGOA DO MATO, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/06/2021 | 840.00 | 00070988445433 | FRANCISCO GABRIELVIERIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO PITOMBEIRAS AO SITIO LAGOA DO MATO, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/06/2021 | 840.00 | 00070531613402 | JOSE DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: OS SITIOS CAIÇARA AO SITIO SERROTE, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/06/2021 | 1260.00 | 00006297593329 | EDILSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: OS SITIOS CAIÇARA AO SITIO SERROTE DO QUATY, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/06/2021 | 600.00 | 00009058255433 | JAILSON AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO LAGOA SECA AO SITIO LAGOA DO MATOZONA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/06/2021 | 720.00 | 00011953869408 | FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO PEDRAS PRETAS AO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/06/2021 | 1200.00 | 00002328347410 | FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRDA VICINAIS COMPREENDENDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO SITIO TABOCA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/06/2021 | 1020.00 | 00003133965409 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO SITIO TABOCA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/06/2021 | 3500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/06/2021 | 510.00 | 35643882000198 | JOSEAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/06/2021 | 9606.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/06/2021 | 5400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/06/2021 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CHEFE DE GABINETE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/06/2021 | 4400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/06/2021 | 16000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002674 | 23/06/2021 | 96990.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO: RENAULT OROCH DYNAMIQUE, CHASSI: 93Y9SR3H5NJ905927, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/06/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/06/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2021, VEICULO DE PLACA: RLQ5G17 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00007476560450 | DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS DE FINAL DE SEMANA NA FUNÇÃO DE MEDICA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0002519 | 23/06/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0002520 | 23/06/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0002521 | 23/06/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0002522 | 23/06/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00028961208829 | IRISMAR VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/06/2021 | 225.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE PLACA: QSB2536, OET8902, OEV8088, QFQ3283, 6959, OGB6647, QFH2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/06/2021 | 45.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPUTADOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/06/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENT DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/06/2021 | 360.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULINICA) PARA A MENOR: JOSEFA NYCOLLY PEREIRA, NASCIMENTO 20/01/2015, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/06/2021 | 270.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/06/2021 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS (LINO DE SOUSA), LOCALOIZADA NA RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012021 | 0002632 | 23/06/2021 | 776.85 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/06/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE JUNHO DE 2021 A 01 DE JULHO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 02 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 23/06/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/06/2021 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/06/2021 | 40225.89 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/06/2021 | 55468.38 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/06/2021 | 12780.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/06/2021 | 8320.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/06/2021 | 49444.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/06/2021 | 42963.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/06/2021 | 3350.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/06/2021 | 5800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/06/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/06/2021 | 29900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/06/2021 | 11000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 113, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/06/2021 | 5315.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 81, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 23/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA: BACITERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/06/2021 | 1680.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS: (21 BALANÇA DE BANHEIRO DIGITAL), DESTINADO A USO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/06/2021 | 678.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COLCHÕES DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 100062021 | 0002700 | 23/06/2021 | 1823.52 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOETIM DE 1ª MEDIÇÃO (BM01) DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO BOM SUCESSO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2021 E DISPENSA Nº 0006/2021 | 00032021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/06/2021 | 4297.70 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/06/2021 | 9019.15 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/06/2021 | 7872.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/06/2021 | 1629.39 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/06/2021 | 1290.60 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/06/2021 | 9481.61 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/06/2021 | 984.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: OGB6737, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/06/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/06/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: OFD3367, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062021 | 0002723 | 23/06/2021 | 1651.21 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOETIM DE 2ª MEDIÇÃO (BM02) DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO BOM SUCESSO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2021 E DISPENSA Nº 0006/2021 | 00032021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/06/2021 | 250.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002725 | 23/06/2021 | 6145.93 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/06/2021 | 4000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: MARIA TATIANA DOS SANTOS, (CPF: 702.292.414-76), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/06/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2021, VOLTANDO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/06/2021 | 2445.00 | 00008516465497 | DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO DA COVID19, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/06/2021 | 1600.00 | 00010618737499 | VICTOR BEZERRA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 09 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/06/2021 | 2786.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002746 | 25/06/2021 | 4500.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/06/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/06/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/06/2021 | 189.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOTOR PARA VENTILADOR BOCH), DESTINADAS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/06/2021 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES MEDICOS), CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2021 | 4200.00 | 39695653000178 | HOSPEDE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CAMAS SEMI LUXO COM MANIVELAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO), PACIENTE: ANTONIA FERREIRA DE SOUZA, C.P.F. Nº 036.285.484-03, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2021 | 2685.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DO SERVIÇO DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O CEO, NO POSTO DE SAUDE DO BAMBURRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2021 | 500.00 | 00070531833437 | ANDRE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DAS GRADES DE SEGURANÇA DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DA UBS DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2021 | 156.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE JUNHO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624081-7, RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE JUNHO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2021 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ELETROCEFALOGRAMA) REALIZADO EM PACIENTE CICERO ELIAS DOS SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2021 | 700.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES DO PACIENTE: JOSE CARLOS FAUSTINO NETO, C.P.F. Nº 100.631.344-38, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2021 | 550.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS (EXAME: TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE RERALIZADO NO PACIENTYE: DAMIÃO PEREIRA DE BRITO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA: BACITERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2021 | 220.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 07 E 08 DE JULHO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2021 | 741.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19450-6, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2021 | 70.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DA UBS DO SITIO LOGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2021 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL E LOMBOSACRA), PACIENTE: ALCINEIDE SILVA DE SOUZA, C.P.F. Nº , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2021 | 168.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: ANABEATRIZ DA SILVA SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2021 | 880.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLACA EM LONA, PVC ADESIVADO E ACRILICO LETREIRO), MATERIALÇ DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOM SUCESSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002826 | 30/06/2021 | 4710.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002827 | 30/06/2021 | 6578.29 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002828 | 30/06/2021 | 4252.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARNACOLOGICOR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2021 | 520.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE MANGUEIRA E DRENO DE EQUIPAMENTO LOCALIZADO NA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2021 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDICIPLINAR EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES (BIOPSIA DE NODULODE MAMA), PARA PACIENTE: JOSEFA FABIANA DA SILVA, C.P.F. Nº 705.316.154-48, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2021 | 6000.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS, (ARMAÇÕES, LENTES), PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2021 | 775.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDIDICA VACINAS DERP P60%/BLO.T40% BARATA MIX ANTIGENO SALIVAR DE MOSQUITO 100%) REALIZADA NA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, C.P.F. Nº 106.519.894-93, DN 26/12/2009, CONFORME ENCAMINHAMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2021 | 450.00 | 40558776000146 | DAVID FELINTO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA) REALIZADA NO PACIENTE: CARLOS DANIEL MAMEDE TAVARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2021 | 686.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR E 01 GARRAFA 8L, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002849 | 30/06/2021 | 5400.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ACESSORIA TECNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E IMPRESSÃO DOS MESMO, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOSUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2021 | 600.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2021 | 3032.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME EMPENHO DE Nº 1503, ANULADO EM 30 DE JUNHO DE 2021, DEVIDAMENTE REEMPENHADO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2021 | 4135.81 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPRTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002886 | 30/06/2021 | 3466.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2021 | 2000.00 | 32968990000142 | GENTIL P DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDICIPLINAR EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA (EXERESE DE NODULO DE MAMA), PARA PACIENTE: TATILENE MORENO DA SILVA, C.P.F. Nº 114.395.714-81, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002888 | 30/06/2021 | 5349.14 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BAISCAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002889 | 30/06/2021 | 342.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002890 | 30/06/2021 | 1699.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002891 | 30/06/2021 | 4187.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2021 | 598.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS (CESTO TELADO, BANDEIJAS, LIXEIRA PEDAL, E OUTROS) DESTINADO A USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2021 | 256.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO, ONDE ESTVAM REALIZANDO A BORRIFAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA MOSQUITO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002897 | 30/06/2021 | 6802.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002898 | 30/06/2021 | 3874.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00007476560450 | DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS DE FINAL DE SEMANA NA FUNÇÃO DE MEDICA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2021 | 520.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS RECEPCIONISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2021 | 240.00 | 00009437609411 | KARYNNA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: OET8852, QSB2536, QSB2576, OET8902, OGB6647, QSG2436, OGB6637, NPT2779, KSK3635, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2021 | 800.00 | 00007526893393 | JOSE GUTEMBERGUE GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BOA FE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2021 | 400.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPES DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID19 DE NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2021 | 800.00 | 00006119216421 | SEBASTIAO JEAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATEBNDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2021 | 800.00 | 00076891674468 | GENTIL BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, INFLUENZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002908 | 30/06/2021 | 500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002909 | 30/06/2021 | 761.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2021 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL), EM PACIENTE: SUYANNE LINS PEREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2021 | 110.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PAICENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2021 | 330.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 14 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 JULHO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 16 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2021 | 220.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENT DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2021 | 400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINAIRA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2021 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2021 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2021 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2021 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2021 | 800.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL OTACILIO PEREIRA DA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2021 | 725.00 | 00098131087468 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATE DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2021, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2021, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2021 | 80.00 | 00002625046422 | RIVANALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE FOTOS 3/4 PARA DOCUMENTOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CRAS (VIOLAÇÃO DE DIREITO), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2021 | 970.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE AR CONDICIONADO DE LUGAR, AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO, E CONSERTO DE BEBEDOURO, NA SALA DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2021 | 350.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2021 | 150.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2021 | 200.00 | 00015894204461 | TAINARA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE EXECUÇÃO DE MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2021 | 880.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLACA EM LONA, PVC ADESIVADO, ACRILICO LETREIRO, PARA A CONFECÇÃO DE LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2021 | 490.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, MECANICO E EMBURRACHAMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NQD6001, E MAQUINAS: ENCHEDEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2021 | 2000.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2021 | 3923.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DA ABASTECIMENTO D´AGUA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2021 | 9271.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2021 | 188.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002836 | 30/06/2021 | 35071.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2021 | 784.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2021 | 400.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2021 | 4714.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2021 | 100.00 | 00009969228498 | JOSE FABIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NAS VANS ESCOLARES DE PLACA: QSE9363 E QSE9873, PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2021 | 2070.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOR ALIMENTCIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2021 | 1820.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULRUA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2021 | 1250.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPA DE FRUTAS) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2021 | 400.00 | 00006048222432 | ERINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2021 | 800.00 | 00020583583415 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2021 | 800.00 | 00054399050306 | HELENA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2021 | 300.00 | 00002931159409 | MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/06/2021 | 400.00 | 00007118581445 | FABRICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2021 | 600.00 | 00005867013464 | JAQUELINE AGUIAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2021 | 350.00 | 00033010348886 | JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2021 | 400.00 | 00003784658482 | JOSE EDINHO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2021 | 350.00 | 00011714037479 | MIRACELIA MARIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2021 | 300.00 | 00009349199416 | GILVANIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2021 | 400.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2021 | 350.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2021 | 350.00 | 00009231653474 | VIDALGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00096566302468 | JOSE GONÇALO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2021 | 400.00 | 00006605917405 | DAMIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2021 | 180.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SRA. MARIA AIRES BELEM C.P.F. Nº 065.631.974-32,E O SR. FIRMINO FELIX DE SANTANA, C.P.F. Nº 035.134.584-10, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2021 | 400.00 | 00003784658482 | JOSE EDINHO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2021 | 110.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DO WINDOWS 10, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NO CONSELHOR TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2021 | 360.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE EQUIPAMENTOS DE SETORES COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES , TESTE DE AVALIAÇÃO, CONSERTO DE FONTES E TROCA DE CAPACITORES, FORMATAÇÃO E REPAROS COM LIMPEZA, DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2021 | 350.00 | 00008437926475 | IVANETE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE DO COEGEMAS-PB, CONFORME GUIA Nº 30982800000000210, EM ANEXCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2021 | 350.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2021 | 400.00 | 00007190663444 | CICERA MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2021 | 400.00 | 00014679660457 | ALAN GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2021 | 640.00 | 00003359914406 | EDMILSA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2021 | 500.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2021 | 400.00 | 00007217901430 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2021 | 500.00 | 00009234256409 | JOSE GEORGE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2021 | 400.00 | 00001373997400 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR SOCIAL, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2021 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2021 | 350.00 | 00012979067482 | ESLIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2021 | 350.00 | 00011497699479 | REJANE LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2021 | 400.00 | 00006698583405 | RIRIAN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2021 | 400.00 | 00013871774863 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2021 | 300.00 | 00036744220420 | LEONCIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2021 | 500.00 | 00004702383485 | JOSE IVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009570311495 | JOSE ABDIEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2021 | 350.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2021 | 400.00 | 00005653565423 | CIEUDA FELIX ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2021 | 350.00 | 00070531833437 | ANDRE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2021 | 500.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003946275478 | PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2021 | 500.00 | 00010772956421 | ANDRESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2021 | 300.00 | 00070492446431 | LUAN ALEXANDRE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DOS 03 (TRÊS) CARROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, CONFFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2021 | 4659.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DOS PREDIOS DO MUNICPIO, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO ME SD EJUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM AENXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2021 | 2376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2021 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00087864509304 | ZILDILEIDE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EDIFICAÇÃO DE QUADRAS E LOTES PARA IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU PARA ENTREGA, NA CAMPANHA "IPTU/2021", CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2021 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22 DE JUlHO DE 2021, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIACIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2021 | 1426.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOs PREDIOs MUNICIPAIS, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2021 | 88.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA PUBLICA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 170-5 , NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2021 | 921.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 311-2 , NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2021 | 13790.47 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764/614622409, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2021 | 6477.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2021 | 2070.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2021 | 3186.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2021 | 239.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2021 | 7.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2021 | 0.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 283143-0, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2021 | 355.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2021 | 271.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2021 | 2345.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 30/06/2021 | 425.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2021 | 3506.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3a PARCELA DE ACORDO DE PAGAMENTO DE DEBITOS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, FEVEREIRO, MARÇO DE 2021, NO MUNICIPIO, NO VALOR DE 82.497,94, PARCELADO DA SEGUINTE FORMA: R$ 25.000,00 AVISTA, COM ACRESCIMODE JUROS NO VALOR DE r$ 5.616,22, TOTALIZANDO O RESTANTE DE R$ 63.114,16, DIVIDIDO EM 18 PARCELAS DE R$ 3.506,34, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002911 | 30/06/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2021 | 2050.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, NUMERO 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002885 | 30/06/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DEJUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2021 | 400.00 | 36298376000171 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PARA APRESENTAÇÃO ESPÓRTIVA EM SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2021 | 800.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (PROCEDIMENTO CIRURGICO DERMATOLOGICO)NA PACIENTE: FRANCISCA ALVES DE LIMA, C.P.F. Nº 603.485.934-49, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2021 | 645.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: GERLUCIA DANTAS DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2021 | 450.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: GJOSE NAYANDERSON GUILHERME ALVES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2021 | 350.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2021 | 300.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA PARA DO PACIENTE: JOSE CARLOS FAUSTINO NETO, C.P.F. Nº 100.031.344-38, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2021 | 4928.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRUBUIÇÃO A PACIENTES ACOMPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/07/2021 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIUÇOS MEDICOS (CONSULTA MAMARIA) REALIZADA NA SENHORA: KALIANE ALVES DE ALMEIDA, C.P.F. Nº 713.434.974-85, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARI DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/07/2021 | 188.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0002946 | 08/07/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0002947 | 08/07/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0002948 | 08/07/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0002949 | 08/07/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/07/2021 | 150.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/07/2021 | 1392.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BANANA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/07/2021 | 3400.00 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BATATA DOCE) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/07/2021 | 100.00 | 00006025966370 | THALLYA YVANYA FELIPE DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/07/2021 | 2898.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BANANA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/07/2021 | 500.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA "COMIDA NA MESA", CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/07/2021 | 800.00 | 00005292286451 | CICERA VANILMA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS, PARA A GESTANTE, (CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PB. NA ULTASSONOGRAFIA FOI IDENTIFICADO MÁ FORMAÇÃO DO BEBÊ) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTOENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/07/2021 | 1000.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/07/2021 | 115.17 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTASE TAXAS DE PROCESSO DE Nº 0802069-41.2021.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002952 | 13/07/2021 | 900.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS NA IMPRESSÃO DE 60 DIARIOS DE CLASSE, CAPA COLORIDA COM MIOLO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/07/2021 | 188.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES MEDICOS), EM PACIENTE: MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002951 | 13/07/2021 | 600.50 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 100 CARTÕES DE VACINAÇÃO, 500 UN DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL, 500 UN DE CARTÃO DO DIABETICO, 830 CARTÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS DA FARNACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/07/2021 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA), PACIENTE: MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, C.P.F. Nº 118.253.798-74, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/07/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/07/2021 | 208.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIOA A VIGILANCIA AMBIENTAL, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/07/2021 | 1240.00 | 22917811000194 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DE BANCOS DA AMBUÇANICA DE PLACA: OEY0526 BASES DE DUAS CAMAS E UMA CAPA DE COLCHÃO, DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/07/2021 | 1051.70 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS (BACIA, JARRA, PENEIRA, CAIXA COM TAMPA, E OUTROS)DESTINADO A USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/07/2021 | 168.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: LUZENI PEREIRA ALVES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/07/2021 | 55070.44 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE JUlHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/07/2021 | 30125.89 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/07/2021 | 43400.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/07/2021 | 49586.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/07/2021 | 8320.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/07/2021 | 12780.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/07/2021 | 29900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/07/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/07/2021 | 5800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/07/2021 | 13200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/07/2021 | 5315.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 81, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/07/2021 | 11000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 113, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/07/2021 | 1850.00 | 00009607001451 | JOSE WAGNER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/07/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00001536424404 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/07/2021 | 21500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/07/2021 | 3100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/07/2021 | 3000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/07/2021 | 20925.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/07/2021 | 9400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/07/2021 | 9475.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/07/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO), PACIENTE: IVANIA DE SOUSA, C.P.F. Nº 080.801.894-98, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/07/2021 | 12737.51 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/07/2021 | 962.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG, LOTAÇÃO 81 REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/07/2021 | 2579.18 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/07/2021 | 2100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/07/2021 | 675.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/07/2021 | 3437.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 113, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/07/2021 | 300.00 | 00007161128412 | LOURISVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO ANGICAL AO SITIO TAMBOR, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/07/2021 | 2160.00 | 00009058255433 | JAILSON AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO MABMBURRAL AO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/07/2021 | 1440.00 | 00002328347410 | FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRDA VICINAIS COMPREENDENDO SITIO MONTEIRO AO SITIO BAMBURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/07/2021 | 1560.00 | 00003133965409 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DISTRITO DE FATIMA AOS MONTEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/07/2021 | 1440.00 | 00050340280344 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO SITIO TABOCA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/07/2021 | 1380.00 | 00011319235450 | ALYSSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO, SITIO BOM JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/07/2021 | 1380.00 | 00004422980483 | DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO BAIXA GRANDE, AO SITIO PAU DARCO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/07/2021 | 1380.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO BAIXA GRANDE AO SITIO PAU DARCO, ZONA RURAL A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/07/2021 | 900.00 | 00010374902402 | SEBASTIAO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: O SITIO CARRASCO AO SITIO TAMBOR, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/07/2021 | 1020.00 | 00016703549893 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO SITIO LAGOA PITOMBEIRAS AO SITIO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/07/2021 | 960.00 | 00070531613402 | JOSE DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: OS SITIOS CAIÇARA AO SITIO DA AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/07/2021 | 1020.00 | 00006297593329 | EDILSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: OS SITIOS CAIÇARA AO SITIO AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/07/2021 | 3500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/07/2021 | 1520.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/07/2021 | 350.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM LOGOTIO DA PREFEITURA E SINALIZAÇÃO COM FAIXAS ZEBRADAS NAS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/07/2021 | 900.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIEMNTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/07/2021 | 9606.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/07/2021 | 5766.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/07/2021 | 500.00 | 00009607001451 | JOSE WAGNER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/07/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/07/2021 | 2562.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/07/2021 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME GUIA EM ANXEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 22 E 23 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/07/2021 | 4400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/07/2021 | 16000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/07/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/07/2021 | 1650.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/07/2021 | 1704.17 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/07/2021 | 500.00 | 00070531833437 | ANDRE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE SEIS MESAS E 30 CADEIRAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/07/2021 | 7802.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/07/2021 | 4385.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/07/2021 | 5600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/07/2021 | 1650.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/07/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/07/2021 | 2566.68 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/07/2021 | 458.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG, LOTAÇÃO 100, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/07/2021 | 370.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CARRO PIPA, SERVIÇOS DE SOLDA AMARELA EM ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/07/2021 | 4000.00 | 13184749000188 | CARDAN NORDESTE COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/07/2021 | 21973.56 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/07/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/07/2021 | 875.00 | 00099252473491 | JOSE SAMUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00013014550400 | FELIPE FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, MES DE JULHO DE 2021, NESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00005794334398 | MIGUEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGÃOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE EVENTOS E NA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA E CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DOS BAIRROS DA CIDADE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES NOS DISTRITO DE FATIMA, TAMBOR E BALANÇO, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE ENTULHOS NOS MEIOS FIOS NO BAIRRO: LINO DE SOUSA, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/07/2021 | 1300.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/07/2021 | 1050.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/07/2021 | 1400.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANTUNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/07/2021 | 1710.00 | 00070492513481 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES COMO: REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RESIVÃO DO TRABALHO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E CHUMBAMENTO DO CEO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/07/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUX. NO REBOMBINAMENTO BOMBAS SUBMERSASDOS ABASTECIMENTOS D´AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPITAGEM EEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00006458376367 | BRUNO UAGNER ROLIM JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERV DE LIMPEZA E PINTURA DE GUIAS NA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00015542018459 | DIASSIS CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO TAMBOR E CAPINAGEM DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/07/2021 | 200.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS E SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO, NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS E LIMEPZA NO CEMITERIO PUBLICO E LIMPEZA NO CSU, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/07/2021 | 10267.36 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/07/2021 | 310.00 | 00007257443408 | ROGERIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO AOS OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE MELHORIAS DAS ESTRADAS VINCINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/07/2021 | 2012.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0002981 | 16/07/2021 | 1879.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (30 BOLAS DE FUTEBOL E 04 BOLAS DE VOLEY), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 16/07/2021 | 2590.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PRATICA DE ESPORTE (REDE DE PROTEÇÃO 10X10), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/07/2021 | 33255.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/07/2021 | 256255.97 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/07/2021 | 60668.13 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/07/2021 | 37125.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE), REFERENTE MES DE JUlHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/07/2021 | 61110.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/07/2021 | 10376.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/07/2021 | 24231.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/07/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/07/2021 | 31900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/07/2021 | 8900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/07/2021 | 3450.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/07/2021 | 450.00 | 00070584860420 | LEANDRO MARINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS E SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO, NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/07/2021 | 100867.18 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/07/2021 | 13339.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/07/2021 | 15014.41 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE), 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/07/2021 | 22630.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/07/2021 | 25850.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/07/2021 | 9900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/07/2021 | 3850.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/07/2021 | 1650.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/07/2021 | 1581.24 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/07/2021 | 3966.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/07/2021 | 12833.25 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/07/2021 | 4607.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/07/2021 | 3523.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/07/2021 | 4500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/07/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/07/2021 | 3500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/07/2021 | 1903.92 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/07/2021 | 1343.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/07/2021 | 1475.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/07/2021 | 2058.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/07/2021 | 1812.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/07/2021 | 465.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DE 02 DUAS PORTAS GRADEADO E DUAS LONGARINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/07/2021 | 250.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, BACKUPSDE ARQUIVOS, NO CONSELHOR TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/07/2021 | 160.20 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SRA. FRANCISCA ALINE DE SOUSA SARAIVA, C.P.F. Nº 049.781.474-92, E A SRA. IRACI DE SOUSA SARAIVA, C.P.F. Nº 570.105.524-82, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/07/2021 | 134.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/07/2021 | 400.00 | 00000855969300 | REJANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/07/2021 | 400.00 | 00005516396441 | JAILMA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/07/2021 | 400.00 | 00070531736407 | ALINE FERREIRA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/07/2021 | 400.00 | 00006644105459 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/07/2021 | 350.00 | 00010380334461 | MARCIA FERNANDES GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/07/2021 | 400.00 | 00015906746420 | MILENA ALFREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/07/2021 | 400.00 | 00004377629476 | JAILSON LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/07/2021 | 7399.21 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE MES DE JUlHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/07/2021 | 6702.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/07/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DO MES DE JULHO DE 2021, LOTAÇÃO 100, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/07/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/07/2021 | 6251.61 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/07/2021 | 3070.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/07/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/07/2021 | 350.00 | 00070228982430 | GRASIELE GOMES VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/07/2021 | 250.00 | 00017612155826 | FRANCISCA LEITE ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00011287773478 | MARIA NEILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (PARA CUSTEAR SESSÕES DE QUIMIOTERAPITA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/07/2021 | 2562.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/07/2021 | 504.17 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/07/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/07/2021 | 1041.95 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/07/2021 | 3560.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003121 | 26/07/2021 | 720.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003122 | 26/07/2021 | 3500.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003123 | 26/07/2021 | 267.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003124 | 26/07/2021 | 8642.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003125 | 26/07/2021 | 440.35 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003120 | 26/07/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/07/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS E DEMAIS INFORMÇÕES DO GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/07/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIARIO A. SOCIAL REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORMESOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/07/2021 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/07/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DEJULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/07/2021 | 577.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/07/2021 | 819.07 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 07, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/07/2021 | 15781.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 92/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/07/2021 | 12725.84 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 92/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/07/2021 | 400.00 | 00005613499403 | JOSEFA FELIX ARISTIDES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/07/2021 | 350.00 | 00070988445433 | FRANCISCO GABRIELVIERIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/07/2021 | 400.00 | 00037621650842 | NAYARA LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2021 | 400.00 | 00002262884129 | LUCIEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/07/2021 | 1419.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) ASSICTSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/07/2021 | 400.00 | 00004405284458 | GILVAN PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003146 | 27/07/2021 | 4457.94 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/07/2021 | 6871.67 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/07/2021 | 53134.95 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/07/2021 | 11444.99 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/07/2021 | 7751.03 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (CRECHES), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/07/2021 | 7751.03 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (CRECHES), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/07/2021 | 1656.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (CRECHES), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/07/2021 | 11120.67 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (CRECHES), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/07/2021 | 4258.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (CRECHES), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/07/2021 | 57878.53 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (CRECHES), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/07/2021 | 11364.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/07/2021 | 7751.03 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (CRECHE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/07/2021 | 7602.48 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (CRECHE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/07/2021 | 442.40 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003140 | 27/07/2021 | 3498.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003142 | 27/07/2021 | 9875.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS CONTINENTAL PARA VEICULO (CARRO PIPA) DE PLACA: NQD6001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003145 | 27/07/2021 | 23900.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/07/2021 | 352.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE VIDRO DE 8MIN, FUMÊ PARA OS VIDROS E CILICONES, DESTINADOS A MAQUINA: ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003152 | 27/07/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 1, REFERENTE JUlHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/07/2021 | 4417.32 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/07/2021 | 709.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO, CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/07/2021 | 1419.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO, CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/07/2021 | 709.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/07/2021 | 1419.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/07/2021 | 688.32 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003147 | 27/07/2021 | 7500.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/07/2021 | 1070.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE, SACOS DE LIXO, BOBINAS, PAPEL TOALHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00028961208829 | IRISMAR VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/07/2021 | 700.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/07/2021 | 700.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/07/2021 | 423.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL: JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/07/2021 | 599.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIOANA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL: JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/07/2021 | 2500.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS (EXAME: OET CT COM PSMA) RALIZADO NO PACIENTYE: MANOEL BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003138 | 27/07/2021 | 4373.08 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ACOPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003139 | 27/07/2021 | 3896.89 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003141 | 27/07/2021 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QSF4765, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003143 | 27/07/2021 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: OGB6647, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003144 | 27/07/2021 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003153 | 27/07/2021 | 690.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003155 | 27/07/2021 | 1481.38 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, LINGUIÇA E FRIOS, COXA) DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003156 | 27/07/2021 | 1481.38 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, LINGUIÇA E FRIOS, COXA) DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003157 | 27/07/2021 | 4069.47 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, LINGUIÇA, COXA) DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/07/2021 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIOANA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003166 | 27/07/2021 | 695.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 10 BLOCOS DE FICHA DE REGISTRO PERMANENTE DE VACINA, 25 BLOCO DE FICHA DE CADASTRO NACIONAL, 10 BLOCOS DE FICHA, 25 RECEITUARIOS CONTROLE ESPCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/07/2021 | 9485.91 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/07/2021 | 5700.15 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/07/2021 | 4151.43 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/07/2021 | 9001.94 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/07/2021 | 1290.60 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/07/2021 | 1629.39 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2021 | 500.00 | 33840118000187 | MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇSO MEDICOS (SESSÕES DE FISIOTERAPIA) PACIENTE: LARISSA VITORIA COSTA DA SILVA, C.P.F. Nº 121.314.534-18, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2021 | 52.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE JULHO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003210 | 30/07/2021 | 2250.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003211 | 30/07/2021 | 2420.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003212 | 30/07/2021 | 7000.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESF - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003213 | 30/07/2021 | 6800.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA PAB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003214 | 30/07/2021 | 5400.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003235 | 30/07/2021 | 250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA QFY9544, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003236 | 30/07/2021 | 1665.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003237 | 30/07/2021 | 1570.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003238 | 30/07/2021 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA QFQ3283 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003239 | 30/07/2021 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA QSE5589 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003240 | 30/07/2021 | 3440.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003243 | 30/07/2021 | 1330.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003245 | 30/07/2021 | 3525.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003246 | 30/07/2021 | 531.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003248 | 30/07/2021 | 2487.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003249 | 30/07/2021 | 1797.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003250 | 30/07/2021 | 2263.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003251 | 30/07/2021 | 3727.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2021 | 2165.00 | 00008516465497 | DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO DA COVID19, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2021 | 585.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19450-6, CORRESPONDENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2021 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2021 | 1770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2021 | 110.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 de JULHO de 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE 2021, RETORNANDO NO DIA 23 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENT DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/07/2021 | 220.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2021 | 250.00 | 00094955468349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR Q=UE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (OTORRINOLARINGOLOGISTA), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/07/2021 | 500.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER DISTRIBUIDA PARA TODA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA DESPESA DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA, PACIENTE: MARIA ROSA OLIVEIRA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003298 | 30/07/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/07/2021 | 8921.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE 04/2021, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORE GUIA EM ANEWXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/07/2021 | 9251.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE 05/2021, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORE GUIA EM ANEWXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/07/2021 | 1050.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS NEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (UMA RESSONANCIA DO CRANIO E SEDAÇÃO), PACIENTE: MIGUEL FELIX GUEDES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA DESPESA DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA, PACIENTE: HERMENEGILDO JORGE NETO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2021 | 350.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMA E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), COM DR. RICARDO PARENTE, PARA PACIENTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003244 | 30/07/2021 | 1187.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAODS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2021 | 800.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 e 04 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, (RECEBEROO NOVO ONIBUS), CONFORME REQUERIEMNTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003217 | 30/07/2021 | 1228.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTOP DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 03 E 04 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, (PARA RECEBER O NOVO ONIBUS) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/07/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2021 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/07/2021 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/07/2021 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2021 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003216 | 30/07/2021 | 1800.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUlHO DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2021, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003221 | 30/07/2021 | 4700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PARA MAQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003222 | 30/07/2021 | 3900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003223 | 30/07/2021 | 2900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 LAMINA MOTO DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003224 | 30/07/2021 | 1975.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 LPNEU DESTINADOS AO CARRO PIPA, PLACA: NQD6001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003225 | 30/07/2021 | 1440.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003226 | 30/07/2021 | 4519.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003227 | 30/07/2021 | 1821.80 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003228 | 30/07/2021 | 68.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003229 | 30/07/2021 | 200.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003230 | 30/07/2021 | 1044.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003231 | 30/07/2021 | 5828.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003232 | 30/07/2021 | 8548.50 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003233 | 30/07/2021 | 900.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/07/2021 | 600.00 | 00013652110889 | JOAO JOZEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DE SAO JOSE DO LADO PERTENCENTE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 30/07/2021 | 1840.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: GARGUELO DE BAIXO, TABOCAS DE BAIXO, BOA FE, GARGUELO DE CIMA, REDONDO DE CIMA, ZONA RURAL DESTE M,UNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/07/2021 | 560.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, MECANICO E EMBURRACHAMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NQH3402, QFG2849, E MAQUINA: PATROL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/07/2021 | 1550.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA PRAÇAS PUBLICAS EM TELA DE MOEDA E TUBO DE 1 E 1/4 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2021 | 500.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANONO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2021 | 1000.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NO SITIO GARGUELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2021 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003209 | 30/07/2021 | 2000.01 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2021 | 800.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003234 | 30/07/2021 | 322.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VOYAGE PLACA: OET8852, PERTENTENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/07/2021 | 600.00 | 00070492458448 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/07/2021 | 13371.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES 04/2021, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/07/2021 | 16091.23 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES 05/2021, DEBITADA EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/07/2021 | 200.00 | 00010593907442 | JOSEFA DANIELE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE AREIAL-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISISTAS EME SCOLAS DA CIDADE DE AREIAL, PARA PLANEJAMENTO DE ABERTURA E VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIA DOS INDIOS-PB, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/07/2021 | 230.00 | 00087289300459 | NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE AREIAL-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS EM ESCOLAS DA CIDADE DE AREIAL, PARA PLANEJAMENTO DE ABERTURA E VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIA DOS INDIOS-PB, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2021 | 400.00 | 00070492495483 | MAXIMILIANO A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE AREIAL-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS EM ESCOLAS DA CIDADE DE AREIAL, PARA PLANEJAMENTO DE ABERTURA E VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DECACHOEIA DOS INDIOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/07/2021 | 110.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE AREIAL-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS EM ESCOLAS DA CIDADE DE AREIAL, PARA PLANEJAMENTO DE ABERTURA E VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIA DOS INDIOS-PB, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2021 | 110.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE AREIAL-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E EQUIPE, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS EM ESCOLAS DA CIDADE DE AREIAL, PARA PLANEJAMENTO DE ABERTURA E VOLTA AS AULASNO MUNICIPIO DE CACHOEIA DOS INDIOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/07/2021 | 226.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE (TRANSF PROPRIEDADE, VISTORIA) DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFD7E52, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2021 | 169.20 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SRA. MARIA GORETE BELEM, C.P.F. Nº 035.068.624-64, E O SR. EDUARDO BELEM, C.P.F. Nº 014.645.004-36, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2021 | 90.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SR. MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, C.P.F. Nº 118.253.798-74, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003215 | 30/07/2021 | 1500.00 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2021 | 350.00 | 00006425629460 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2021 | 400.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003241 | 30/07/2021 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA: NPT2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003242 | 30/07/2021 | 1050.02 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERUAUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NPT2779 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003247 | 30/07/2021 | 6181.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIAS QUE VIVEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PORTÕES, PORTAS, GRADES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/07/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE JULHO de 2021, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2021 | 350.00 | 00005226930321 | FRANCISCO EDGLEY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2021 | 400.00 | 00005383259414 | CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2021 | 1240.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA (LETREIROS PINTADOS A MÃO DE 33 PERSONANGENS NA FORMA DE DESENHOS COLORIDOS NAS PAREDES DO SALÃO E PINTURA EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2021 | 650.00 | 00000973310405 | SONIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/07/2021 | 400.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/07/2021 | 350.00 | 00006381866411 | MARIA MAYARA COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/07/2021 | 350.00 | 00003559208408 | MARIA JOSE ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/07/2021 | 350.00 | 00003132963402 | DEUSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/07/2021 | 350.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/07/2021 | 350.00 | 00008742091454 | ROMEU DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/07/2021 | 350.00 | 00010863723870 | ANTONIO ADEGILDO CAZIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/07/2021 | 350.00 | 00005334549480 | JOILTON EUGENIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/07/2021 | 350.00 | 00003560365457 | RAIMUNDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/07/2021 | 350.00 | 00016350112806 | DAMIAO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/07/2021 | 350.00 | 00005477536403 | RONILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2021 | 350.00 | 00005481472481 | LIVIA LAMARE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2021 | 350.00 | 00004694626043 | LUANA PEREIRA FERREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2021 | 400.00 | 00073858226491 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2021 | 300.00 | 00012184852481 | JOSE DE SOUSA ROLIM SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2021 | 350.00 | 00011208188429 | JOSE ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2021 | 5800.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JUlHO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2021 | 5433.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2021 | 1032.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2021 | 3766.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2021 | 12201.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2021 | 13816.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764/614622409, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2021 | 247.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 16336-8, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2021 | 5.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 16336-8, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2021 | 0.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 6709-1, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2021 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 6709-1, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2021 | 15.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 12851-1, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 283143-0, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 170-5 NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2021 | 1372.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 311-2 NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2021 | 464.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/07/2021 | 585.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/07/2021 | 1697.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 30/07/2021 | 459.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 30/07/2021 | 4.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2021 | 12888.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2021, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/07/2021 | 12951.02 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2021, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/07/2021 | 4510.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DOS PREDIOS DO MUNICPIO, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM AENXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/07/2021 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2021 | 460.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003292 | 30/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS (ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TCE-PB E TCU) MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 30/07/2021 | 10.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 19450-6 MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/07/2021 | 110.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE AREIAL-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, NO TRANSPORTE DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE, PARA REALIZAÇÃO DE VISISTAS EME SCOLAS DA CIDADE DE AREIAL, PARA PLANEJAMENTO DE ABERTURA E VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIA DOS INDIOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/07/2021 | 110.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE AREIAL-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISISTAS EME SCOLAS DA CIDADE DE AREIAL, PARA PLANEJAMENTO DE ABERTURA E VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIA DOS INDIOS-PB, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/07/2021 | 400.00 | 00070492495483 | MAXIMILIANO A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE AREIAL-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISISTAS EME SCOLAS DA CIDADE DE AREIAL, PARA PLANEJAMENTO DE ABERTURA E VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIA DOS INDIOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2021 | 230.00 | 00087289300459 | NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE AREIAL-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISISTAS EME SCOLAS DA CIDADE DE AREIAL, PARA PLANEJAMENTO DE ABERTURA E VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIA DOS INDIOS-PB, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/07/2021 | 200.00 | 00010593907442 | JOSEFA DANIELE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE AREIAL-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISISTAS EME SCOLAS DA CIDADE DE AREIAL, PARA PLANEJAMENTO DE ABERTURA E VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIA DOS INDIOS-PB, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/08/2021 | 796.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/08/2021 | 302.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, 32PPM, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/08/2021 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (TINTAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/08/2021 | 576.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER, MONOCROMATICA 40PPM, NOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00071531945414 | LUCIANA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/08/2021 | 272.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/08/2021 | 155.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/08/2021 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO9S SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MESESDE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/08/2021 | 297.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/08/2021 | 330.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANUPULAODS, DESTINAODS A PACIENTES: FRANCINETE LOPES F DA SILVA, JOSE FERREIRA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/08/2021 | 1029.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/08/2021 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003352 | 02/08/2021 | 1249.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/08/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA), PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA, C.P.F. Nº 114.810.008-37, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2021 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/08/2021 | 1015.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES (COPIAS), TROCA DE CHAVES NA JUNTA MILITAR, PARA O ARQUIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÃO, SERVIÇOS EXECUTADPS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/08/2021 | 300.00 | 00003984756364 | JHONN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/08/2021 | 1015.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS E DOIS RETROVISORES DO ONIBUS DE PLACA: NQF0726 E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS EXECUTADOS EM SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003365 | 05/08/2021 | 322.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VOYAGE PLACA: OET8852, PERTENTENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00046745483491 | ESPEDITO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM CAKAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003360 | 05/08/2021 | 250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA QFY9544 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/08/2021 | 180.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OITO (08) COPIAS DE CHAVES E UMA FECHADURA PARA A POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, NO MES DE OUTURBO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/08/2021 | 800.00 | 00064629694153 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL QUE CRUZA AS RUAS JOSE FRANCISCO DE SOUA A AVENIDA GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO E EPITACIO PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/08/2021 | 1290.00 | 00012027670440 | FRANCISCO ERLAN PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL NA CONCLUSÃO MANUAL DE SERVIÇOS DO ESGOTO DA ESPOPADEIRA DE ARROZ, CONCLUSÃO DA PASSAGEM MOLHADA PERTO DA OFICINA DE EUDES, SERVIÇOS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/08/2021 | 1290.00 | 00004134204429 | VALMIR SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL NA CONCLUSÃO MANUAL DE SERVIÇOS DO ESGOTO DA ESPOPADEIRA DE ARROZ, CONCLUSÃO DA PASSAGEM MOLHADA PERTO DA OFICINA DE EUDES, SERVIÇOS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/08/2021 | 1290.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL NA CONCLUSÃO MANUAL DE SERVIÇOS DO ESGOTO DA ESPOPADEIRA DE ARROZ, CONCLUSÃO DA PASSAGEM MOLHADA PERTO DA OFICINA DE EUDES, SERVIÇOS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2021 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2021 | 390.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES REGUAS DE 6M, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2021 | 800.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORRO E GESSO EM DUAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSERTO NO RESTANTE DO FORRO DO PREDIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2021 | 4814.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DOS PREDIOS DO MUNICPIO, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM AENXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2021 | 3854.69 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2021 | 13845.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764/614622409, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2021 | 7997.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2021 | 0.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 6709-1, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/08/2021 | 630.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTTO (COBERTURA E CONSERTO) DE 07 9SETE) CADEIRAS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/08/2021 | 80.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FORRO DA PORTA DE AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/08/2021 | 110.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/08/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO de 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/08/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/08/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 30 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/08/2021 | 110.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003381 | 11/08/2021 | 366.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003382 | 11/08/2021 | 55333.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS FIAT MOBI, DE COR BRANCA, CHASSI: 9B0D341ACXNY756362, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2021, PREGGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012021 | 0003386 | 13/08/2021 | 3351.04 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRUBUIÇÃO A PACIENTES ACOMPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/08/2021 | 1500.00 | 21659041000164 | ENDOVAC SOLUÇÕES EM SAUDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (ARIANOGRAFIA), PACIENTE: DOUGLAS SATURNINO DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/08/2021 | 2000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (ARTERIOGRAFIA), PACIENTE: DOUGLAS SATURNINO DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/08/2021 | 977.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA E VECULOS: OEU8088, OET8852, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/08/2021 | 2122.05 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/08/2021 | 400.00 | 00070338357440 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/08/2021 | 300.00 | 00006562607426 | ROSEANA DOS ANJOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/08/2021 | 350.00 | 00001338841475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/08/2021 | 350.00 | 00001379281490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/08/2021 | 350.00 | 00013128289433 | MARIA CLEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/08/2021 | 350.00 | 00057979170334 | MARIA FELICIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/08/2021 | 300.00 | 00010702143456 | JOSE ELENILDO TEBERGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/08/2021 | 300.00 | 00010710777400 | FLAVIANA MENDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/08/2021 | 350.00 | 00003018914430 | OSMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/08/2021 | 350.00 | 00009236831435 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/08/2021 | 350.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/08/2021 | 300.00 | 00011107123402 | MARIA CRISTIANE JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/08/2021 | 350.00 | 00008423680436 | PAULA ROZANA AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/08/2021 | 350.00 | 00015377459482 | GEORGE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/08/2021 | 400.00 | 00003153646457 | JOSE FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/08/2021 | 350.00 | 00004499453402 | SEVERINA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/08/2021 | 300.00 | 00004637166470 | ELAINE DE SOUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/08/2021 | 1015.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS E DOIS RETROVISORES DO ONIBUS DE PLACA: NQF0726 E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS EXECUTADOS EM SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003410 | 17/08/2021 | 1350.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS (IMPRESSÃO DIÁRIO ESCOLAR 22CM, BLOCO DE FICHA INDIVIDUAL DO EDUCANDO EJA, FICHA INDIVIDUAL ENS. FUNDAMENTAL, BLOCO DE REGISTRO DE MATRICULA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003413 | 17/08/2021 | 1190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADOS A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: NPR6583, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003414 | 17/08/2021 | 6240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS, 08 (OITO PROTETORES, E 08 (OITO) CAMRAS DE AR, DESTINADOS A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: NPV6051, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/08/2021 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/08/2021 | 100.00 | 00013146401436 | GESSICA LAYSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009146344454 | BRENO VINICIUS MAMEDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/08/2021 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070229093426 | FERNANDA EMANUELLE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/08/2021 | 100.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/08/2021 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070613231406 | VALESKA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/08/2021 | 100.00 | 00011055091416 | YARIMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/08/2021 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009087085486 | TAUANA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070531839478 | JOSE WESLEY GOMES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/08/2021 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/08/2021 | 100.00 | 00016011642462 | VANESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/08/2021 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/08/2021 | 100.00 | 00014795831467 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/08/2021 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/08/2021 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/08/2021 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/08/2021 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/08/2021 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006025966370 | THALLYA YVANYA FELIPE DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/08/2021 | 100.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/08/2021 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/08/2021 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070229199410 | VIVIANE FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/08/2021 | 100.00 | 00010081692420 | LAZARO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012871551464 | LUCAS GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/08/2021 | 100.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/08/2021 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012175082440 | NICOLAS SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008312090460 | DEIVID RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/08/2021 | 100.00 | 00061419440357 | MARIA EDUARDA DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/08/2021 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/08/2021 | 100.00 | 00010280099410 | JOSE FILHO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/08/2021 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/08/2021 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/08/2021 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/08/2021 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/08/2021 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/08/2021 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/08/2021 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/08/2021 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/08/2021 | 100.00 | 00011937835421 | TIARLES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/08/2021 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/08/2021 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/08/2021 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/08/2021 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/08/2021 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003521 | 17/08/2021 | 29299.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070958938458 | GILBERTO ALVES MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/08/2021 | 4901.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003547 | 17/08/2021 | 55333.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS FIAT MOBI, DE COR BRANCA, ANO 2021, MODELO 2022, CHASSI: 9BD341ACXNY766361, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2021, PREGGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/08/2021 | 9735.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/08/2021 | 301.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINAODS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/08/2021 | 350.00 | 00004499453402 | SEVERINA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/08/2021 | 350.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/08/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | Prestação de Serviços Profissionais, Técnicos Esp. de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assist. Social do Município de Cachoeira dos Índios - PB no acompanhamento do Programa Bolsa Família, dos Serviços Socioassist. PAIF; SCFV; Vig.socioassistencial; Preench. e atualização do CADSUAS, do Plano de ação eDemonstrativo Físico Financ. da gestão; Realização de oficinas com trabalhadores do SUAS; Acomp. do Índice de Gestão Descentral IGD, M IGD - SUAS, MES JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003537 | 17/08/2021 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA: NPT2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003538 | 17/08/2021 | 1950.01 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERUAUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NPT2779, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/08/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/08/2021 | 630.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTTO (COBERTURA E CONSERTO) DE 07 (SETE) CADEIRAS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/08/2021 | 4871.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA PUBLICA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/08/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA PUBLICA, (PAÇO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/08/2021 | 3506.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4ª PARCELA DE ACORDO DE PAGAMENTO DE DEBITOS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, FEVEREIRO, MARÇO DE 2021, NO MUNICIPIO, NO VALOR DE 82.497,94, PARCELADO DA SEGUINTE FORMA: R$ 25.000,00 AVISTA, COM ACRESCIMODE JUROS NO VALOR DE r$ 5.616,22, TOTALIZANDO O RESTANTE DE R$ 63.114,16, DIVIDIDO EM 18 PARCELAS DE R$ 3.506,34, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003540 | 17/08/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/08/2021 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/08/2021 | 1980.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE JULHO DE 2021, CODIGO RECEITA: 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/08/2021 | 14641.35 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2021, (PATRONAL), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/08/2021 | 160.00 | 00012534748424 | JHON LENNON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESA EM MADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/08/2021 | 3696.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/08/2021 | 14612.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/08/2021 | 2000.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/08/2021 | 560.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) (ASPIRADOR WAP DE PO E AGU GTW INOX 20 20L 1600W INOX 220 V), DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00002328347410 | FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TABOCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/08/2021 | 800.00 | 00005226930321 | FRANCISCO EDGLEY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TABOCA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE AGSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNEOT ANUAL 2021, VEICULO DE PLACA: OEV8088 A SEVRIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003546 | 17/08/2021 | 55333.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS FIAT MOBI, DE COR BRANCA, ANO 2021, MODELO 2022, CHASSI: 9BD341ACXNY766231, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLS AFAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2021, PREGGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/08/2021 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (DOPPLER COLORIDO VENOO DO MID E MIE), EM PACIENTE: MARIA BENEDITO DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/08/2021 | 1230.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO), PACIENTE: SARAH HOSANA RIBEIRO DE JESUS,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO), PACIENTE: FRANCISCA GERONIMO DE SOUSA, C.P.F. Nº 001.319.474-78, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: OGE4358, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/08/2021 | 80.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FORRO DA PORTA DE AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/08/2021 | 4643.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE DO MUNICIPÍO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003532 | 17/08/2021 | 2000.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 50 CARDENETA DE VACINA, 2.000 ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003535 | 17/08/2021 | 2260.02 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: OET8902, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003536 | 17/08/2021 | 380.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA OET8902 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/08/2021 | 4036.00 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/08/2021 | 600.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE AGUA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER DISTRIBUIDA PARA TODA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003548 | 17/08/2021 | 7201.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº00080/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº0005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/08/2021 | 12166.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORE GUIA EM ANEWXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/08/2021 | 2420.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COVID-19, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORE GUIA EM ANEWXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003553 | 17/08/2021 | 14278.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº00080/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº0005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003545 | 17/08/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/08/2021 | 1600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, MES DE JUlHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/08/2021 | 239.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE AGOSTO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 16332-8, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/08/2021 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO DE 2021, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIACIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/08/2021 | 4702.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/08/2021 | 3523.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/08/2021 | 5161.74 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/08/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/08/2021 | 4500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/08/2021 | 400.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/08/2021 | 350.00 | 00008580029490 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/08/2021 | 350.00 | 00060620633115 | ROSELIA FRAJANO DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/08/2021 | 400.00 | 00043700675453 | MARIA CICERA DOS SANTOS PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/08/2021 | 350.00 | 00004392926460 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/08/2021 | 350.00 | 00010252631463 | CLEBSON LEONARDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/08/2021 | 400.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/08/2021 | 350.00 | 00004816526471 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010808636480 | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/08/2021 | 350.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/08/2021 | 350.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/08/2021 | 300.00 | 00027467225857 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/08/2021 | 400.00 | 00007945398405 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/08/2021 | 7032.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/08/2021 | 6500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/08/2021 | 6702.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/08/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/08/2021 | 350.00 | 00013739833459 | ZIZALIA GOMES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/08/2021 | 1855.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA NONA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/08/2021 | 715.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS, GARFOS, FACAS, TRAVESSAS,ALEM DE SUCOS (FRUTAS) E SOBREMESAS (PAVÊ), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA NONA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORMESOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/08/2021 | 585.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS (BISCOITOS, BOLOS,), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/08/2021 | 480.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS (SALGADOS, REFRIGERANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/08/2021 | 61902.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/08/2021 | 23651.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/08/2021 | 260522.87 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/08/2021 | 57577.07 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/08/2021 | 36034.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE), AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/08/2021 | 3450.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/08/2021 | 35686.82 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/08/2021 | 8900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/08/2021 | 10376.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/08/2021 | 32929.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/08/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/08/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/08/2021 | 22560.23 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/08/2021 | 13087.36 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/08/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/08/2021 | 4766.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/08/2021 | 3500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/08/2021 | 5400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/08/2021 | 9973.02 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/08/2021 | 765.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/08/2021 | 7802.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/08/2021 | 3182.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/08/2021 | 5600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/08/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG, LOTAÇÃO 100, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/08/2021 | 155.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/08/2021 | 375.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS, REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/08/2021 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA) REALIZADA NO PACIENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/08/2021 | 2300.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA) REALIZADA NO PACIENTE: GIAN ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/08/2021 | 57040.42 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/08/2021 | 30354.84 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/08/2021 | 49579.85 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/08/2021 | 45013.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/08/2021 | 11960.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG, LOTAÇÃO 81 AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/08/2021 | 5800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/08/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/08/2021 | 36475.89 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/08/2021 | 13480.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/08/2021 | 7695.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/08/2021 | 12300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/08/2021 | 8800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 113, AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/08/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/08/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/08/2021 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, 9EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO) REALIZADO EM PACIENTE: SUYANNE LINS PREIRA SOUZA, C.P.F. Nº 113.027.004-13, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/08/2021 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/08/2021 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/08/2021 | 400.00 | 00005008279408 | FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/08/2021 | 620.00 | 00002815388405 | GRACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE COMPRAS, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/08/2021 | 1274.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE AGOSTO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003644 | 23/08/2021 | 1003.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/08/2021 | 14456.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE AGOSTO DE 2021, (PATRONAL), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003646 | 23/08/2021 | 1502.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/08/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIARIO A. SOCIAL REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/08/2021 | 350.00 | 00070531705439 | JAIARA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/08/2021 | 350.00 | 00070492977470 | FERNANDA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/08/2021 | 400.00 | 00005283592405 | ALAN CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003653 | 23/08/2021 | 305.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/08/2021 | 80.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) PASSAGEM LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SRA PATRICIA MATIAS DA SILVA, C.P.F. Nº 085.116.794-21, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/08/2021 | 160.20 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) PASSAGEM LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SRA CICERA VANILDA PEREIRA DE MELO, C.P.F. Nº 052.922.864-51, E PARA O SR.OSMAEL CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, C.P.F. Nº 020.581.243-08, PARA TRATAENTO DE SAUDE EPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/08/2021 | 350.00 | 00004365093428 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/08/2021 | 30.88 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SRA. FRANCISCA ALINE DE SOUSA SARAIVA, C.P.F. Nº 049.781.474-92, E A SRA. IRACI DE SOUSA SARAIVA, C.P.F. Nº 570.105.524-82, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (COMPLEMENTO DE EMPNHO Nº 2976). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003668 | 23/08/2021 | 10335.60 | 40645486000130 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, PARA DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/08/2021 | 400.00 | 00002963196431 | CICERA SERAFIM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003645 | 23/08/2021 | 2805.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/08/2021 | 9735.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE AGOSTO DE 2021, (PATRONAL), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/08/2021 | 225.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MINISTRAÇÃO DE UMA PALESTRA NA CONFERENCIA INETRMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/08/2021 | 50.00 | 00009969228498 | JOSE FABIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NAS VANS ESCOLARES DE PLACA: QSE9373, PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/08/2021 | 570.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003641 | 23/08/2021 | 904.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003649 | 23/08/2021 | 902.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003650 | 23/08/2021 | 1895.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003651 | 23/08/2021 | 1000.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003652 | 23/08/2021 | 1005.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/08/2021 | 227.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA APLICAÇÃO DE MAQUIAGEM EM USUARIOS DO PAIF/CRAS, COMFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/08/2021 | 1200.00 | 00005950428480 | ADALBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO AOS OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO NAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLIICTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/08/2021 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CINTILOGRAFIA OSSEA), EM PACIENTE: GERLUCIA DANTAS DA SILVA, RG 2399179, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/08/2021 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE), PACIENTE: GERLUCIA DANTAS DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003639 | 23/08/2021 | 611.39 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003640 | 23/08/2021 | 402.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003642 | 23/08/2021 | 402.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003643 | 23/08/2021 | 1000.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003648 | 23/08/2021 | 500.57 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/08/2021 | 9559.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE AGOSTO DE 2021, (PATRONAL), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/08/2021 | 2420.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE AGOSTO DE 2021, (PATRONAL), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/08/2021 | 210.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (DESINTOMETRIA OSSEA), EM PACIENTE: INACIO PEREIRA DA COSTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/08/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RESSONANCIA DA COLUNA, LOMBO E BACIAINACIO PEREIRA DA COSTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/08/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (TOMOGRAFIA TORAX), PACIENTE: FRANCINEIRDE ROSENDO DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/08/2021 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA BATISTA, C.P.F. Nº 976.459.464-25, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/08/2021 | 594.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/08/2021 | 843.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO), PACIENTE: JOSE FRANCISCO MONTEIRO, C.P.F. Nº 148.327.578-73, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/08/2021 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS NEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (UMA RESSONANCIA CERVICAL), PACIENTE: JOHNN DA SILVA PEREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/08/2021 | 1260.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CINSILOGRAFIA MIOCARDIO), EM PACIENTE: JOAQUIM MARQUES SOBRINHO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/08/2021 | 93.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORAS E SOFTWARE, EM APARELHOS PERENTENCES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/08/2021 | 450.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS RECEPCIONISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00007476560450 | DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS DE FINAL DE SEMANA NA FUNÇÃO DE MEDICA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/08/2021 | 1150.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E IMPRESSÃO DOS MESMO, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOSUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/08/2021 | 200.00 | 00009437609411 | KARYNNA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: OET8852, QSB2536, QSB2576, OET8902, OGB6647, QSG2436, QFY4765, QSB2576, QSB2536, QFY9544, KSK3635, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/08/2021 | 260.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA ELETRICO EM VEICULOS DE PLACA: OEV8088, OEY0526, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/08/2021 | 415.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA APLICAÇÃO DE VACINAS DESTINADA AO COVID19 PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/08/2021 | 3000.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DO PREVIE BRASIL NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/08/2021 | 210.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DESTINADA AO COVID19 PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELODISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/08/2021 | 800.00 | 40558776000146 | DAVID FELINTO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA) REALIZADA NO PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/08/2021 | 220.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 22 e 23 DE AGOSTO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/08/2021 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 25 DE AGOSTO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/08/2021 | 110.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PAICENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/08/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/08/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003647 | 23/08/2021 | 600.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/08/2021 | 1000.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003732 | 24/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS (ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TCE-PB E TCU) MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/08/2021 | 2000.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA) REALIZADA NO PACIENTE: MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA, COM O UROLOGISTA JOÃO RICARDO FEITOSA, CRM3950-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003698 | 24/08/2021 | 7500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003699 | 24/08/2021 | 15000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003700 | 24/08/2021 | 3750.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003701 | 24/08/2021 | 11951.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/08/2021 | 1086.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MARMITEX, SACOS DE LIXO, SACOLAS, BOBINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPES DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID19 DE NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/08/2021 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003717 | 24/08/2021 | 2520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003718 | 24/08/2021 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO FORD KA DE PLACA: QSB2536, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003719 | 24/08/2021 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO STRADA DE PLACA: QSF4765, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003724 | 24/08/2021 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA OEY0526 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003726 | 24/08/2021 | 762.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DE PLACA: OEY0526, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003727 | 24/08/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA QFY9544 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003728 | 24/08/2021 | 541.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003729 | 24/08/2021 | 125.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: OGB6647, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/08/2021 | 600.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO ESTADIO O GAVIÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/08/2021 | 750.00 | 00010287290492 | REINALDO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA COM A PLACA COM NOME DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/08/2021 | 390.00 | 00070895359405 | KENIA PRISCILLA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES MNA ZONA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003720 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003721 | 24/08/2021 | 1110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003730 | 24/08/2021 | 340.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OEV8086, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003731 | 24/08/2021 | 631.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/08/2021 | 35686.82 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/08/2021 | 1876.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULRUA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003712 | 24/08/2021 | 8640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) PROTETORES, E 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0726, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003713 | 24/08/2021 | 10800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS, 05 (CINCO) PROTETORES, E 05 (CINCO) CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4600, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003714 | 24/08/2021 | 10800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS, 05 (CINCO) PROTETORES, E 05 (CINCO) CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003715 | 24/08/2021 | 10800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS, 05 (CINCO) PROTETORES, E 05 (CINCO) CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: oge4590, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003716 | 24/08/2021 | 3760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A VEICULO VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003722 | 24/08/2021 | 490.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE VEICULO VOYAGE PLACA: OET8852, PERTENTENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003723 | 24/08/2021 | 960.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VOYAGE PLACA: OET8852, PERTENTENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003725 | 24/08/2021 | 32360.83 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DFOS INDIOS, CONFORME CONTRATO Nº00067/2021, E DISPENSA Nº 00011/2021. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 110012021 | 0003733 | 24/08/2021 | 2706.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BANANA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 111002021 | 0003734 | 24/08/2021 | 2500.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPA DE FRUTAS) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/08/2021 | 250.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/08/2021 | 400.00 | 00004377629476 | JAILSON LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/08/2021 | 224.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/08/2021 | 350.00 | 00007440903420 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: RLR8C18, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: RLR8B98, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 25/08/2021 | 6480.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/08/2021 | 15920.00 | 35962168000162 | CRISTIANO ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO SITIO MATA, BOM JARDIM, GENIPAPEIRO E CAATINGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: RLR8C08, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/08/2021 | 488.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS (GAVETEIRO, LEITEIRA, POTE PRATICO, POTE MULTIUSO), DESTINADO A USO NO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0003744 | 27/08/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0003745 | 27/08/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0003746 | 27/08/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0003747 | 27/08/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0003748 | 27/08/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/08/2021 | 875.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003756 | 27/08/2021 | 623.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/08/2021 | 170.00 | 32373943000156 | FRANCISCO IRISMAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: CATERPILAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003752 | 27/08/2021 | 13832.25 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003753 | 27/08/2021 | 270.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003754 | 27/08/2021 | 495.10 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003749 | 27/08/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/08/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003797 | 30/08/2021 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003800 | 30/08/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/08/2021 | 13085.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 93/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/08/2021 | 16227.73 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 93/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/08/2021 | 16132.63 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 04, 05, 06, 07, 15, 23, 24, 28, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/08/2021 | 150.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/08/2021 | 350.00 | 00010656400480 | JUZANIR CAIANO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/08/2021 | 400.00 | 00010539726443 | ALVARO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/08/2021 | 400.00 | 00047254645468 | CICERO BATISTA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/08/2021 | 350.00 | 00010732183413 | ROMARIO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/08/2021 | 400.00 | 00007985841490 | JERSSICA TAISY PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/08/2021 | 600.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/08/2021 | 350.00 | 00034773763825 | JOCELIO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/08/2021 | 400.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/08/2021 | 400.00 | 00038809005821 | SENHOR SOLINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/08/2021 | 400.00 | 00007460934461 | AUDICLEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003759 | 30/08/2021 | 1012.50 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BATATA DOCE) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE PNAE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 100012021 | 0003760 | 30/08/2021 | 1440.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BANANA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/08/2021 | 2597.21 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (EJA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/08/2021 | 17562.09 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (FUNDAMENTAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/08/2021 | 6705.52 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(21,51%) (INFANTIL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/08/2021 | 12037.16 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(33,73%) (EJA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/08/2021 | 85672.19 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(33,73%) (FUNDAMENTAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/08/2021 | 17946.96 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(33,73%) (INFANTIL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/08/2021 | 12154.44 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(33,73%) (CRECHE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2021 | 2200.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (QUATRO BANCOS METALICOS E MADEIRA), DESTINAOS A PRAÇA DE ENTRADA DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00005950428480 | ADALBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO AOS OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO NAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLIICTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0003769 | 30/08/2021 | 259.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0003770 | 30/08/2021 | 511.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCVF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0003771 | 30/08/2021 | 369.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0003772 | 30/08/2021 | 518.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/08/2021 | 2226.18 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO, CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/08/2021 | 742.06 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO, CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/08/2021 | 600.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (TESTE ALIMENTOS, INALANTES, CONTATO PADRÃO), PARA PACIENTE: JOSEFA ANIKAELY GOMES DA SILVA, C.P.F. Nº 065.937.844-27, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/08/2021 | 210.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DESTINADA AO COVID19 PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELODISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/08/2021 | 6530.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 21,51% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/08/2021 | 14311.64 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 33,73% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/08/2021 | 7656.71 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 33,73% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/08/2021 | 2023.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 33,73% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/08/2021 | 2344.24 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 33,73% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/08/2021 | 15326.91 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL 33,73% SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003798 | 30/08/2021 | 120.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETIM DE DOSES APLICADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003799 | 30/08/2021 | 9356.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº00080/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/08/2021 | 592.60 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MOTOS), PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS E DEMAIS INFORMÇÕES DO GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/08/2021 | 45.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO MAPA DA CIDADE PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2021 | 415.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO CAFE DA MANHA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 1ª ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ARTES E CULTURA, REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2021 | 1548.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SUCOS E SOBREMESA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 1ª ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ARTES E CULTURA, REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/08/2021 | 94.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/08/2021 | 500.00 | 33840118000187 | MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇSO MEDICOS (SESSÕES DE FISIOTERAPIA) PACIENTE: LARISSA VITORIA COSTA DA SILVA, C.P.F. Nº 121.314.534-18, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/08/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/08/2021 | 207.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA"", REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00028961208829 | IRISMAR VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIO DO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/08/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/08/2021 | 950.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/08/2021 | 800.00 | 00002987865406 | MARINALDA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENTENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/08/2021 | 549.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TRINCO 335 DE 6MM, ROLDANAS E FECHADURA DE PORTA DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/08/2021 | 200.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA APLICAÇÃO DE VACINAS DESTINADA AO COVID19 PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/08/2021 | 550.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CUBA E CARGA DE GAS, TRAVA NA GELADEIRA DA POLICLINICA, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO DENTISTA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REDONDO, BALANÇO, BOM JARDIM, E PSF CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2021 | 170.00 | 00010220250405 | IGO TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS UNIDADES DE SAUDE, NAS COMUNIDADES: REDONDO, ANGICAL, E MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2021 | 800.00 | 00006119216421 | SEBASTIAO JEAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/08/2021 | 500.00 | 00010182398471 | CLEIDIANE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/08/2021 | 110.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UM) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00001536424404 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/08/2021 | 800.00 | 00007526893393 | JOSE GUTEMBERGUE GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BOA FE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/08/2021 | 2420.00 | 00008516465497 | DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO DA COVID19, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/08/2021 | 802.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003890 | 31/08/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003891 | 31/08/2021 | 36450.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº00007/2021, E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003892 | 31/08/2021 | 545.97 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERAIS, (BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO, AGUA DESTILADA, MASCARAS, SACO ESTERIL), DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARTA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003893 | 31/08/2021 | 2388.57 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERAIL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003894 | 31/08/2021 | 3211.69 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERAIL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/08/2021 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: POLIANA MOREIRA DA SILVA, CPF: 080.363.834-54, ATENDENDO O ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/08/2021 | 711.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB, NA RUA: DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/08/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/08/2021 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/08/2021 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE: SEBASTIÃO MATIAS DE SOUSA, C.P.F. Nº 500.482.104-63, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/08/2021 | 775.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDIDICA VACINAS DERP P60%/BLO.T40% BARATA MIX ANTIGENO SALIVAR DE MOSQUITO 100%) E CONSULTAS COM O ALERGOLOGISTA: DR CICERO INACIO DE OLIVEIRA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, C.P.F. Nº 106.519.894-93, DN 26/12/2009, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2021 | 80.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RAIO X DO TORAX PA/PERFIL), PACIENTE: PATRICIA MATIAS DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003919 | 31/08/2021 | 740.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003920 | 31/08/2021 | 523.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003921 | 31/08/2021 | 1369.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZDA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/08/2021 | 36.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS LATEX), DESTINADO A USO NO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003938 | 31/08/2021 | 3568.57 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003939 | 31/08/2021 | 7924.28 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003940 | 31/08/2021 | 7658.94 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003941 | 31/08/2021 | 6498.79 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003942 | 31/08/2021 | 3421.20 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VECIULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003943 | 31/08/2021 | 1647.54 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VECIULOS DO NASF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/08/2021 | 800.00 | 40558776000146 | DAVID FELINTO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA) REALIZADA NO PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2021 | 150.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: JOÃO CARLOS ALBUQUERQUE, O.S 001-65995-328, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/08/2021 | 2070.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/08/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/08/2021 | 400.00 | 00070531833437 | ANDRE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA NA PARTE TRAZEIRA DA AMBULANCIA E PINTURA DAS LIXEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00020583583415 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/08/2021 | 1050.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS NEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (UMA RESSONANCIA DO CRANIO E SEDAÇÃO), PACIENTE: LUANA DA SILVA BATISTA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2021 | 527.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS E EQUIPE DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003976 | 31/08/2021 | 5275.45 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ACOMPANHADAS PELO NASF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003977 | 31/08/2021 | 3209.00 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ACOMPANHADAS PELO NASF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003978 | 31/08/2021 | 4898.71 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003979 | 31/08/2021 | 4417.16 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANALISE BACTERIOLOGICA, ANALISE FISICO-QUIMICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2021 | 110.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2021 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 07 DE SETEMVBRO DE 2021, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2021 | 220.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 02 E 03 DE SETEMVBRO DE 2021, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO de 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2021 | 270.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE VENENO (PODEROSO), DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: OGB6959, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0003824 | 31/08/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | Prestação de Serviços Profissionais, Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cachoeira dos Índios - PB no acompanhamento do Programa Bolsa Família, dos Serviços Socioassistenciais: PAIF; SCFV; Vigilância socioassistencial; Preenchimento e atualização do CADSUAS, do Plano de ação eDemonstrativo Físico Financeiro da gestão; Realização de oficinas com trabalhadores do SUAS; REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0003899 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003916 | 31/08/2021 | 2000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003917 | 31/08/2021 | 800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003947 | 31/08/2021 | 231.66 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003948 | 31/08/2021 | 1230.01 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: NPT2779, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/08/2021 | 1600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 31 DE AGOSTO A 31 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2021 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003944 | 31/08/2021 | 2719.35 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTOP DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/08/2021 | 310.00 | 00070492446431 | LUAN ALEXANDRE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DOS TRES CARROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/08/2021 | 43.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CABOS DE AÇO, 3/8 9,5MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2021 | 800.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL OTACILIO PEREIRA DA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003909 | 31/08/2021 | 5504.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, LUBRAX TOP TURBO), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/08/2021 | 800.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE REDE DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003825 | 31/08/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 1, REFERENTE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00025274681875 | DIMAS FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS, REFERENTE MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/08/2021 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTENCIEMTNO D´AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/08/2021 | 800.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMEPZA DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/08/2021 | 800.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTIRTO DE TAMBOR, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006458376367 | BRUNO UAGNER ROLIM JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERV DE LIMPEZA E PINTURA DE GUIAS NA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOÃO IZIDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00013014550400 | FELIPE FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2021 | 1400.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANTUNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/08/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUX. NO REBOMBINAMENTO BOMBAS SUBMERSASDOS ABASTECIMENTOS D´AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/08/2021 | 1890.00 | 00070492513481 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DO PISO DA PLACA COM O NOME DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2021 | 1300.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES NOS DISTRITO DE FATIMA, TAMBOR E BALANÇO, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE ENTULHOS NOS MEIOS FIOS NO BAIRRO: LINO DE SOUSA, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/08/2021 | 1618.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA E CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DOS BAIRROS DA CIDADE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE EVENTOS E NA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005794334398 | MIGUEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00015542018459 | DIASSIS CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO TAMBOR E CAPINAGEM DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, MES DE AGOSTO DE 2021, NESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGÃOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/08/2021 | 350.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS MANUAIS E LOGOTIPO DA PREFEITURA EM DIVERSOS SETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/08/2021 | 250.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE ZEBRADA EM PRETO E AMARELO DO PARACHOQUE TRAZEIRO DA CAÇAMBA DO PAC, PINTURA DA PLACA DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NPB3412, PINTURA E RESTAURAÇÃO DAS PLACAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQD6001, CONFORMESOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/08/2021 | 220.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DO ALTAR DA CAPELA DO CEMITERIO VELHO (CENTRO) DO CRUCIFIXO DA CAPELA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00009607001451 | JOSE WAGNER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA EM PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/08/2021 | 340.00 | 00016075188487 | PEDRO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE DUAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA E O CAMINHÃO PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPITAGEM EEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/08/2021 | 600.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D´AGUA NO SITIO MATA, BOM JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003908 | 31/08/2021 | 27507.99 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, LUBRAX EXTRA, LUBRAX AUTO), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003911 | 31/08/2021 | 4591.03 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/08/2021 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, CADASTRAL, E AEROFOTOGRAMETRIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIOPARA DOIS SERVIÇOS, 01 ABASTECIMENTO (CAGEPA), 02 REGULARIZAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (BAIXA GRANDE), NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/08/2021 | 550.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E EQUIPE DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/08/2021 | 1969.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO PATENTE, E CABO DE AÇO), DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DE VOLEI DO DISTRITO DE MARIMBAS E CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DO MATO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 111012021 | 0003803 | 31/08/2021 | 6236.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOR ALIMENTCIOS (COENTRO, CEBOLINHA E PIMENTÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/08/2021 | 800.00 | 00009607001451 | JOSE WAGNER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/08/2021 | 680.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MECANICOS E EMBUCHAMENTOS, NOS VEICULOS DE PLACA: NPV6051, OGE4600, OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/08/2021 | 49.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003945 | 31/08/2021 | 2132.25 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/08/2021 | 17946.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(33,73%) (INFANTIL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/08/2021 | 600.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO (DOAÇÃO) DE COLETES DUPLA FACE, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DO SITIO ANGICAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/08/2021 | 100.00 | 00011142107493 | LUCAS DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA PARA JANELAS DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, CONFECÇÃO DE PORTÃO GRADEADO PARA LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL, E DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/08/2021 | 400.00 | 00005292286451 | CICERA VANILMA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/08/2021 | 350.00 | 00000890697493 | FRANCIMAR VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/08/2021 | 540.00 | 00007481931461 | FRANCISCA SHIRLEY SOUZA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/08/2021 | 400.00 | 00091860482449 | SEVERINA MARIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/08/2021 | 300.00 | 00013466545498 | LUIS DAVY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2021 | 45.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE CAPACITOR NO AR CONDICIONADO NA SALA DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2021 | 650.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE TUBULAÇÃO, CRAGA DE GAS DE FREEZER NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/08/2021 | 400.00 | 00002890331440 | CICERO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/08/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003914 | 31/08/2021 | 1001.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003915 | 31/08/2021 | 1798.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/08/2021 | 400.00 | 00015084706427 | JOSE WILLIAMS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/08/2021 | 500.00 | 00070229744460 | JAYANE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2021 | 350.00 | 00012159669466 | EXPEDITA SANTANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2021 | 350.00 | 00008413732484 | ODIEME TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2021 | 300.00 | 00002476406465 | JOSEJA MENDES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2021 | 300.00 | 00002107315400 | DAMIANA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/08/2021 | 350.00 | 00070229781403 | JOSE FILHO DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/08/2021 | 400.00 | 00002599935490 | EVANDRO DA COSTA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/08/2021 | 350.00 | 00008784997419 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2021 | 400.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2021 | 630.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/08/2021 | 400.00 | 00007118581445 | FABRICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/08/2021 | 350.00 | 00001909914452 | MARIA LEDA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/08/2021 | 300.00 | 00032511518864 | JOSEFA JERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003946 | 31/08/2021 | 1727.60 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/08/2021 | 400.00 | 00002021214451 | RAIMUNDA DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/08/2021 | 400.00 | 00009573334470 | BARTOLOMEU DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/08/2021 | 350.00 | 00005245665425 | CARMEN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/08/2021 | 350.00 | 00009261617417 | NILVANDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00021831238420 | EMILIA SALUSTIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/08/2021 | 400.00 | 00079836143491 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2021 | 400.00 | 00032574835468 | RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2021 | 330.00 | 00006637195421 | SINVAL DEOLINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, EXAMES MEDICOS) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2021 | 500.00 | 00003046654448 | MARIA DE SOUSA A FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, EXAMES MEDICOS) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2021 | 300.00 | 00017163139888 | PEDRO MIGUEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, EXAMES MEDICOS) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/08/2021 | 3546.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE AGOSTO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/08/2021 | 0.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE AGOSTO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/08/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE AGOSTO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 283143-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/08/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 170-5 NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/08/2021 | 781.27 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM C/C DE Nº 311-2 NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/08/2021 | 177.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9487-0, CORRESPONDENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/08/2021 | 1540.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2021 | 486.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/08/2021 | 480.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19450-6, CORRESPONDENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2021 | 585.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9487-0, CORRESPONDENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/08/2021 | 7.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE AGOSTO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2021 | 207.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/08/2021 | 4998.38 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/08/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO 1º TRIMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/08/2021 | 500.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DO ARMARIO DE E DO DEPOSITO D ABANDEIRA DA SALA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2021 | 600.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE COMPRESSOR, CARGA DE GAS, SOLDA NA TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DA INTERNET DA SEDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2021 | 440.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTADIA DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2021, DA EQUIPE DO EMPREENDER: (CAIO WANDERLEY E LIBERIA MARIA DE SOUZA MAIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003918 | 31/08/2021 | 1280.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003922 | 31/08/2021 | 646.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/08/2021 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/08/2021 | 1800.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/09/2021 | 151.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, 32PPM, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/09/2021 | 288.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER, MONOCROMATICA 40PPM, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003996 | 01/09/2021 | 230.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/09/2021 | 136.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/09/2021 | 350.00 | 00005430777480 | JUNIA FIRMINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/09/2021 | 500.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/09/2021 | 300.00 | 00036497550410 | RAIMUNDA FELIX CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/09/2021 | 400.00 | 00014679660457 | ALAN GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/09/2021 | 500.00 | 00045099588468 | MARIA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/09/2021 | 350.00 | 00070531736407 | ALINE FERREIRA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/09/2021 | 400.00 | 00008423680436 | PAULA ROZANA AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/09/2021 | 400.00 | 00009229251437 | ERIVANIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/09/2021 | 400.00 | 00005292286451 | CICERA VANILMA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/09/2021 | 400.00 | 00011942342403 | SUZANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/09/2021 | 450.00 | 00075958309404 | MARIA EURINETE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/09/2021 | 350.00 | 00011243002441 | SAMARA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/09/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003992 | 01/09/2021 | 15000.00 | 35307250000234 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLWMWNTAÇÃO COM RECURSOSO PROPRIO NA AQUISIÇÃO DE VEICULO: AMBULANCIA DE SUPOTTE BASICO TIPO B COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADA A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO AS NEESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 39970004, CONTRATO Nº 00040/2021, E LICITAÇÃO, MODALIDADE: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003993 | 01/09/2021 | 180000.00 | 35307250000234 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO: AMBULANCIA DE SUPOTTE BASICO TIPO B COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADA A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO AS NEESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 39970004, CONTRATO Nº 00040/2021, E LICITAÇÃO, MODALIDADE: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003994 | 01/09/2021 | 230.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/09/2021 | 3200.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONOLOGICOS, PERTENCENTES AO CEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/09/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/09/2021 | 2400.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME DE RISCO CIRURGICO) DE 16 PESSOAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/09/2021 | 2500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA), REALIZADA NA PACIENTE: CICERA LIMA DA SILVA, C.P.F. Nº 020.328.234-54, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003995 | 01/09/2021 | 230.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 FAIXA BANNER, DESTINADO A USO NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/09/2021 | 400.00 | 00009781365439 | LEANDRO ALENCAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/09/2021 | 500.00 | 00009194098492 | ALECSANDRA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/09/2021 | 350.00 | 00006284320469 | EUNICE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/09/2021 | 400.00 | 00007643212422 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/09/2021 | 300.00 | 00005617714481 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004026 | 03/09/2021 | 754.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004024 | 03/09/2021 | 1225.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDCUÇAÃO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/09/2021 | 659.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA AL 08D, DESTINADA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/09/2021 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO) PARA PACIENTE: JOSEFA DA COSTA INACIO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 318.730.574-15, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004025 | 03/09/2021 | 357.50 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/09/2021 | 625.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA: VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004030 | 03/09/2021 | 21104.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº00080/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº0005/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004027 | 03/09/2021 | 12008.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0004029 | 03/09/2021 | 32802.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, DA DISPENSA Nº 00012/2021, CONTRATO Nº 00086/2021-CPL, CUJO OBJETIVO SE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/09/2021 | 400.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VININICUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ENSAIO E APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA MARCIAL NO EVENTO CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMEBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/09/2021 | 250.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA, REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMEBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/09/2021 | 530.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO PARACHOQUE DO CAÇAMBÃO E SOLDA NO ESCARICADOR DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 06/09/2021 | 620.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/09/2021 | 740.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESPELHO DE 1,65X1,65, PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/09/2021 | 1140.00 | 22917811000194 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DOS COLCHÕES DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/09/2021 | 300.00 | 08491340000174 | INSITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE: SARA HOSANA RIBEIRO DE JESUS< PORTADPRA DP C.P.F. Nº 103.722.681-02, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/09/2021 | 300.00 | 08491340000174 | INSITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE: SARA HOSANA RIBEIRO DE JESUS< PORTADPRA DP C.P.F. Nº 103.722.681-02, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/09/2021 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBROP DE 2021, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004059 | 09/09/2021 | 431.30 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004075 | 09/09/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE SETEMBRP DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004091 | 09/09/2021 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE SETEMBRP DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/09/2021 | 5048.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRATIVA PUBLICA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/09/2021 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRATIVA PUBLICA, (PAÇO MUNICIPAL), REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004042 | 09/09/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/09/2021 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE SETEMBRP DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004057 | 09/09/2021 | 294.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (01 HDS 500GB, 01 LIMAP CONTATO), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/09/2021 | 1850.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE AGOSTO DE 2021, CODIGO 3703 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/09/2021 | 3506.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5ª PARCELA DE ACORDO DE PAGAMENTO DE DEBITOS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, FEVEREIRO, MARÇO DE 2021, NO MUNICIPIO, NO VALOR DE 82.497,94, PARCELADO DA SEGUINTE FORMA: R$ 25.000,00 AVISTA, COM ACRESCIMODE JUROS NO VALOR DE r$ 5.616,22, TOTALIZANDO O RESTANTE DE R$ 63.114,16, DIVIDIDO EM 18 PARCELAS DE R$ 3.506,34, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/09/2021 | 350.00 | 00006862046462 | LIRIAN BELEM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004056 | 09/09/2021 | 79.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 PENDRIVE, 01 LIMPA CONTATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/09/2021 | 400.00 | 00090703618415 | MARIA GORETE TEODORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/09/2021 | 350.00 | 00006605904419 | EDNA CAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/09/2021 | 350.00 | 00070617645469 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/09/2021 | 1750.00 | 00010208757473 | ANA CLEIDE DOS ANJOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (CUSTEAR PARTO CESARIA COM LAQUEADURA), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/09/2021 | 350.00 | 00010088922464 | ANNY KELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/09/2021 | 350.00 | 00019104464400 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/09/2021 | 300.00 | 00007611452495 | JOSE CAENO DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/09/2021 | 300.00 | 00003552521470 | ALZENIR CAIANO BELEM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/09/2021 | 300.00 | 00070531691462 | MARIA DE FATIMA JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/09/2021 | 300.00 | 00001552555330 | ROSA LIMA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/09/2021 | 300.00 | 00002241828467 | CICERO TEBERJES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/09/2021 | 300.00 | 00012221876474 | JAINE DANIELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004087 | 09/09/2021 | 3100.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM FUNERAL PARA A SENHORA: MARIA LUCIA DE MOURA ALENCAR, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004088 | 09/09/2021 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM FUNERAL E FORMOL PARA: JULIO CESAR LINS SILVA, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/09/2021 | 192.90 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB ÁRA CAJAZEIRAS-PB, PARA SR. KELVIN LIMA DE SOUSA, C.P.F. Nº 124.613.664-38, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (COMPLEMENTO DE EMPNHO Nº 2976). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NQI4960, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/09/2021 | 420.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES 12L CADA, DESTINADOS AOS ATLETTAS QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE CACHPEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECDERARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004058 | 09/09/2021 | 238.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 MEMORIA DIMM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/09/2021 | 9678.24 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(CREDITO SUPLEMENTAR 19,48)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/09/2021 | 44995.63 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(CREDITO SUPLEMENTAR 19,48)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE JULHO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/09/2021 | 5359.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/09/2021 | 4000.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (PROCEDIMENTO CIRURGICO), PACIENTE: CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/09/2021 | 110.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PAICENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/09/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2021, RETORNANDO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/09/2021 | 330.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO de 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/09/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO de 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSK3G35, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/09/2021 | 2100.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - POLIMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR BIOQUIMICO), PERTENCENTES A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/09/2021 | 2239.68 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, LINGUIÇA, COXA) DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004055 | 09/09/2021 | 4105.16 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, LINGUIÇA, COXA) DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004061 | 09/09/2021 | 483.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/09/2021 | 8627.32 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CREDITO SUPLEMENTAR 19,48)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/09/2021 | 9131.38 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CREDITO SUPLEMENTAR 19,48)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/09/2021 | 586.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE: POLIANA MOREIRA DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 080.383.834-54, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004089 | 09/09/2021 | 106.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 20 TALÕES DE RECEITUARIO AZUL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/09/2021 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RNM COLUNA LOMBO-SACRA CONTRASTE E RNM DA COLUNA TORACICA COM CONTRASTE), PACIENTE: MARIA MARLI DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/09/2021 | 335.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE PLACA: OEV8088, OGB6647, OEV0526, QFY9544, QFQ3283, QSK3635, MOM8979, OEY0526,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/09/2021 | 500.00 | 00006701802460 | JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO REDONDO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00046745483491 | ESPEDITO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM CAKAZEIRAS-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004102 | 09/09/2021 | 137.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004103 | 09/09/2021 | 362.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/09/2021 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE: ERNANDES MANOEL VIEIRA, C.P.F. Nº 022.683.334-65, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/09/2021 | 5505.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/09/2021 | 130.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE INCENDIO VEICULAR, DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/09/2021 | 1348.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004070 | 09/09/2021 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO (REVISÃO HIDRAULICA) DE MAQUINA: PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004071 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO (AR CONDICIONADO) DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/09/2021 | 350.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA ANIGA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/09/2021 | 150.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO: CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/09/2021 | 630.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, MECANICO E EMBURRACHAMENTO DE MAQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA. CAÇAMBA DE PLACA: NQR3412, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/09/2021 | 400.00 | 00010661045498 | RICARDO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA DO ABASTECIMENTO D´AGUA NO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/09/2021 | 4406.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´AGUA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/09/2021 | 13956.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004062 | 09/09/2021 | 3755.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDOAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/09/2021 | 600.00 | 00005130411412 | CLAUBERTO GONÇALVES COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATE DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004060 | 09/09/2021 | 194.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00070492458448 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS APOIO NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAÇ, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/09/2021 | 403.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CREDITO COMPLEMENTAR 19,48) ERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO, CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/09/2021 | 806.52 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CREDITO COMPLEMENTAR 19,48) ERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO, CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/09/2021 | 400.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISIÇÃO DE 01 LETREIRIO ACRILICO, DESTINADOS A LETREIRO PARA MUSEU HISTORICO E CULTURAL DAS FAMILIAS DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/09/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004113 | 14/09/2021 | 29037.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/09/2021 | 1000.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO (DOAÇÃO) DE 50 CAMISAS MALHA PARA TIME DE FUTEBOL FEMININO DO SITIO ANGICAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/09/2021 | 711.85 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (CREDITO SUPLEMENTAR 19,48), REFERENTE MES DE JULHO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/09/2021 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE: SEVERINO PEREIRA DA SILVA, C.P.F. Nº 646.296.941-53, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/09/2021 | 13960.00 | 70122734000129 | MEGA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE PIÇARRAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAÇAMBA, PARA ATERRAMENTO, COMPACTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIA DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE BAIXA GRANDE, RESULTANDO NO PERIODO DE HORAS MAQUINAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/09/2021 | 350.00 | 00016802298422 | CAMILA BEZERRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/09/2021 | 2750.00 | 00011007584459 | FRANCISCO CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE (CUSTEAR UTI MOVEL PARA LOCOMOÇÃO DE SUA GENITORA: MARIA DO SOCORRO CALIXTO VIERA AO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINHA GRANDE-PB) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/09/2021 | 500.00 | 00006080972840 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/09/2021 | 1080.20 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9363PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/09/2021 | 360.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9363PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/09/2021 | 9961.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO, (PATRONAL), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/09/2021 | 14656.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO, (PATRONAL), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/09/2021 | 1936.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DOS SERVIDORES PATRONAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/09/2021 | 13530.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DOS SERVIDORES PATRONAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: RLY0D09, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/09/2021 | 8400.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA: ENCHEDEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/09/2021 | 87.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, MECANICO E EMBURRACHAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DE PLACA: QFG2849/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/09/2021 | 6000.00 | 33016576000104 | INCOMPREL IND DE PREMOLDADOS E COM DE MAT DE CONST EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) TUBOS DE CONCRETO DE 1 METRO CADA, DESTINADOS A BOEIROS NA ESTRADA DO SITIO BOM SUCESSO, ATENDENDO A SOLICITAÇÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/09/2021 | 2000.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMODE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/09/2021 | 8000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SO SERVIÇO PRESTADONA CONFERENCIA E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, NOS MESES: DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/09/2021 | 250.00 | 00008411439437 | TEREZA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/09/2021 | 1500.00 | 00001182491421 | GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE (AJUDA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE RETIRADA DE NÓDULO NO PESOÇO), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, ESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004135 | 23/09/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/09/2021 | 190.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO BASICA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/09/2021 | 270.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA, BACKUP DOS ARQUIVOS DO WINDOWS 10, REPAROS NA FONTE, TROCA DE CAPACITORES, FUSIVEIS, PERIODICOS DANIFICADOS, NA SALA DA LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/09/2021 | 400.00 | 00002560920441 | ARIAUCY FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 24/09/2021 | 1708.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO 200L, COLHER ESPECIAL/REFEIÇÃO, BOBINA PARA 1KG PICOTADA, COPO 150ml DESCARTAVEL, PRATOS ULTRA FUNDOS, DESTINADOS A USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/09/2021 | 500.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/09/2021 | 100.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DA SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/09/2021 | 270.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE 1 HORA DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/09/2021 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO) PARA PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 035.586.314-63, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/09/2021 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE: INACIO PEREIRA DA COSTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/09/2021 | 500.00 | 30850624000169 | I I COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES FOTOSENSIVEL, DESTINADO A PACIENTE: ERINEUDA SILVA, ATENDENDO O ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004146 | 27/09/2021 | 1119.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, (IMPRESSÃO DE RECEITUARIOS, REQUISIÇÕES, CARIMBOS, INTINERARIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/09/2021 | 110.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE SETEMEBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PAICENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/09/2021 | 110.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UM) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/09/2021 | 110.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE SETEMEBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PAICENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/09/2021 | 15154.89 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/09/2021 | 14372.36 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/09/2021 | 6634.70 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/09/2021 | 6634.70 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/09/2021 | 7859.09 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/09/2021 | 2023.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/09/2021 | 2344.24 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/09/2021 | 1150.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHAS, BOLO,SALGADOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/09/2021 | 875.00 | 00012273109431 | MARCONDES GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E TORNEARIA. CONFECÇÃO DE ROSCA NO SEGUNDO CILINDRO DA LANÇA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA E RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DO ACELERADOR DA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/09/2021 | 6000.00 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX - ME CAJABALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCES, BOMBONS. JUJUBAS E OUTROS) QUE SERA DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CIRANÇAS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/09/2021 | 2226.18 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%) SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/09/2021 | 742.06 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%) SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/09/2021 | 820.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/09/2021 | 195.80 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB, PARA SR. JAILSON LINS DA SILVA, C.P.F. Nº 043.776.294-76, E PARA A SRA. MARIA JULIANA DA SILVA, C.P.F. Nº 057.084.384-79 PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (COMPLEMENTO DE EMPNHO Nº 2976). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/09/2021 | 850.00 | 00003560879485 | ROZIANA PEREIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE (REALIZAR CIRURGIA DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ORTODONTICO),, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, ESOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/09/2021 | 400.00 | 00005516396441 | JAILMA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/09/2021 | 500.00 | 00011319235450 | ALYSSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/09/2021 | 350.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIROs, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/09/2021 | 350.00 | 00002148908308 | MARIA ELIZANGELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/09/2021 | 350.00 | 00014932963459 | ALEXSANDRA CAENO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/09/2021 | 350.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/09/2021 | 350.00 | 00035075734820 | DAMIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00054399491353 | GENEZIO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE ( CIRURGIA DE CATARATA), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/09/2021 | 350.00 | 00007506941490 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/09/2021 | 650.00 | 00008794924490 | ALEYKSON PEREIRA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE, (CONSULTA E EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/09/2021 | 16132.63 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25), DAS DEMAIS SECRETARIAS, LOTAÇÕES: 04, 05, 06, 07, 15, 23, 24, 28, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/09/2021 | 85746.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70%) REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/09/2021 | 17946.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70%) REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/09/2021 | 12154.44 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70%)(CRECHE), REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/09/2021 | 12522.90 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70%)(EJA), REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/09/2021 | 2698.40 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (MDE 25%)(EJA), REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/09/2021 | 17438.41 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (MDE 25%)(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORMEGUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/09/2021 | 6678.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (MDE 25%)(ENSINO INFANTIL), REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/09/2021 | 480.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS (BOLACHAS E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/09/2021 | 37126.89 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/09/2021 | 37125.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE), SETEMBRP DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/09/2021 | 57577.07 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/09/2021 | 260807.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2021 | 60949.61 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2021 | 23681.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2021 | 249.42 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2021 | 60.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2021 | 10676.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004226 | 28/09/2021 | 260.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRAS DE PIA LONGA E 02 BALDE DE TINTAS LUX, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/09/2021 | 35200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/09/2021 | 3450.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/09/2021 | 8900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004263 | 28/09/2021 | 1012.50 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BATATA DOCE) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE PNAE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 100012021 | 0004264 | 28/09/2021 | 2520.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BANANA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2021 | 16425.00 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 94/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2021 | 13245.06 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 94/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004189 | 28/09/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/09/2021 | 3523.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/09/2021 | 5161.74 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/09/2021 | 75.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004225 | 28/09/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DESETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/09/2021 | 4500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/09/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/09/2021 | 4702.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2021 | 3182.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, (CREAS), REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2021 | 10000.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS/BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS DO MUNICIPIO, NA FESTIVIDADE DO DIA DA CRIANÇA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE OUTURBO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2021 | 7069.21 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2021 | 6000.00 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX - ME CAJABALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES DE BOMBONS, CHICLETES, CARAMELOS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS DO MUNICIPIO, EM FESTIVIDADE DO DIA DA CRIANÇA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2021 | 7032.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/09/2021 | 250.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/09/2021 | 6500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2021 | 7802.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/09/2021 | 5600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG, LOTAÇÃO 100, DOS FUNCIONARIOA CONTRATADOS, REFERENTE, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2021 | 9657.62 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004227 | 28/09/2021 | 260.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIL (01 LONA THOPSON), DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/09/2021 | 6023.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/09/2021 | 3500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/09/2021 | 4400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/09/2021 | 13087.36 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/09/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2021 | 1800.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, CADASTRAL, DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS SENDO ELAS: NO SITIO BOI MORTO COM APROXIMADAMENTE 400M2, E NO SITIO MARIMBAS COM APROXIMADAMENTE 500M2, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2021 | 975.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME OVAL PANTANAL 17X15) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2021 | 22193.56 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004229 | 28/09/2021 | 17169.63 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MELHORIAS NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/09/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE SETEMBERO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/09/2021 | 1525.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS E NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2021 | 3500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA GASTROSTOMIA), REALIZADA NO PACIENTE: JOSE HENRIQUE PEREIRA FILHO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 034.518.564-17, ATENDENDO O ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2021 | 3000.00 | 05868278003467 | UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS (EXAME CGH ARRAY), PACIENTE: MARIA IZADORA PEREIRA IZIDORIO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 152.515.094-48, ATENDENDO O ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/09/2021 | 57724.32 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/09/2021 | 59321.04 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/09/2021 | 15937.84 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2021 | 9189.05 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2021 | 592.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004205 | 28/09/2021 | 54139.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (26 NOTBOOKS POSITIVO MOTION INTEL, 05 MULTFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L3150), DESTINAODS AOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 00084/2021-CPL, PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/09/2021 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: KWID DE PLACA: RLR9J96, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/09/2021 | 105.81 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO KWID DE PLACA: RLR9J96, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004228 | 28/09/2021 | 2838.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/09/2021 | 60178.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/09/2021 | 37075.89 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/09/2021 | 12026.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 113, (COVID-19),SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/09/2021 | 2240.00 | 00001243907495 | JOSE ROBERTO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 CAMAS EM MADEIRA DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS DOENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/09/2021 | 20921.98 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG, LOTAÇÃO 81 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/09/2021 | 5800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/09/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/09/2021 | 12300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/09/2021 | 35037.98 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004255 | 28/09/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004256 | 28/09/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004257 | 28/09/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004258 | 28/09/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004259 | 28/09/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/09/2021 | 700.00 | 00005175077490 | ALISSON POLION MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) METROS DE MANGUEIRA PARA USO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/09/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2021 | 1000.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/09/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004220 | 28/09/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS (ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TCE-PB E TCU) MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/09/2021 | 350.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME CITOPATOLOGICO E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL), COM A DRA ALINE LEITÃO, PACIENTE: MARCIA FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 066.157.224-81, ATENDENDO O ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA), PACIENTE: JOSE FRANCISCO MONTEIRO, C.P.F. Nº 148.327.578-73, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/09/2021 | 3200.00 | 33016576000104 | INCOMPREL IND DE PREMOLDADOS E COM DE MAT DE CONST EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIEMTNO DE 08 (OITO) TUBOS DE CONCRETO DE 1 METRO CADA, DESTINADOS A BOEIROS NA ESTRADA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004273 | 29/09/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 1, REFERENTE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/09/2021 | 1900.08 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CHAPA PLANA), DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/09/2021 | 2226.18 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%) SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/09/2021 | 300.00 | 00006916094460 | JOZILANDIA FERREIRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/09/2021 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 110012021 | 0004265 | 29/09/2021 | 2496.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALEXANDRINA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BANANA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 210012021 | 0004268 | 29/09/2021 | 1890.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULRUA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 111002021 | 0004269 | 29/09/2021 | 2500.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPA DE FRUTAS) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2021 | 60.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2021 | 249.42 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004302 | 30/09/2021 | 460.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL (02 FAIXAS BANNER) PARA A ABERTURA DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE CACHOIERA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004305 | 30/09/2021 | 690.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL (03 FAIXAS BANNER) PARA O PROGRAMA "BUSCA ATIVA", ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004309 | 30/09/2021 | 1880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A VEICULO VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2021 | 1750.00 | 00008191822490 | SEBASTIAO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇSO NA PINTURA DE PREDIO ONDE FUNCIOVANA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2021 | 2640.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FORRO E GESSO COM MOLDURAS, CONFECÇÃO DE PAREDE EM BLOCOS DE GESSO, E CONFECÇÃO DE BALÇÃO EM GESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070958938458 | GILBERTO ALVES MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/09/2021 | 100.00 | 00013146401436 | GESSICA LAYSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009146344454 | BRENO VINICIUS MAMEDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070229093426 | FERNANDA EMANUELLE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/09/2021 | 100.00 | 00014795831467 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070531839478 | JOSE WESLEY GOMES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070613231406 | VALESKA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009087085486 | TAUANA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/09/2021 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2021 | 100.00 | 00016011642462 | VANESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2021 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2021 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2021 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2021 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2021 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/09/2021 | 100.00 | 00006025966370 | THALLYA YVANYA FELIPE DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2021 | 100.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011055091416 | YARIMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2021 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2021 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2021 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070229199410 | VIVIANE FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010081692420 | LAZARO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012871551464 | LUCAS GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012175082440 | NICOLAS SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008312090460 | DEIVID RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/09/2021 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/09/2021 | 100.00 | 00061419440357 | MARIA EDUARDA DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/09/2021 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/09/2021 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/09/2021 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2021 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011937835421 | TIARLES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/09/2021 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2021 | 100.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2021 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2021 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2021 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2021 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2021 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2021 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010280099410 | JOSE FILHO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/09/2021 | 850.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/09/2021 | 328.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004482 | 30/09/2021 | 2145.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOR ALIMENTCIOS (COENTRO, MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2021 | 4773.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2021 | 2640.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FORRO E GESSO COM MOLDURAS, CONFECÇÃO DE PAREDE EM BLOCOS DE GESSO, E CONFECÇÃO DE BALÇÃO EM GESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004497 | 30/09/2021 | 1000.90 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004504 | 30/09/2021 | 4773.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004505 | 30/09/2021 | 1000.90 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/09/2021 | 350.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2021 | 400.00 | 00070492495483 | MAXIMILIANO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE EVENTO - SECCIONAL PARAIBA EM PARCERIA VCOM A FAMUP A CEI - EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/09/2021 | 110.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA PARA AOCMPANHAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE EVENTO - SECCIONAL PARAIBA EM PARCERIA VCOM A FAMUP A CEI - EDITORA EDISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004536 | 30/09/2021 | 881.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUÇAÃO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2021 | 809.58 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO DIA DE AVALIAÇÃO EM LARGA ESCOLA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAIBA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/09/2021 | 219.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/09/2021 | 465.00 | 00043179723874 | FLAVIO MONTEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ENTULHOS DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004585 | 30/09/2021 | 1188.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2021 | 290.00 | 00008655469408 | GLEIDIVAN MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/09/2021 | 899.46 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA ATP DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE TAMBOR, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2021 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2021 | 220.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MIOLO DE PORTA DE VIDRO DE ABRIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 04 ALONGADOR PARA FIXAR UMA PLACA DA SECRETARIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011142107493 | LUCAS DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2021 | 6647.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004662 | 30/09/2021 | 1630.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (BATERIAS), DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5B27, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2021 | 465.00 | 00045101094404 | ANA MARIA SARAIVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO DAS ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/09/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIARIO A. SOCIAL REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2021 | 2040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2021 | 3294.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DOS PREDIOS DO MUNICPIO, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM AENXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004584 | 30/09/2021 | 1357.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2021 | 1340.10 | 11032434000190 | INSITTUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CURSO (NOVA LEI DE LICITAÇÃO) (ONLINE), NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2021 | 151.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, 32PPM, MESES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004645 | 30/09/2021 | 404.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004649 | 30/09/2021 | 3497.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS, DESTINADOS A SALA DE LICITAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004651 | 30/09/2021 | 825.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 23.5 PHILIPS, DESTINADOS A SALA DE LICITAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004652 | 30/09/2021 | 578.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2021 | 5190.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRATIVA PUBLICA, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2021 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL, (SEDE) PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRATIVA PUBLICA, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004666 | 30/09/2021 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2021 | 800.00 | 00064629694153 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMEPZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SALA DO ARQUIVO MUNICIPAL, E O SETOR DE RESERVISTA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2021 | 5295.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2021 | 1263.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2021 | 3507.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2021 | 274.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2021 | 0.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2021 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2021 | 0.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE Nº 283143-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 170-5, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2021 | 750.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 311-2, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2021 | 5000.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO LEILÃO 001/2021, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2021A 30 DE SETEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/09/2021 | 1593.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2021 | 436.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/09/2021 | 700.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19450-6, CORRESPONDENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/09/2021 | 355.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/09/2021 | 12187.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/09/2021 | 13881.07 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764/614622409, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004586 | 30/09/2021 | 738.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2021 | 288.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER, MONOCROMATICA 40PPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004650 | 30/09/2021 | 452.99 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2021 | 3506.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 6ª PARCELA DE ACORDO DE PAGAMENTO DE DEBITOS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, FEVEREIRO, MARÇO DE 2021, NO MUNICIPIO, NO VALOR DE 82.497,94, PARCELADO DA SEGUINTE FORMA: R$ 25.000,00 AVISTA, COM ACRESCIMODE JUROS NO VALOR DE r$ 5.616,22, TOTALIZANDO O RESTANTE DE R$ 63.114,16, DIVIDIDO EM 18 PARCELAS DE R$ 3.506,34, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2021 | 138335.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 3964-0 NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CLASSE: PRECARTORIO, NUMERO 0810749-54.2020.8.15.000, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2021 | 52247.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 DE COMPETENCIAS: 08/2020, 10/2020, MARÇO/2021, ABRIL/2021, MAIO/2021, CONFORME GUIAS E EXTRATO DE DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2021 | 3367.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 311-2 NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, NUMERO 0514200-78.2019.4.05.8202, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2021 | 400.00 | 00011161010416 | VANESSA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2021 | 350.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004312 | 30/09/2021 | 5283.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE PRATELHEIRAS EM GESSO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2021 | 400.00 | 00005965630433 | DAMIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004370 | 30/09/2021 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM UM FUNERAL PARA A SRA: MARIA AUXILIADORA MENDES PEREIRA, RG. Nº 2078340, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÕES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2021 | 350.00 | 00008034762482 | AMANDA CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2021 | 350.00 | 00004405286400 | JOANA DARC PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2021 | 350.00 | 00004776164450 | RAIMUNDA SIMAO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004495 | 30/09/2021 | 254.25 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2021 | 250.00 | 00003558483413 | MARIA DAS DORES CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2021 | 350.00 | 00005008279408 | FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2021 | 350.00 | 00011978934408 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2021 | 300.00 | 00032574835468 | RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2021 | 500.00 | 00003713944490 | ALEXANDRA TEMOTEO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006025966370 | THALLYA YVANYA FELIPE DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIROs, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/09/2021 | 350.00 | 00052639754491 | EDIVAL MARCOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/09/2021 | 350.00 | 00003018914430 | OSMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/09/2021 | 600.00 | 00003752189800 | FRANCISCO JOSE APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/09/2021 | 350.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2021 | 350.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2021 | 350.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2021 | 500.00 | 00070228982430 | GRASIELE GOMES VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/09/2021 | 500.00 | 00070988445433 | FRANCISCO GABRIELVIERIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004540 | 30/09/2021 | 2295.00 | 40645486000130 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, 50(BOLSAS) DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDONA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004541 | 30/09/2021 | 11300.00 | 40645486000130 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2021 | 350.00 | 00022557213845 | WILLANY DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/09/2021 | 400.00 | 00011756604428 | ERIVANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2021 | 2198.50 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: PIPOCAS, BOMBONS, DROPS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2021 | 600.00 | 00096568259420 | MARIA FERREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2021 | 350.00 | 00004377629476 | JAILSON LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2021 | 3500.00 | 00002028124482 | VICENTE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE, (TOMOGRAFIA NO LOMBO SUPERIOR DO PULMÃO ESQUERDO), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2021 | 201.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2021 | 300.00 | 00007350601425 | JOSE TAIRONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2021 | 600.00 | 00009236831435 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004631 | 30/09/2021 | 3150.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM UM FUNERAL E TRANSLADO PARA O SR: ADAILDO JANUARIO DA LUZ, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2021 | 136.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004648 | 30/09/2021 | 290.30 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2021 | 1340.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MUDANÇA DA SENHORA LUZINETE RIBEIRO DE SOUSA DA CIDADE DE PARAMBU-CE PARA O DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2021 | 440.00 | 00003913519408 | MARIA SALETE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0004682 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE ACESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE Nº00002/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004286 | 30/09/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | Prestação de Serviços Profissionais, Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cachoeira dos Índios - PB no acompanhamento do Programa Bolsa Família, dos Serviços Socioassistenciais: PAIF; SCFV; Vigilância socioassistencial; Preenchimento e atualização do CADSUAS, do Plano de ação eDemonstrativo Físico Financeiro da gestão; Realização de oficinas com trabalhadores do SUAS; REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004303 | 30/09/2021 | 60.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL (01 CARIMBO AUTOMATICO MEDIO) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0004368 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESO DE IN Nº 00002/2021, ATENDENDO A SOLCIITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004492 | 30/09/2021 | 841.85 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004496 | 30/09/2021 | 2893.07 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/09/2021 | 850.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | Valor que se empenha referente a de animaprestação de serviços como animadores (palhaços e locutores) que percorreram as ruas da cidade entregando brinquedos, sacolinhas entre outros às crianças do SCFV, realização do Evento alusivo ao Dia das crianças aser realizado no dia 12 de Outubro de 2021, atendendo a solicitação da secretaria de assistencia social de Cachoeira dos Índios PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2021 | 620.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS NAS RUAS DA CIDADE, SACOLINHAS ENTRE OUTROS, AS CRIANÇAS DO SCVF, EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, COM PARTE INTEGRANTE DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, ATENDNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2021 | 850.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | Valor que se empenha referente a de animaprestação de serviços como animadores (palhaços e locutores) que percorreram as ruas da cidade entregando brinquedos, sacolinhas entre outros às crianças do SCFV, realização do Evento alusivo ao Dia das crianças aser realizado no dia 12 de Outubro de 2021, atendendo a solicitação da secretaria de assistencia social de Cachoeira dos Índios PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2021 | 330.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GAS 13KG. DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2021 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSG2H36, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2021 | 748.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSG2H36, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2021 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT/MOBI, CHASSI 9BD341ACXNY766231, VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2021 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT/MOBI, CHASSI 9BD341ACXNY766231, VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2021 | 30.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT/MOBI CHASSI 9BD341ACXNY766231, A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2021 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT/MOBI CHASSI 9BD341ACXNY766231, A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004498 | 30/09/2021 | 1250.91 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2021 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/09/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/09/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE SETEMBRO DE2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/09/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE SETEMBRO DE2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/09/2021 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE SETEMBRO DE2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2021 | 620.00 | 00070531691462 | MARIA DE FATIMA JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2021 | 800.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL OTACILIO PEREIRA DA COSTA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2021 | 3000.00 | 10175806000174 | A. NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG FEIXO MOLA DIANTEIRO), DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2021 | 50.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOIS VIDROS E CONSERTO DA PORTA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2021 | 400.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIEMNTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070492458448 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO APOIO A ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAl, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2021 | 200.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS E SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO, NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2021 | 600.00 | 00013652110889 | JOAO JOZEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DE SAO JOSE DO LADO, PERTENCENTE A SEDE DO MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/09/2021 | 900.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTO NA LOCALIDADE DE SITIO BALANÇO E SITIO BAMBURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2021 | 210.00 | 00005172026380 | IVAN BARBOSA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE AREIA PARA A SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2021 | 820.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO GUARDA LAMA, NO SUPORTE DE ABRAÇADEIRA DO CAÇAMBÃO, RECUPERAÇÃO NA LATERAL DA CONCHA PEQUENA COM PROFOSSO, SOLDA NO H DA FRENTE DA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇOS E CORTE DE CABEÇA DE MASSARICO DA PACARREGADEIRA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2021 | 2530.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: DISTRITO DE FATIMA, BALANÇO, TABOCA DE CIMA, CIGANO REDONDO DE BAIXO, RIACHO DO MEIO E REDONDO DE CIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/09/2021 | 790.00 | 00070895359405 | KENIA PRISCILLA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES MNA ZONA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/09/2021 | 1800.00 | 00011329755499 | DANILO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA TERRAPLANAGEM NO SITIO BAIXA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2021 | 985.00 | 00016027581824 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA, EM SOLDA DE ALAVANCA, CONFECÇÃO DE 06 (SEIS), PES PA DE LIXO, REFORMA DE DUAS PORTAS, CONFECÇÃO DE UMA TESOURA DE POLDA, SOLDA DE BARRA DE FERRO NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL PARA FIXAR AS REDES,SOLDA EM 04 (QUATRO), BRAÇOS DE LUMINARIAS, REFORMA DO PORTÃO DO CAMPO E TROCA DE 05 (CINCO) FECHADURAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2021 | 1860.00 | 00070492513481 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DE PREDIO DA ANITIGA EMATER, E CONFECÇÃO DA CERCA NA LATERAL DO GINASIO GAVIÃO, CENTRO DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2021 | 1084.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE POLDAS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2021 | 1075.00 | 00013014550400 | FELIPE FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2021 | 1400.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANTUNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUX. NO REBOMBINAMENTO BOMBAS SUBMERSASDOS ABASTECIMENTOS D´AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2021 | 1075.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/09/2021 | 1860.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA EMATER E CONFECÇÃO DE CERCA NA LATERAL DO GINASIO O GAVIÃO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00015542018459 | DIASSIS CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2021 | 1050.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/09/2021 | 1097.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2021 | 1075.00 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2021 | 1860.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO DA ANITGA EMATER, CONFECÇÃO DE CERCA NA LATERAL DO GINASIO O GAVIÃO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2021 | 1096.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM, NA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2021 | 1088.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NA RUA DA MANGUEIRA NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2021 | 1090.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPITAGEM EEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2021 | 1800.00 | 00009607001451 | JOSE WAGNER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA ANTIGA CSU, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2021 | 1095.00 | 00006458376367 | BRUNO UAGNER ROLIM JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERV DE VARRIÇÃO DE RUAS NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2021 | 1085.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2021 | 1070.00 | 00005794334398 | MIGUEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DETSA CIDADE, CONFORTME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2021 | 1083.00 | 00001536424404 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2021 | 1075.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2021 | 1097.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2021 | 1085.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2021 | 1085.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2021 | 1078.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2021 | 80.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, PEERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2021 | 660.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, MECANICO E EMBURRACHAMENTO DE MAQUINAS: ENCHEDEIRA, PATROL, E VEICULOS PIPA E CAÇAMBA DE PLACAS: NQH3412/PB, NQD6001/PB CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/09/2021 | 433.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO: CARRO PIPA DE PLACA: NQD6001, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004484 | 30/09/2021 | 25867.96 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, LUBRAX TURBO, LUBRAX AUTO), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2021 | 985.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA, EM SOLDA DE ALAVANCA, CONFECÇÃO DE 06 (SEIS), PES PA DE LIXO, REFORMA DE DUAS PORTAS, CONFECÇÃO DE UMA TESOURA DE POLDA, SOLDA DE BARRA DE FERRO NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL PARA FIXAR AS REDES,SOLDA EM 04 (QUATRO), BRAÇOS DE LUMINARIAS, REFORMA DO PORTÃO DO CAMPO E TROCA DE 05 (CINCO) FECHADURAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/09/2021 | 800.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DE LETREIROS E LOGOTIPOS DO ESTADIO "O GAVIÃO", E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/09/2021 | 1140.00 | 35643882000198 | JOSEAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA O GINASIO, "O GAVIÃO", ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2021 | 650.00 | 00010634565419 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO COM O SERVIÇO DE CAPINAGEM EM VARIAS RUAS NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004535 | 30/09/2021 | 14331.50 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A USO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004542 | 30/09/2021 | 87686.29 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇOES E SERV EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO SITIO PEDRAS PRETAS MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PB, CONFORME CONTRATO Nº 00095/2021--CPL E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2021 | 800.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO ESTADIO O GAVIÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2021 | 10230.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO: (01 COBERTURA 19.5L24, 06 COBERTURA 1400X24, 12 CONSERTOS C/COBERTURA), PNEUS PERTENCENTES AS MAQUINAS: PATROL E RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2021 | 5982.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´GUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2021 | 16575.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004663 | 30/09/2021 | 1015.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004664 | 30/09/2021 | 1885.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004665 | 30/09/2021 | 1454.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: PATROL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2021 | 300.00 | 36616612000150 | AFD ANGIOVASC SERV MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONUSLTA MEDICA), PACIENTE: ALCINEIDE SILVA DE SOUZA, PORTADPRA DO C.P.F. Nº 086.691.894-96, ATENDENDO O ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2021 | 70.00 | 00005175077490 | ALISSON POLION MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) METROS DE MANGUEIRA PARA USO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004280 | 30/09/2021 | 1292.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZDA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004281 | 30/09/2021 | 1344.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004282 | 30/09/2021 | 1212.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004283 | 30/09/2021 | 1763.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS LIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2021 | 1200.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (RETIRADA DE CATETER), PACIENTE: CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2021 | 73.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2021 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624081-7, RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004301 | 30/09/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004304 | 30/09/2021 | 514.50 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (100 CARTÃO DA MULHER, 100 CARTÃO DO HOMEM, 01 FORMULARIO DE MARCADORES DE CONSUMO), ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004306 | 30/09/2021 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004307 | 30/09/2021 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004308 | 30/09/2021 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO GOL DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/09/2021 | 5000.00 | 41343184000170 | E. LOPES SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA EXERESE DE LESÃO CRANIO-SUBCUTANIA BIPARIETAL), PACIENTE: CLAUDIANA G. COSTA, ATENDENDO AO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2021 | 500.00 | 33840118000187 | MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇSO MEDICOS (SESSÕES DE FISIOTERAPIA) PACIENTE: LARISSA VITORIA COSTA DA SILVA, C.P.F. Nº 121.314.534-18, ATENDENDO AO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2021 | 1093.00 | 00028961208829 | IRISMAR VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIO DO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2021 | 572.00 | 00070895359405 | KENIA PRISCILLA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E LANCHES), PARA SERVIDORES DA SAUDE EM PLANTÕES, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2021 | 1092.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2021 | 220.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/09/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000132021 | 0004363 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2021 | 810.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (USG ABDOME TOTAL, E CINTILOGRAFIA OSSEA), EM PACIENTE: CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO, ATENDENDO AO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004365 | 30/09/2021 | 4670.00 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ACOMPANHADAS PELO NASF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004366 | 30/09/2021 | 10116.00 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/09/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/09/2021 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/09/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00007476560450 | DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS DE FINAL DE SEMANA NA FUNÇÃO DE MEDICA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100172021 | 0004475 | 30/09/2021 | 3200.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E 04 PRATELEIRAS, 03 LONGARINAS ASSENTO COM ENCOSTO, E 06 MESAS PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "BOM SUCESSO", ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 200172021 | 0004476 | 30/09/2021 | 886.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (04 CADEIRAS FIXA, 08 CADEIRAS PLASTICA), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SUDE "BOM SUCESSO", ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 300172021 | 0004477 | 30/09/2021 | 645.90 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (03 VENTILADORES DE COLUNA), DESTINAODS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "BOM SUCESSO", ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004480 | 30/09/2021 | 3320.46 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2021 | 766.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, RUA: DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004493 | 30/09/2021 | 8941.05 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004494 | 30/09/2021 | 4686.77 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004499 | 30/09/2021 | 901.74 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS DO NASF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004500 | 30/09/2021 | 3945.86 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS DO ESF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004501 | 30/09/2021 | 5146.08 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004502 | 30/09/2021 | 1990.75 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00006986593414 | ANTONIO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO NA BANCADA EM GRANITO, NA SALA DO DENTISTA, BANCADA EM GRANITO NO AMBULATORIO, E PIA EM GRANITO COM BANCADA E CUBA EM INOX DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/09/2021 | 250.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2021 | 266.00 | 00006608488483 | VIVIANY DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, E AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2021 | 110.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2021 | 1158.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 133 GARRAFÕES DE AGUA 20L, E 30GARRAFAS DE AGUA COM GAS DE 500ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER DISTRIBUIDA AOS SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004537 | 30/09/2021 | 3091.25 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "BOM SUCESSO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 400172021 | 0004538 | 30/09/2021 | 2539.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTOS (01 AR CONDICIONADO 9.000BTUS, 01 VENTILADOR DE PAREDE E 01 BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA) MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "BOM SUCESSO", ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/09/2021 | 515.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS RECEPCIONISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇLÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/09/2021 | 700.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/09/2021 | 3200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ENCEFALO, 01 ANGIORESSONANCIA ARTERIAL DO CRANIO, 01 ANIORESSONANCIA VENOSA DO CRANIO), EXAMES REALIZADO EM PACIENTE: ERIKA BATISTA DE LIMA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/09/2021 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ECOCARDIOGRAMA)), EM PACIENTE: CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO, ATENDENDO AO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/09/2021 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ECOCARDIOGRAMA)), EM PACIENTE: CICERO MONTEIRO DOS SANTOS, ATENDENDO AO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANALISE BACTERIOLOGICA, E ANALISE FISICO-QUIMICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2021 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIUÇOS MEDICOS (CONSULTA GINECOLOGICA) REALIZADA NA SENHORA: FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS, C.P.F. Nº 038.241.904-94, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004568 | 30/09/2021 | 1239.70 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (46 CAMISAS GOLA POLO COM BORDADO, DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004569 | 30/09/2021 | 1995.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (100 CAMISAS BRANCAS EM PV), DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004570 | 30/09/2021 | 1995.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (100 CAMISAS BRANCAS EM PV), DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/09/2021 | 1330.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RM CRANIO COM CONTRATSE E SEDAÇÃO), PACIENTE: MIRELLA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004572 | 30/09/2021 | 1747.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004580 | 30/09/2021 | 14903.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004581 | 30/09/2021 | 12301.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/09/2021 | 3257.46 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 FOCO DE LUZ COM ESPELHO, 02 FOCO DE LUZ SEM ESPELO, 02 DIVA ALCOCHOADO MESA PARA EXAME), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004589 | 30/09/2021 | 1995.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (100 CAMISAS BRANCAS EM PV), 50 CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, E 50 CAMISAS DESTINADAS PARA A CAMPANHA EM ALUSÃO AO NOVEMBNRO AZUL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004593 | 30/09/2021 | 30397.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 NOTBOOK POSITIVO MOTION INTEL, 25 TABLETS SAMSUNG TAB A8.0), DESTINADOS AOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATONº 00084/2021-CPL, PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004594 | 30/09/2021 | 2457.50 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA COMPUTADORES (25 MOUSES PAD, 25 MOUSES DE PLASTICO PARA COMPUTADOR, 10 ROTEADORES TP-LINK, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SUADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2021 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, 9EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO) REALIZADO EM PACIENTE: CICERO MONTEIRO DOS SANTOS, C.P.F. Nº 035.534.114-06, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2021 | 4486.00 | 28216928000127 | VICTOR DO NASCIMENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPAMENTOS DE RECURSOS CINOSEOTERAPITOCS DESTINAODS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2021 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA OGB6647 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2021 | 585.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: OGB6647, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2021 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA OGB6637 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2021 | 630.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: OGB6637, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE PLACA QSB2576 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2021 | 626.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSB2576, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, DE PLACA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2021 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2021 | 1412.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: OEY0526, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2021 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, DE PLACA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2021 | 493.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOM8979, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2021 | 250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANICA), DE PLACA QFY9544, PERTENCENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2021 | 455.01 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFY9544, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004618 | 30/09/2021 | 2046.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2021 | 2800.00 | 40451592000182 | A&B SOLUMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIOANARIOS NOS DEPARTAMENTOS DA SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2021 | 47.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: ARTHUR VIANA FIGUEIREDO, O.S 006-65995, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2021 | 133.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: JOÃO INACIO DA SILVA, O.S 00666-010-192, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0004628 | 30/09/2021 | 636.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS PROPRIOCEPTIVEIS) DESTINADOS A FISIOTERAPIA INFANTIL, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0004629 | 30/09/2021 | 2681.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS PROPRIOCEPTIVEIS) DESTINADOS A FISIOTERAPIA INFANTIL, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2021 | 196.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 VIDROS INCOLOR DE 06 MLM E 01 VIDRO INCOLOR 04MLM PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO LINO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004647 | 30/09/2021 | 310.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS, A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2021 | 337.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2021 | 6160.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2021 | 800.00 | 40558776000146 | DAVID FELINTO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA) REALIZADA NA PACIENTE: SANDRA MARIA DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2021 | 465.00 | 00036497738487 | VICENTE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2021 | 800.00 | 00006119216421 | SEBASTIAO JEAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2021 | 800.00 | 00007526893393 | JOSE GUTEMBERGUE GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BOA FE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2021 | 800.00 | 00076891674468 | GENTIL BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E INFLUENZA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00020583583415 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS E DEMAIS INFORMÇÕES DO GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2021 | 1095.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004587 | 30/09/2021 | 246.87 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/10/2021 | 400.00 | 00004978147492 | FRANCISCA ALINE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021, RETORNANDO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA MOBILIZAÇÃO NACIONAL RELATIVA A CATEGORIA NO QUAL DESEPENHA, CONFORME REQUERIMENTO ERM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/10/2021 | 400.00 | 00008207632410 | DANIEL ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021, RETORNANDO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA MOBILIZAÇÃO NACIONAL RELATIVA A CATEGORIA NO QUAL DESEPENHA, CONFORME REQUERIMENTO ERM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/10/2021 | 321.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, O.S 001-66039-55, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/10/2021 | 99.53 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS EXAMES MEDICOS (FNH - DIFENILHIDANTOÍNA, OXCAR - OXCARBAZEPINA, EM PACIENTE: ILDETE ALVES DE OLIVEIRA, C.P.F. Nº 053.182.924-37 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/10/2021 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ELETROCEFALOGRAMA) REALIZADO EM PACIENTE ILDETE ALVES DE OLIVEIRA LIMA, C.P.F. Nº 053.182.924-37 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/10/2021 | 400.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/10/2021 | 300.00 | 00009058255433 | JAILSON AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/10/2021 | 400.00 | 00006425629460 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/10/2021 | 350.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/10/2021 | 350.00 | 00070531664490 | BEATRIZ DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/10/2021 | 350.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004686 | 06/10/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/10/2021 | 1800.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE SETEMBRO DE 2021, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004722 | 07/10/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010234375469 | MARIA DE AFTIMA BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/10/2021 | 350.00 | 00070196083451 | THATYANA DO NASCIMENTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/10/2021 | 350.00 | 00003085437428 | MARIA NEUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/10/2021 | 350.00 | 00004755193451 | ELAINE DIAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/10/2021 | 350.00 | 00002931159409 | MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/10/2021 | 350.00 | 00004418066438 | MARIA IZAETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/10/2021 | 350.00 | 00012221876474 | JAINE DANIELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/10/2021 | 350.00 | 00006644105459 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/10/2021 | 350.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/10/2021 | 350.00 | 00004422980483 | DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/10/2021 | 350.00 | 00070531833437 | ANDRE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/10/2021 | 350.00 | 00011783554460 | GERISLANE DE SOUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/10/2021 | 400.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/10/2021 | 350.00 | 00070209692405 | VANESKA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/10/2021 | 350.00 | 00008661810400 | CICERO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/10/2021 | 350.00 | 00011281058459 | MARTELINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 07/10/2021 | 350.00 | 00067475604420 | JOSE ERINALDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/10/2021 | 350.00 | 00005334549480 | JOILTON EUGENIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/10/2021 | 350.00 | 00015433390420 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/10/2021 | 350.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/10/2021 | 350.00 | 00080525962468 | ANA PAULA MARQUES DA NOBREGA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/10/2021 | 350.00 | 00017612155826 | FRANCISCA LEITE ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/10/2021 | 130.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO: OROCH DYNAMIQUE RLQ5G17, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/10/2021 | 368.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO: OROCH DYNAMIQUE RLQ5G17, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 07/10/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/10/2021 | 1000.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/10/2021 | 850.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO PINHEIRO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 073.709.814-79, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/10/2021 | 1650.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, BOLOS, SALADA DE FRUTAS, TORTAS, SALGADOS E SUCOS DE FRUTA), DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E DO AGENTE DE EDEMIAS, REALIZADO NO DIA04 DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/10/2021 | 600.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO AGNO DE SOUSA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 040.323.844-79, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/10/2021 | 196.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004732 | 11/10/2021 | 11294.75 | 40645486000130 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) KITS BEBÊ, DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SEINSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/10/2021 | 1500.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO 2º TRIMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/10/2021 | 1900.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO BUFFET PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/10/2021 | 396.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGE5720, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGE4590, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/10/2021 | 920.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO (DOAÇÃO) DE 46AMISAS MALHA PARA TIME DE FUTEBOL FEMININO DO SITIO BOM SUCESSO (EQUIPE CAMISA CAIÇARA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00005553693403 | ANIERCIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE (CUSTEAR EXAMES E MEDICAMENTOS), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/10/2021 | 350.00 | 00071343650429 | ANA CAROLINE SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/10/2021 | 350.00 | 00007985841490 | JERSSICA TAISY PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/10/2021 | 513.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/10/2021 | 110.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA)) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/10/2021 | 110.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/10/2021 | 1200.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MENROS SUPERIORES E INFERIORES), PACIENTE: ALCINEIDE SILVA DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 086.691.894-96, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/10/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA CARDIOLOGICA), PACIENTE: JAILSON LINS DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 045.776.294-76, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004747 | 14/10/2021 | 1535.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, (IMPRESSÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHAS DE CONTROLE, FICHAS INDIVIDUAIS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/10/2021 | 1250.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (PUNÇÃO E COLETA DE EXAME DE LIQUOR - LIQUIDO CEFALORRAQUIANO), PACIENTE: ERIKA BATISTA DE LIMA, PORTADORA DO C;.P.F. Nº 108.826.384-40, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/10/2021 | 500.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL QUE LIGA AS RUAS JOSE FRANCISCO DE SOUSA E A RUA DA MANGUEIRA, CENTRO DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/10/2021 | 140.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, EM PNEUS DE MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA ELETRICA, SERVIÇOS DE CAHSSI: BASE DO MACACO SILINDRO, ALINHAMENTO DO VASCULANTE, RETIRADA DOS FINOS E BUCHA TRAZEIRA DO CAÇAMBÃO DO PAC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/10/2021 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIEMNTO NO MES DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00532033000182 | OLINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRA E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/10/2021 | 7283.20 | 03585367000102 | A F AUTOPEÇAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA O CARRO PIPA DE PLACA: NQD6001/PB, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/10/2021 | 400.00 | 13184749000188 | CARDAN NORDESTE COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA O CARRO PIPA DE PLACA: NQD6001/PB, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006686772364 | ARLEY DEAN SALES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/10/2021 | 10540.00 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO-SAFRA, CONFORME DOCUMENTO de nº 25033080721, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/10/2021 | 3324.93 | 03353358000196 | MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº 781455/2012 (CONSTRUÇÃO DE AÇUDE DO SÃO JOSE), MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/10/2021 | 1855.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM LETRAS PREMOLDADAS E ARMAÇÃO EM FERRO COM BASE, PARA COMPLEMENTAR O LETREIRO LOCALIZADO NA ENTRADA DA DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/10/2021 | 2000.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMODE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE MES DE SETEMBO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/10/2021 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE: FRANCISCO BESERRA PEDROSA, C.P.F. Nº 873.994.584-72, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/10/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA), PACIENTE: FRANCISCO CARLOS DE MORAIS, PORADOR DO C.P.F. Nº 504.023.405-82, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/10/2021 | 620.00 | 00005289403418 | JALBA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO AS EQUIPES QUE ESTÃO REALIZANDO AÇÕES NO OUTURBO ROSA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/10/2021 | 300.00 | 14733395000146 | NEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA) PACIENTE: ERIVALDO ANTONIO AGUIAR, PORTADOR DO C.P.F. Nº 713.254.924-34, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004761 | 18/10/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/10/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/10/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/10/2021 | 36317.02 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/10/2021 | 11850.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/10/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/10/2021 | 5800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/10/2021 | 12600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 113, (COVID-19),OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/10/2021 | 46500.32 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/10/2021 | 8241.31 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/10/2021 | 16305.86 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/10/2021 | 58416.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/10/2021 | 62554.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/10/2021 | 20907.58 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG, LOTAÇÃO 81 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/10/2021 | 40571.72 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/10/2021 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS 9COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES), PACIENTE: CECILIA IZIDORIO FERREIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 356.875.254-91, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/10/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/10/2021 | 22193.56 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/10/2021 | 3500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/10/2021 | 7600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/10/2021 | 9657.62 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/10/2021 | 450.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. SECRETARIO DE TRANSPORTES, A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/10/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/10/2021 | 4400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/10/2021 | 13087.36 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/10/2021 | 5600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/10/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG, LOTAÇÃO 100, DOS FUNCIONARIOA CONTRATADOS, REFERENTE, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/10/2021 | 7802.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/10/2021 | 6500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/10/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/10/2021 | 3182.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, (CREAS), REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/10/2021 | 5602.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/10/2021 | 7032.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/10/2021 | 4500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/10/2021 | 4702.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/10/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/10/2021 | 5161.74 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/10/2021 | 3523.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/10/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIARIO A. SOCIAL REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/10/2021 | 450.00 | 00009765802412 | JOSE JAYRON BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. SECRETARIO DE FINANÇAS, A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/10/2021 | 35200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/10/2021 | 3450.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/10/2021 | 10376.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/10/2021 | 61096.28 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/10/2021 | 22801.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/10/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/10/2021 | 262988.53 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/10/2021 | 38389.82 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/10/2021 | 57577.07 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/10/2021 | 36034.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE), OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/10/2021 | 8900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/10/2021 | 900.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS (BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/10/2021 | 300.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/10/2021 | 500.00 | 00004664461445 | ANDREZA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004823 | 22/10/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004826 | 22/10/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 22/10/2021 | 650.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS E REFIRGERANTES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/10/2021 | 350.00 | 00007260757442 | JOSE FELIX ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/10/2021 | 529.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB, PARA PACIENTES, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0004829 | 22/10/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE ACESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE Nº00002/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/10/2021 | 400.00 | 00010495763497 | JOSE HIAGO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PAA, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/10/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | Prestação de Serviços Profissionais, Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cachoeira dos Índios - PB no acompanhamento do Programa Bolsa Família, dos Serviços Socioassistenciais: PAIF; SCFV; Vigilância socioassistencial; Preenchimento e atualização do CADSUAS, do Plano de ação eDemonstrativo Físico Financeiro da gestão; Realização de oficinas com trabalhadores do SUAS; REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004827 | 22/10/2021 | 1560.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 BOMBEADOR, 01 MOTOR 1,5CV, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004828 | 22/10/2021 | 2925.90 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO ÁGUA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004833 | 22/10/2021 | 2650.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 BOMBEADOR, 02 BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004834 | 22/10/2021 | 1863.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO ÁGUA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004835 | 22/10/2021 | 1880.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 03 BOMBEADORES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004836 | 22/10/2021 | 2486.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO ÁGUA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/10/2021 | 180.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS E SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO, NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00025274681875 | DIMAS FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS, REFERENTE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/10/2021 | 600.00 | 41911171000150 | JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (10 APAR. GLICOSINMETROS), DESTINADOS A POLICINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/10/2021 | 1550.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHAS, BOLO,SALGADOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), EM PACIENTE: RAIMUNDO DOS ANJOS, ATENDENDO AO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/10/2021 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 22 DE OUTUBRO DE 2021, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/10/2021 | 110.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PAICENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004830 | 22/10/2021 | 3000.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/10/2021 | 228.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MOTOS), PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/10/2021 | 1545.00 | 00004702383485 | JOSE IVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BOM JARDIM PARA AS CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00028961208829 | IRISMAR VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIO DO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/10/2021 | 800.00 | 00002987865406 | MARINALDA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENTENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/10/2021 | 480.00 | 00010656400480 | JUZANIR CAIANO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/10/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS E DEMAIS INFORMÇÕES DO GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000032021 | 0004825 | 22/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS (ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TCE-PB E TCU) MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/10/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/10/2021 | 190.00 | 00010220250405 | IGO TAVARES DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/10/2021 | 400.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS RECEPCIONISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/10/2021 | 700.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/10/2021 | 220.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/10/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/10/2021 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITALDO ESTADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/10/2021 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO) PARA PACIENTE: MARIA GOMES MOREIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 031.756.824-80 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004871 | 25/10/2021 | 6687.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004872 | 25/10/2021 | 5693.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004873 | 25/10/2021 | 1958.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004874 | 25/10/2021 | 747.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004875 | 25/10/2021 | 1991.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004876 | 25/10/2021 | 564.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004877 | 25/10/2021 | 493.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004878 | 25/10/2021 | 2288.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004879 | 25/10/2021 | 6838.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004880 | 25/10/2021 | 3503.91 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO PERTENCENTE A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/10/2021 | 693.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RNM DE COLUNA LOMBAR E RX DE TORAX PA E PERFIL), PACIENTE: GENEZIO EVIDEU DOS SANTOS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 124.169.198-30, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/10/2021 | 1070.00 | 00046745483491 | ESPEDITO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM CAKAZEIRAS-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/10/2021 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS NEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA), PACIENTE: EDNA MARIA DIAS DA SILVA SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/10/2021 | 676.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE), PACIENTE: RITA BEZERRA NASCIMENTO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/10/2021 | 1016.30 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (SACOS DE LIXO, BOBINA PARA 2KG, SACOLAS CORES E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/10/2021 | 1505.00 | 00070895359405 | KENIA PRISCILLA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E LANCHES), PARA SERVIDORES DA SAUDE EM PLANTÕES, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/10/2021 | 500.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL (LAVADEIRA E LIMPEZA) REFERENTE A DIARIAS SEMANAIS E FINAIS DE SEMANA (MANHÃ E TARDE), NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/10/2021 | 561.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004937 | 25/10/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004938 | 25/10/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004939 | 25/10/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004940 | 25/10/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004941 | 25/10/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0004942 | 25/10/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012021 | 0004946 | 25/10/2021 | 283.20 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (FORFORO, BALDE, PA DE PLASTICO DE LIXO E PANO DE PRATO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012021 | 0004947 | 25/10/2021 | 6307.84 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRUBUIÇÃO A PACIENTES IDOSOS ACOMPANHADOS PELO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004951 | 25/10/2021 | 1284.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00009632047427 | RYAN BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM SOLDAS E REPAROS NAS GRADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/10/2021 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA COM ECO), PACIENTE: JOSE FRANCISCO MONTEIRO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/10/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/10/2021 | 110.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA)) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/10/2021 | 110.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/10/2021 | 110.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA)) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/10/2021 | 110.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PAICENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/10/2021 | 500.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL (LAVADEIRA E LIMPEZA) REFERENTE A DIARIAS SEMANAIS E FINAIS DE SEMANA (MANHÃ E TARDE), NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/10/2021 | 15178.50 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/10/2021 | 6374.97 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/10/2021 | 14304.90 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/10/2021 | 9090.24 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/10/2021 | 2023.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/10/2021 | 2377.97 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 25/10/2021 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MEDICA. EXAME ESTUDO URODINAMICO PACIENTE :INACIA MARIA CONCEIÇAO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 25/10/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA MEDICA) PARA A MENOR: MARIA RAYRA BEZERRA MARTINS, NASCIMENTO 16/12/2013, PORTADORA DO C.P.F. Nº 172.553.984-56, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/10/2021 | 800.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTIRTO DE TAMBOR, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/10/2021 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DO ABASTENCIEMTNO D´AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/10/2021 | 800.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBR E OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/10/2021 | 210.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DA PLACA EM LETRAS PREMOLDADAS, LOCALIZADA NA ENTREDA DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/10/2021 | 509.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E EQUIPE DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004862 | 25/10/2021 | 25144.69 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MELHORIAS NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004863 | 25/10/2021 | 349.25 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MELHORIAS NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/10/2021 | 600.00 | 00013652110889 | JOAO JOZEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DE SAO JOSE DO LADO, PERTENCENTE A SEDE DO MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/10/2021 | 918.00 | 00070895359405 | KENIA PRISCILLA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ZONA RURAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/10/2021 | 400.00 | 00012094235459 | JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES E PORTÃO DO CEMITERIODO DISTRITO DE BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/10/2021 | 250.00 | 00015480538802 | JOSE IRAILTON FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/10/2021 | 330.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DE LETREIROS COM O NOME DO CEMITERIO E LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/10/2021 | 1500.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS E NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/10/2021 | 1900.00 | 00002238686479 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DAS BASES DA CAIXA D´AGUA DO SITIO BOM SUCESSO E BALANÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/10/2021 | 2550.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DO PISO DA PRAÇA COM O NOME DA CIDADE, EM CASCALHO E CIMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/10/2021 | 1215.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POLDAS DE ARVORES,E RETOQUES EM CALÇAMENTOS NESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/10/2021 | 1111.70 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/10/2021 | 1010.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D´AGUA DO SITIO BOM SUCESSO E DO DISTRITO DE BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/10/2021 | 1860.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DA CERCA DO ESTADIO "O GAVIÃO", REFORMA DE DUAS SALAS NA POLICLINICA, REFORMA DO TELHADO DA ANTIGA PREFEITURA, PINTURA DOS MUROS DO CEMITERIO PUBLICO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/10/2021 | 1102.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPITAGEM EEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/10/2021 | 1090.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE POLDAS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/10/2021 | 1005.00 | 00013014550400 | FELIPE FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLETA DE POLDAS DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/10/2021 | 1400.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANTUNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL NESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/10/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUX. NO REBOMBINAMENTO BOMBAS SUBMERSASDOS ABASTECIMENTOS D´AGUA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/10/2021 | 2250.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE DUAS SALAS NA POLICLINICA, PINTURA DOS MUTOS DO CEMITERIO PUBLICO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/10/2021 | 1115.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/10/2021 | 1112.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/10/2021 | 1079.20 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/10/2021 | 1088.40 | 00005794334398 | MIGUEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DETSA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/10/2021 | 1079.20 | 00001536424404 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/10/2021 | 1098.05 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/10/2021 | 1085.95 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/10/2021 | 1052.25 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/10/2021 | 1083.35 | 00006458376367 | BRUNO UAGNER ROLIM JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERV DE VARRIÇÃO DE RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/10/2021 | 930.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CAIXA D´AGUA NO SITIO BALANÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/10/2021 | 1260.00 | 00010634565419 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DA DUAS SALAS NA POLICLINICA, PINTURA DE MUROS DO CEMITERIO PUBLICO, SERVIÇOS DE CHUMBAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EM PASSAGEM MOLHADA EM MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/10/2021 | 1084.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/10/2021 | 1075.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM, NA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/10/2021 | 1010.00 | 00015542018459 | DIASSIS CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/10/2021 | 1070.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, POLDA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004948 | 25/10/2021 | 349.25 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MELHORIAS NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004949 | 25/10/2021 | 1284.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MELHORIAS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004952 | 25/10/2021 | 5500.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D´AGUA FORTLEV 10.000L, DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO BOM SUCESSO, PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DAQUELA COMUNIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004953 | 25/10/2021 | 2606.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D´AGUA FORTLEV 5.000L, DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA SECA, PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DAQUELA COMUNIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004954 | 25/10/2021 | 17043.47 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MELHORIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004955 | 25/10/2021 | 2925.90 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO ÁGUA DA COMUNIDADES: SITIO REDONDO, PEDRAS PRETAS, BALANÇO, PITOMBIERA, RIACHO DO MEIO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004956 | 25/10/2021 | 1560.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 BOMBEADOR, 01 MOTOR 1,5CV DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE, SITIO REDONDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182021 | 0004957 | 25/10/2021 | 2650.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 BOMBEADOR, 02 BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES, BAIXA GRANDE, GARGUELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004958 | 25/10/2021 | 1863.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´AGUA MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: BAIXA GRANDE, GARGUELO DE CIMA, TABOCA DE BAIXO, REDONDO DE CIMA, PEDRAS PRETAS, MARIMBAS, BOM JARDIM, BAMBURRAL, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182021 | 0004959 | 25/10/2021 | 1880.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 03 BOMBEADORES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES, REDONDO, PEDRAS PRETAS, FATIMA, GARGUELO DE CIMA, REDONDO DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004960 | 25/10/2021 | 2486.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO ÁGUA DA COMUNIDADES: REDONDO, PEDRAS PRETAS, FATIMA, GARGUELO DE CIMA, REDONDO DE CIMA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004962 | 25/10/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 1, REFERENTE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 25/10/2021 | 1900.00 | 00054598834315 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DAS BASES DA CAIXA D´AGUA DO SITIO BOM SUCESSO E BALANÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004993 | 25/10/2021 | 21612.69 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇOES E SERV EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO SITIO PEDRAS PRETAS, BAIRRO: PEDRAS PRETAS, MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PB, CONFORME CONTRATO Nº 00095/2021--CPL E TOMADA DE PREÇO Nº0001/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/10/2021 | 600.00 | 00008655469408 | GLEIDIVAN MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO COM ANIMAÇÃO DE SERVIÇOS (PALHAÇOS E LOCUTORES) QUE PERCORRERAM AS RUAS DESTA CIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS, SACOLINHAS. EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/10/2021 | 2226.18 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%) SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/10/2021 | 1600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/10/2021 | 564.50 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/10/2021 | 200.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PRESIDENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS NA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO DE INTERIORIZAÇÃO DO "PLANEPIR", REALIZADO NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NOS DIAS 5 A 7 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/10/2021 | 350.00 | 00012961956439 | JOSE GABRIEL FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/10/2021 | 560.00 | 00007481931461 | FRANCISCA SHIRLEY SOUZA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/10/2021 | 400.00 | 00004662203406 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/10/2021 | 400.00 | 00009194098492 | ALECSANDRA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/10/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/10/2021 | 400.00 | 00008691409495 | GERLANDIE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/10/2021 | 3000.00 | 00011554653851 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE (CIRURGIA DE VARIZES COM URGENCA), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/10/2021 | 350.00 | 00009920957437 | MARIA SUZANA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/10/2021 | 350.00 | 00000424542390 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/10/2021 | 350.00 | 00013855919437 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/10/2021 | 350.00 | 00016794824833 | JAILTON SEBASTIAO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/10/2021 | 350.00 | 00010467537461 | LUCIANA MARIA DA CORCUNSCRIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/10/2021 | 350.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/10/2021 | 350.00 | 00005278194413 | FRANCISCO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/10/2021 | 400.00 | 00070649768116 | SANDY EMILLY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/10/2021 | 350.00 | 00012248424485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/10/2021 | 400.00 | 00026342286434 | MARTINHO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/10/2021 | 300.00 | 00002608962335 | MARIA ROSALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/10/2021 | 742.06 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL(14,25, SUPLEMENTAR 19,48) ASSICTSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/10/2021 | 320.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, BACKUP DE ARQUIVOS, ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA, MANUTENÇÃO BASICA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/10/2021 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/10/2021 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/10/2021 | 84.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/10/2021 | 16237.32 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 95/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/10/2021 | 13093.71 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 95/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/10/2021 | 16132.63 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25), DAS DEMAIS SECRETARIAS, LOTAÇÕES: 04, 05, 06, 07, 15, 23, 24, 28, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/10/2021 | 465.00 | 00005411418488 | MARIA MAGNA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/10/2021 | 1083.20 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/10/2021 | 120.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004950 | 25/10/2021 | 349.25 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MELHORIAS EM PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/10/2021 | 2597.21 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (MDE 25%)(EJA), REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/10/2021 | 17438.41 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (MDE 25%)(FUNDAMENTAL), REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EMANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/10/2021 | 6678.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (MDE 25%)(INFANTIL), REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/10/2021 | 12522.90 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%)(EJA), REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/10/2021 | 85290.29 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%)(FUNDAMENTAL), REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIAEM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/10/2021 | 17946.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%)(INFANTIL), REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EMANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/10/2021 | 12154.44 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%)(CRECHE), REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/10/2021 | 100.00 | 00011142107493 | LUCAS DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 26/10/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/10/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/10/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (SEDAÇÃO), PACIENTE: COSMO TAVARES PAULINO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 29/10/2021 | 62.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/10/2021 | 31.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624081-7, RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/10/2021 | 1210.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOTOR DE PASSE NA SECRETARIA DE SAUDE, SALA DO SECRETARIO, SOLDA NA TUBULAÇÃO, CARGA DE GAS EM BEBEDOURO NA UBS LINO DE SOUSA, CONSERTO E TROCA DE LUGAR DO AR CONDICIONADO DA SALA DO LABORATORIO NA POLICLINICA, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS DO SITIO BOM SUCESSO, CARGA DE GAS NA SALA DO MEDICO, NA POLICLINICA E COMPLEMENTO DE GAS NA SALA DA TRIAGEM, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/10/2021 | 616.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19450-6, CORRESPONDENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/10/2021 | 256.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/10/2021 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/10/2021 | 128.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTNEÇÃO DE VEICULO, MODELO: MOBI DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/10/2021 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTNEÇÃO DE VEICULO, MODELO: MOBI DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005155 | 29/10/2021 | 494.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005156 | 29/10/2021 | 2860.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005157 | 29/10/2021 | 3153.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005158 | 29/10/2021 | 838.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005160 | 29/10/2021 | 614.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005161 | 29/10/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/10/2021 | 6180.00 | 28216928000127 | VICTOR DO NASCIMENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPAMENTOS DE RECURSOS CINOSEOTERAPITOCS DESTINAODS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA: JOSEFA BANDERA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005169 | 29/10/2021 | 520.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005170 | 29/10/2021 | 804.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005171 | 29/10/2021 | 709.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de expediente, ampliando as demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus, considerando O Decreto Estadual 41.807 de 03 de Novembro de 2021, que trata do Estado de Calamidade Pública no Estado da Paraíba. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005175 | 29/10/2021 | 1501.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005176 | 29/10/2021 | 605.09 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005177 | 29/10/2021 | 408.91 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Ao NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022021 | 0005184 | 29/10/2021 | 154.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022021 | 0005185 | 29/10/2021 | 489.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/10/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005192 | 29/10/2021 | 398.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 29/10/2021 | 2000.00 | 21764511000150 | INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR WELTON TAVARES LEITE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA OFTAOMOLOGICA), PARA PACIENTE: FRANCISCA ANA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/10/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/10/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/10/2021 | 4265.63 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DEBIADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/10/2021 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO) REALIZADO EM PACIENTE: RITA LEANDRO DO NASCIMENTO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 992.709.154-34, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/10/2021 | 1500.00 | 30430848000111 | COMPARTILHE SAUDE E EDUCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (PESQUISA DE LIMA SOB ANESTERSIA) REALIZADO EM PACIENTE: MARIA VITORIA DOS SANTOS MARIANO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 317.966.638-24, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005212 | 29/10/2021 | 1475.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS JUMBINHO BABY, PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO NASF ATENDENDP SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005213 | 29/10/2021 | 7009.32 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO ACOMPANHADAS PELO NASF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005214 | 29/10/2021 | 9067.96 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005215 | 29/10/2021 | 4671.38 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005216 | 29/10/2021 | 1015.70 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005221 | 29/10/2021 | 732.44 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005224 | 29/10/2021 | 1653.82 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005225 | 29/10/2021 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005226 | 29/10/2021 | 1410.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (04 COLETES, 04 CAMISAS GOLA POLO COM BORDADO, 17 BATAS, 05 BATAS FEMININAS E MASCULINAS BRANCA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃODA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005227 | 29/10/2021 | 14314.37 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | Valor que se empenha referente à consumo de gasolina comun, destinado a ambulanicas no combate e enfrentamento ao Coronavírus, considerando O Decreto Estadual 41.807 de 03 de Novembro de 2021, que trata do Estado de Calamidade Pública no Estado da Paraíba. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005228 | 29/10/2021 | 2913.68 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005229 | 29/10/2021 | 5680.57 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS AMBULANCIAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005230 | 29/10/2021 | 2045.91 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS AMBULANCIAS DAS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005235 | 29/10/2021 | 392.72 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS NASF, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005236 | 29/10/2021 | 6587.09 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/10/2021 | 280.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CARGA DE GAS NO BEBEDOURO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/10/2021 | 10540.00 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO-SAFRA, CONFORME DOCUMENTO de nº 25033080821, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/10/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/10/2021 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/10/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/10/2021 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/10/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/10/2021 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005234 | 29/10/2021 | 1838.30 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/10/2021 | 2650.00 | 00027723920822 | GISLAINE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 CORTINAS COM VARÃO E 15 CAIXAS EM MDF PERSONALIZADAS COM SIMBOLO CRIANÇA FELIZ, DO RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA GESTANTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005195 | 29/10/2021 | 246.87 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005197 | 29/10/2021 | 300.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005198 | 29/10/2021 | 314.69 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005231 | 29/10/2021 | 1013.58 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005232 | 29/10/2021 | 3554.04 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005252 | 29/10/2021 | 4733.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | Valor que se empenha referente à aquisição de Cestas Básicas a serem entregues famílias em vulnerabilidades que tiveram sua precária condição socioeconômica agravadas pela Pandemia por COVID-19 colocando em risco a sobrevivência de todos que compõem a família, ampliando as demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus no âmbito do SUAS , considerando O Decreto Estadual 41.807 de 03 de Novembro de 2021, que trata do Estado de Calamidade Pública no Estado da Paraíba. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/10/2021 | 800.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO O GAVIÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/10/2021 | 330.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NAQ RECUPERAÇÃO DO MOTOR E CARGA DE GAS NO FRIGOBAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/10/2021 | 620.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CAIXA D´´AGUA NAAS COMUNIDADES: SITIO BOM JARDIM, REDONDO, E BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005174 | 29/10/2021 | 26080.49 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, LUBRAX TURBO, LUBRAX AUTOlith), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/10/2021 | 2000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE 01 PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO CIPO DOS MONTEIROS, E PROJETO DE 02 RUAS PROJETADA NO SITIO PEDRAS PRETAS, BAIRRO, PEDRAS PRETAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NO SITIO PEDRAS PRETAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/10/2021 | 600.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM SOLDA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E AS TRAVES AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/10/2021 | 1550.00 | 00008191822490 | SEBASTIAO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DO PISO NA PRAÇA ONDE ESTÁ O NOME DA CIDADE NA QUANTIDADE DE 300M2, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/10/2021 | 100.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/10/2021 | 41.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672005-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/10/2021 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009146344454 | BRENO VINICIUS MAMEDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/10/2021 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/10/2021 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/10/2021 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/10/2021 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/10/2021 | 100.00 | 00008312090460 | DEIVID RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/10/2021 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/10/2021 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/10/2021 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070229093426 | FERNANDA EMANUELLE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/10/2021 | 400.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DUAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/10/2021 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/10/2021 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/10/2021 | 100.00 | 00013146401436 | GESSICA LAYSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070958938458 | GILBERTO ALVES MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/10/2021 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010280099410 | JOSE FILHO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/10/2021 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/10/2021 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/10/2021 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/10/2021 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/10/2021 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010081692420 | LAZARO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012871551464 | LUCAS GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/10/2021 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/10/2021 | 100.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/10/2021 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/10/2021 | 100.00 | 00061419440357 | MARIA EDUARDA DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/10/2021 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/10/2021 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012175082440 | NICOLAS SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/10/2021 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009087085486 | TAUANA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/10/2021 | 100.00 | 00006025966370 | THALLYA YVANYA FELIPE DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011937835421 | TIARLES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX FINANCEIRO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070613231406 | VALESKA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/10/2021 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/10/2021 | 100.00 | 00016011642462 | VANESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/10/2021 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/10/2021 | 146.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/10/2021 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/10/2021 | 100.00 | 00070229199410 | VIVIANE FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005144 | 29/10/2021 | 41341.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/10/2021 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011055091416 | YARIMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/10/2021 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/10/2021 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011142107493 | LUCAS DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/10/2021 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005159 | 29/10/2021 | 798.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005168 | 29/10/2021 | 1003.86 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005173 | 29/10/2021 | 5716.91 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 29/10/2021 | 1329.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PRATICA DE ESPORTE (04 CAMISAS PENALTY, 04 CALÇÕES PARA ARBITRO, 05 CALÇÕES ELITE, 06 CAMISAS PARA GANDULAS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0005181 | 29/10/2021 | 208.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (11 PARES DE MEIÕES, 01 REDE DE FUTSAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0005182 | 29/10/2021 | 901.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022021 | 0005183 | 29/10/2021 | 357.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/10/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/10/2021 | 2843.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DEBIADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005217 | 29/10/2021 | 1032.05 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/10/2021 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha Referente aos serviços prestados nas atividades de assessoria, consultoria, orientação e assistência as prestados ao sistema e ao processo educacional, atendendo solicitação da secretaria de educação | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/10/2021 | 6356.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/10/2021 | 6728.32 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/10/2021 | 13917.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764/614622409, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/10/2021 | 1226.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/10/2021 | 3634.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/10/2021 | 5.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 16336-8, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/10/2021 | 261.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 16336-8, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/10/2021 | 2.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 16336-8, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/10/2021 | 1.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 6709-1, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/10/2021 | 0.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 6709-1, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/10/2021 | 1.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 6709-1, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/10/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 283143-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/10/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 170-5, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/10/2021 | 753.33 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 311-2, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/10/2021 | 100.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA SEDE DA PREFEITURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/10/2021 | 1279.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/10/2021 | 909.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9643-1, CORRESPONDENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 16336-8, CORRESPONDENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/10/2021 | 429.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº19041-1, CORRESPONDENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/10/2021 | 167.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005167 | 29/10/2021 | 1388.42 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/10/2021 | 25.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 12851-1, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/10/2021 | 288.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER, MONOCROMATICA 40PPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005194 | 29/10/2021 | 145.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/10/2021 | 400.00 | 00009765802412 | JOSE JAYRON BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. SECRETARIO DE FINANÇAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/10/2021 | 21328.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIAS E EXTRATO DE DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/10/2021 | 80.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, NA FORMATAÇÃO DO WINDOWS 10 E BACKUP DOS ARQUIVOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/10/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/10/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/10/2021 | 4648.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DOS PREDIOS DO MUNICPIO, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM AENXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/10/2021 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005186 | 29/10/2021 | 581.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/10/2021 | 151.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, 32PPM, MESES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/10/2021 | 350.00 | 00001140806408 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/10/2021 | 80.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO NO CAPILAR DO FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005571794402 | JOAO PEDRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BÁSICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N° 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/10/2021 | 240.00 | 00027723920822 | GISLAINE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 CESTAS EM MDF PERSONALIZADAS E 03 CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PAIS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/10/2021 | 300.00 | 00006284320469 | EUNICE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005163 | 29/10/2021 | 4733.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | Valor que se empenha referente à aquisição de Cestas Básicas a serem entregues famílias em vulnerabilidades que tiveram sua precária condição socioeconômica agravadas pela Pandemia por COVID-19 colocando em risco a sobrevivência de todos que compõem a família, ampliando as demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus no âmbito do SUAS , considerando O Decreto Estadual 41.807 de 03 de Novembro de 2021, que trata do Estado de Calamidade Pública no Estado da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005165 | 29/10/2021 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM UM FUNERAL PARA A SRA: MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005178 | 29/10/2021 | 900.52 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005179 | 29/10/2021 | 2560.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/10/2021 | 136.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005193 | 29/10/2021 | 94.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (JUNTA MILITAR), CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005196 | 29/10/2021 | 303.84 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/10/2021 | 400.00 | 00083763333487 | FRANCISCO FEITOSA PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/10/2021 | 2560.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/10/2021 | 400.00 | 00090703618415 | MARIA GORETE TEODORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/10/2021 | 400.00 | 00008568541402 | NILTON DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/10/2021 | 300.00 | 00007997261419 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/10/2021 | 550.00 | 00009236831435 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005233 | 29/10/2021 | 1150.71 | 09152833000142 | AUGUSTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/10/2021 | 600.00 | 00014802740468 | JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/10/2021 | 400.00 | 00009647942419 | ALDIJONES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/10/2021 | 400.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/10/2021 | 500.00 | 00071384960449 | OLENI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/10/2021 | 350.00 | 00054883180387 | LUCIENE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/10/2021 | 350.00 | 00007463246426 | IRES NOARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/10/2021 | 300.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/10/2021 | 350.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SUARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/10/2021 | 350.00 | 00009819788439 | JOSEFA NAYANE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/10/2021 | 350.00 | 00005477536403 | RONILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/10/2021 | 350.00 | 00006025966370 | THALLYA YVANYA FELIPE DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIROs, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/10/2021 | 400.00 | 00003695071427 | FRANCISCA BAIAO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIROs, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005166 | 29/10/2021 | 949.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/11/2021 | 110.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/11/2021 | 120.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DO WINDOWS 10, BACKUP, CONSERTO EM FONTE E PLACA 2X PLO 1X FUZIVEL EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/11/2021 | 350.00 | 00037621650842 | NAIARA LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/11/2021 | 9200.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DA PARAIBA - SE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA, VOLTADOS PARA A CAPACITAÇÃO TECNICO PROFISSIONALE DE GESTÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/11/2021 | 800.00 | 00002815388405 | GLACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE COMPRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2021 | 240.00 | 00027723920822 | GISLAINE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 CESTAS EM MDF PERSONALIZADAS E 03 CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PAIS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/11/2021 | 877.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 REFLETORES, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DO LETREIRO COM O NOME DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/11/2021 | 1200.00 | 00003090788497 | GLAYDESTON ROLIM DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE 30 TAMBORES DE LIXO E CONFECÇÃO DE ALÇAS E PES EM FERRO COM 3/8 NOS TAMBORES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/11/2021 | 250.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO COMPUTADOR COM DEFEITO NO HD, REALIZANDO FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DO HD (COOGB) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/11/2021 | 320.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS EM BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2021 | 2650.00 | 00027723920822 | GISLAINE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 CORTINAS COM VARÃO E 15 CAIXAS EM MDF PERSONALIZADAS COM SIMBOLO CRIANÇA FELIZ, DO RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA GESTANTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00070492458448 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO APOIO A ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAl, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/11/2021 | 2500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA), REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA JUNIOR, PORTADOR DO C.P.F. Nº 203.530.904-25, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005262 | 01/11/2021 | 2521.70 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, LINGUIÇA, E FRIOS) DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005263 | 01/11/2021 | 4625.94 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, LINGUIÇA, COSTELA) DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005264 | 01/11/2021 | 163.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMNACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005266 | 01/11/2021 | 738.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/11/2021 | 9692.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE NOVEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/11/2021 | 1.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE NOVEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 6709-1, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/11/2021 | 4442.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/11/2021 | 13957.66 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2021 | 12415.62 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIAS E EXTRATO DE DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/11/2021 | 10461.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DEBIADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/11/2021 | 2645.86 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DEBITADO (COVID) EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/11/2021 | 15402.99 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/11/2021 | 660.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/11/2021 | 417.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/11/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005279 | 17/11/2021 | 1125.00 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BATATA DOCE) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE PNAE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005280 | 17/11/2021 | 2500.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPA DE FRUTAS) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005281 | 17/11/2021 | 1946.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULRUA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005284 | 18/11/2021 | 2940.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BANANA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005286 | 18/11/2021 | 2370.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALEXANDRINA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BANANA) (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 18/11/2021 | 471.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/11/2021 | 775.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDIDICA VACINAS DERP P60%/BLO.T40% BARATA MIX ANTIGENO SALIVAR DE MOSQUITO 100%) E CONSULTAS COM O ALERGOLOGISTA: DR CICERO INACIO DE OLIVEIRA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, C.P.F. Nº 106.519.894-93, DN 26/12/2009, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 18/11/2021 | 150.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO KWID DE PLACA: RLR9J86, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/11/2021 | 278.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: KWID DE PLACA: RLR9J86, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 18/11/2021 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIEMNTO NO MES DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00532033000182 | OLINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRA E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/11/2021 | 2000.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/11/2021 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/11/2021 | 1840.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE OUTUBRO DE 2021, CODIGO DE RECEIRA: 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/11/2021 | 1484.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/11/2021 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1 NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/11/2021 | 450.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTE LOJISTAS DE CAJAZEIRAS -CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, A3 TOKEN, PARA ZENAILDA REIS LEITE, PORTADORA DO C.P.F. Nº 018.766.094-93, RESPONSAVEL PELO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/11/2021 | 3523.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/11/2021 | 5161.74 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/11/2021 | 4500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/11/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/11/2021 | 4702.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005350 | 22/11/2021 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/11/2021 | 5811.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, (SEDE) REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005348 | 22/11/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00003018101413 | MARIA DAS DORES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE (CIRURGIA DE CATARATA), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/11/2021 | 7232.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/11/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/11/2021 | 5602.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/11/2021 | 6500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/11/2021 | 350.00 | 00003559208408 | MARIA JOSE ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/11/2021 | 400.00 | 00045104999491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/11/2021 | 189.20 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR: JOSE ANTONIO DIAS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 12.016.774-88 E A SENHORA: GILMARA MARQUES RODRIGUES, PORTADORA DO C.P.F. Nº 077.600.134-50, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/11/2021 | 104.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASSAGENS LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB, PARA A SENHORA: LUZIA CHAGAS SATURNINO DE SOUZA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 051.810.513-08, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/11/2021 | 199.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASSAGENS LINHA, JOÃO PESSOA-PB PARA JAZEIRAS-PB, PARA A SENHORA: LUZIA CHAGAS SATURNINO DE SOUZA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 051.810.513-08, E DO MENOR: DOUGLAS SATURNINO DE SOUZA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 141.103.994-75, EM RETORNO DE TRATAMENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005360 | 22/11/2021 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM UM FUNERAL PARA O SR: DAMIÃO PEREIRA DE BRITO, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005361 | 22/11/2021 | 550.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM UM FUNERAL INFANTIL PARA A CRIANÇA: MARIA ELICE PEREIRA DOS SANTOS, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/11/2021 | 350.00 | 00010808636480 | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00002594796409 | JOSEFA DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE (REALIZAR CIRURGIA), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/11/2021 | 350.00 | 00071343650429 | ANA CAROLINE SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/11/2021 | 37126.89 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/11/2021 | 36034.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE), NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/11/2021 | 57577.07 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/11/2021 | 259554.31 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/11/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/11/2021 | 10376.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/11/2021 | 25001.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/11/2021 | 60362.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/11/2021 | 35200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/11/2021 | 8900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/11/2021 | 3450.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/11/2021 | 9156.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/11/2021 | 21093.56 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/11/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/11/2021 | 4481.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/11/2021 | 16975.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/11/2021 | 8007.62 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/11/2021 | 7600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/11/2021 | 3500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/11/2021 | 13087.36 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/11/2021 | 5133.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/11/2021 | 4300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/11/2021 | 8169.21 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/11/2021 | 3182.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/11/2021 | 5600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/11/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG, LOTAÇÃO 100, DOS FUNCIONARIOA CONTRATADOS, REFERENTE, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/11/2021 | 56861.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/11/2021 | 12100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 113, (COVID-19),OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/11/2021 | 7795.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/11/2021 | 13180.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/11/2021 | 42906.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/11/2021 | 39258.58 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/11/2021 | 42075.89 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/11/2021 | 4200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/11/2021 | 5800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/11/2021 | 33180.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/11/2021 | 10750.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/11/2021 | 22261.27 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG, LOTAÇÃO 81 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/11/2021 | 7612.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0005362 | 22/11/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005363 | 22/11/2021 | 910.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO NO 1º SEMETRE DE 2021, DE OXIGENIO (MEDICINAL CIL K 7M3, CIL Q 3M3 E CIL G 1M3), PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005364 | 22/11/2021 | 340.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO NO 1º SEMETRE DE 2021, DE OXIGENIO (MEDICINAL CIL K 7M3, CIL Q 3M3 E CIL G 1M3), PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005365 | 22/11/2021 | 780.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (CIL K 7M3, CIL Q 3M3), PARA USO DOMICILIAR DA SENHORA: MARIA LUCIA MOURA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 035.615.974-40, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005366 | 22/11/2021 | 1410.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (CIL K 7M3, CIL Q 3M3), PARA USO DOMICILIAR DA SENHORA: VICENCIA GOMES DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 661.008.685-72, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005367 | 22/11/2021 | 1140.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (CIL K 7M3, CIL G 1M3), PARA USO DOMICILIAR DA SENHORA: MARIA NEILDE DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 112.877.734-78, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/11/2021 | 834.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDENTES DA CARAVANA DO CORAÇÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO GESTANTES DE ALTO RISCO, CRIANÇAS CARDIOPATAS E COM PROBLEMAS ORTOPEDICOS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/11/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/11/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/11/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/11/2021 | 1000.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/11/2021 | 520.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA: VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/11/2021 | 1582.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCOMPRESSOR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (BOM SUCESSO), ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/11/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: BIBIANA PAULINO LEITE, PORTADORA DO CPF: 122.187.214-14, ATENDENDO O ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/11/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/11/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/11/2021 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021, RETORNANDO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/11/2021 | 1332.96 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES DE AGUA 20L, 06 GARRAFAS DE COCA-COLA 2L, 06 GUARANA DE 2L, 06 REFRIGERANTE CAJU 2L, E 192 AGUA MINERAL SEM GAS, 12X500ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER DISTRIBUIDA AOS SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005384 | 23/11/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | Prestação de Serviços Profissionais, Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cachoeira dos Índios - PB no acompanhamento do Programa Bolsa Família, dos Serviços Socioassistenciais: PAIF; SCFV; Vigilância socioassistencial; Preenchimento e atualização do CADSUAS, do Plano de ação eDemonstrativo Físico Financeiro da gestão; Realização de oficinas com trabalhadores do SUAS; REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/11/2021 | 3300.00 | 00006294353408 | COSMO MOURA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 60M2 DE PAREDE EM BLOCO DE GESSO E CONSERTO DE FORRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/11/2021 | 940.00 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS (30 UN DE PISCA LED), PARA ENFEITES NATALINOS NA CIDADE DE CACHOIERA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/11/2021 | 8244.36 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO PELA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, AYENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBNRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/11/2021 | 155.00 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CORTE DE GRAMA DO CAMPO "O GAVIÃO", JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/11/2021 | 1300.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DE PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA, ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA E PINTURA DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/11/2021 | 450.00 | 00010875224474 | WYSMAEL BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOGOMARCA E DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/11/2021 | 450.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO (INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE SCANER) DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE4600, NQF0726, OGE4590, OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/11/2021 | 1214.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE4600, NQF0426, OGE4590, OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/11/2021 | 500.00 | 00060314583491 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE ACESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE Nº00002/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005376 | 23/11/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 24/11/2021 | 13138.09 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 96/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 24/11/2021 | 16292.36 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 96/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 24/11/2021 | 18797.30 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25), DAS DEMAIS SECRETARIAS, LOTAÇÕES: 04, 05, 06, 07, 15, 23, 24, 28, 71, 72, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 24/11/2021 | 18797.30 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25), DAS DEMAIS SECRETARIAS, LOTAÇÕES: 04, 05, 06, 07, 15, 23, 24, 28, 71, 72, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/11/2021 | 350.00 | 00008526284479 | MARIA APARECIDA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/11/2021 | 300.00 | 00032574835468 | RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/11/2021 | 300.00 | 00005708438479 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 24/11/2021 | 300.00 | 00091860482449 | SEVERINA MARIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/11/2021 | 500.00 | 00037433555404 | ANTONIO FAUSTINO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/11/2021 | 500.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 24/11/2021 | 397.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGE4600, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/11/2021 | 1237.50 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (275 KG DE MACAXEIRA, DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/11/2021 | 17946.38 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%)(CRECHE), REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/11/2021 | 12522.90 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%)(CRECHE), REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/11/2021 | 12154.44 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%)(CRECHE), REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 24/11/2021 | 85290.29 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%)(CRECHE), REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/11/2021 | 6678.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (MDE 25%)(ENS INFANTIL), REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 24/11/2021 | 17438.41 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (MDE 25%)(ENS FUNDAMENTAL), REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/11/2021 | 2597.21 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (MDE 25%)(ENS FUNDAMENTAL), REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005417 | 24/11/2021 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/11/2021 | 10540.00 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO-SAFRA, CONFORME DOCUMENTO de nº 25033080821, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0005395 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00006479990480 | JORDANA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE IN Nº 00002/2021, ATENDENDO A SOLCIITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/11/2021 | 110.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PAICENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 24/11/2021 | 2023.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/11/2021 | 2377.97 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/11/2021 | 6489.65 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/11/2021 | 14142.99 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 24/11/2021 | 15276.32 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/11/2021 | 9410.67 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/11/2021 | 3000.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE E CORPO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA) REALIZADA NO PACIENTE: HILDA SOBREIRA DE SOUSA LEITE, PORTADORA DO C.P.F. Nº 338.235.294-04, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 25/11/2021 | 500.00 | 00002587628458 | CICERO MONTEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/11/2021 | 300.00 | 00008250807464 | JOSE PAULO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/11/2021 | 2025.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/11/2021 | 17111.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/11/2021 | 15014.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE), REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/11/2021 | 22630.20 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/11/2021 | 1704.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/11/2021 | 1650.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005502 | 29/11/2021 | 1800.00 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/11/2021 | 1520.84 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005496 | 29/11/2021 | 7000.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, LUBRAX TOP TURBO), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/11/2021 | 800.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL OTACILIO PEREIRA DA COSTA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/11/2021 | 3204.17 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/11/2021 | 2750.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005504 | 29/11/2021 | 6900.00 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/11/2021 | 458.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG, LOTAÇÃO 100, DOS FUNCIONARIOA CONTRATADOS, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/11/2021 | 2566.64 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 99, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005499 | 29/11/2021 | 2000.00 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005500 | 29/11/2021 | 1912.91 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/11/2021 | 160.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/11/2021 | 2012.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/11/2021 | 9717.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO O GAVIÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/11/2021 | 2770.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: REDONDO DE CIMA, REDONDO DE BAIXO, DISTRITO DE MARIMBAS, SITIO BARAUNAS , PEDRAS PRETAS, E SITIO TABOCA DE BAIXO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/11/2021 | 1120.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA, EM SOLDA E REPAROS DE CARRO DE MÃO, RECUPERAÇÃO DE 03 PORTAS, CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA SACAR BOMBAS SUBMERSAS E CONFECÇÃO DE GRADES EM METAIS 20X20 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/11/2021 | 200.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS E SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO, NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005495 | 29/11/2021 | 39000.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/11/2021 | 90.00 | 00006686772364 | ARLEY DEAN SALES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM PNEUS E TROCA DE PNEUS, EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQD6001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/11/2021 | 330.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, EM PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA: 3412/PB, NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005519 | 29/11/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 1, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005522 | 29/11/2021 | 11959.50 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005523 | 29/11/2021 | 17483.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/11/2021 | 776.50 | 24376241000106 | C.R. COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS,TRICOLINE, ORGANZA E OXFORD, PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005543 | 29/11/2021 | 3589.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO ÁGUA DA COMUNIDADES: BAIXA GRANDE, BARAUNAS, BOA FE, PRAÇA DA MANGUEIRA, DISTRITO DE MARIMBAS, RIACHO DO MEIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005544 | 29/11/2021 | 700.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 01 MOTOR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADE, BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005549 | 29/11/2021 | 1076.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: PATROL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005550 | 29/11/2021 | 1290.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005551 | 29/11/2021 | 3760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005557 | 29/11/2021 | 15644.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/11/2021 | 1738.00 | 00070895359405 | KENIA PRISCILLA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ZONA RURAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/11/2021 | 795.50 | 00099252473491 | JOSE SAMUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/11/2021 | 140.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, EM PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA: 3412/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/11/2021 | 600.00 | 00013652110889 | JOAO JOZEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DE SAO JOSE DO LADO, PERTENCENTE A SEDE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/11/2021 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DO ABASTENCIEMTNO D´AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/11/2021 | 800.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/11/2021 | 800.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTIRTO DE TAMBOR, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00025274681875 | DIMAS FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS, REFERENTE MESE DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/11/2021 | 6170.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG, LOTAÇÃO 81 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/11/2021 | 13642.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/11/2021 | 3804.19 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 113, (COVID-19), REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/11/2021 | 1350.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/11/2021 | 2100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/11/2021 | 2579.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/11/2021 | 9400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/11/2021 | 20925.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/11/2021 | 8800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/11/2021 | 3000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/11/2021 | 3100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/11/2021 | 22600.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/11/2021 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO) REALIZADO EM PACIENTE: JONAS VIEIRA MACIEL, PORTADOR DO C.P.F. Nº 119.128.794-76, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/11/2021 | 126.00 | 00005854714442 | JOSE ROQUE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO, ONDE ESTAVAM REALIZANDO O DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/11/2021 | 551.00 | 00054472229315 | IRIS BEZERRA SATURNINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, REALIZADOS NAS UNIDAES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005475 | 29/11/2021 | 3000.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS RECEPCIONISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/11/2021 | 800.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL (LAVADEIRA E LIMPEZA) REFERENTE A DIARIAS SEMANAIS E FINAIS DE SEMANA (MANHÃ E TARDE), NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/11/2021 | 75.00 | 00002834021481 | MARIA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NOS FINAIS DE SEMANA, POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO EM PLANTÕES EXTRAS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO EM PLANTÕES EXTRAS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005481 | 29/11/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005482 | 29/11/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005483 | 29/11/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005484 | 29/11/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/11/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00028961208829 | IRISMAR VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIO DO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/11/2021 | 700.00 | 00005239140162 | NILVANDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005497 | 29/11/2021 | 10500.00 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | Valor que se empenha referente à consumo de gasolina comun, destinado a ambulanicas no combate e enfrentamento ao Coronavírus, considerando O Decreto Estadual 41.807 de 03 de Novembro de 2021, que trata do Estado de Calamidade Pública no Estado da Paraíba. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005498 | 29/11/2021 | 7200.00 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS (AMBULANCIAS), A SERVIÇOS DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005501 | 29/11/2021 | 4500.00 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005505 | 29/11/2021 | 2000.00 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/11/2021 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM EXAME DE TOPOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE: DELBA MAMEDE DE LACERDA TAVARES, C.P.F. Nº 061.421.014-30, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/11/2021 | 250.00 | 22917811000194 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DOS BANCOS DE VEICULO DE PLACA: OGB6737, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/11/2021 | 600.00 | 00008825844484 | JOSEFA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO GERAL 9LAVANDERIA E LIMPEZA ) REFERENTE A DIARIA SEMANAIS E FINAIS DE SEMANA (MANHA E TARDE), NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005525 | 29/11/2021 | 1370.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FICHAS, CARIMBOS, E OUTROS), PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005527 | 29/11/2021 | 740.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/11/2021 | 187.50 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MOTOS), PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/11/2021 | 1090.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3285, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/11/2021 | 610.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA: OGB6637, PERTENCENTE AO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/11/2021 | 1120.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/11/2021 | 756.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGB6647, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/11/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/11/2021 | 210.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/11/2021 | 1680.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/11/2021 | 1372.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: MOM8979, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/11/2021 | 2409.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGB6637, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/11/2021 | 1030.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSB2576, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/11/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOM8979, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/11/2021 | 4474.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSB2536, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/11/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: MOM8979, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000014202 | 0005545 | 29/11/2021 | 10000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SAUDE NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, PEC DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO APP ESUS AB, TERRITORIO DO MUNICIPIO, CONFORME DV Nº000014/2021, CONTRATO Nº00128/2021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/11/2021 | 370.78 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000014202 | 0005552 | 29/11/2021 | 10000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SAUDE NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, PEC DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO APP ESUS AB, TERRITORIO DO MUNICIPIO, CONFORME DV Nº000014/2021, CONTRATO Nº00128/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 29/11/2021 | 204.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE AGUA 20L, DESTINADOS AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/11/2021 | 170.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/11/2021 | 110.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/11/2021 | 110.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/11/2021 | 1038.00 | 00070895359405 | KENIA PRISCILLA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E LANCHES), PARA SERVIDORES DA SAUDE EM PLANTÕES DA POLICLINICA JOSEFA BANDERA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/11/2021 | 335.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00009632047427 | RYAN BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM SOLDAS E REPAROS NAS GRADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/11/2021 | 800.00 | 00007526893393 | JOSE GUTEMBERGUE GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BOA FE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/11/2021 | 800.00 | 00006119216421 | SEBASTIAO JEAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/11/2021 | 800.00 | 00002987865406 | MARINALDA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENTENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00020583583415 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/11/2021 | 500.00 | 00009679122450 | BRENNA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/11/2021 | 1600.00 | 00004942206430 | AMANDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EM PLANTÕES NOTURNO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00009750486439 | WESLEY KAYKE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE PSICOLOGO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005582 | 29/11/2021 | 3110.17 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005583 | 29/11/2021 | 1430.35 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005584 | 29/11/2021 | 11511.88 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005585 | 29/11/2021 | 3259.50 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ACOMPANHADOS PELO NASF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005586 | 29/11/2021 | 10000.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A USO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005587 | 29/11/2021 | 6513.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A USO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/11/2021 | 3000.00 | 24340037000127 | CLINICA CIRURGICA PEDIATRICA CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DO PACIENTE: BEJAMIM COSTA BANDEIRA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005590 | 29/11/2021 | 1350.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDP SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005591 | 29/11/2021 | 720.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005592 | 29/11/2021 | 448.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005594 | 29/11/2021 | 722.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005595 | 29/11/2021 | 2708.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/11/2021 | 104033.45 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/11/2021 | 14025.17 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/11/2021 | 3966.66 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/11/2021 | 1581.27 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/11/2021 | 1650.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/11/2021 | 3850.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/11/2021 | 25850.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/11/2021 | 9900.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/11/2021 | 105.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA PORTA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG0873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/11/2021 | 410.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO NO WINDOWS 7 E WINDOWS 10 E BACKUP DOS ARQUIVOS, LIMPEZA PROFUNDA NOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005494 | 29/11/2021 | 6159.41 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005503 | 29/11/2021 | 7100.00 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005514 | 29/11/2021 | 7100.00 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/11/2021 | 252.55 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/11/2021 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha Referente aos serviços prestados nas atividades de assessoria, consultoria, orientação e assistência as prestados ao sistema e ao processo educacional, atendendo solicitação da secretaria de educação, MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/11/2021 | 332.31 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/11/2021 | 158.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005596 | 29/11/2021 | 993.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005597 | 29/11/2021 | 2626.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/11/2021 | 1812.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/11/2021 | 2058.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/11/2021 | 1903.91 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/11/2021 | 1343.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO 3º TRIMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005507 | 29/11/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005511 | 29/11/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/11/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIARIO A. SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/11/2021 | 2200.00 | 00532033000182 | OLINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PPA. SISTEMA PARA PLANO PLURIAL ANUAL DE 2022, 2023, 2024 E 2025, ORÇAMENTO, RELATORIOS ORÇAMENTAIS PARA 2022 DO SETOR PUBLICO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/11/2021 | 788.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/11/2021 | 504.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/11/2021 | 2750.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/11/2021 | 3112.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, (CREAS),REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005506 | 29/11/2021 | 1200.00 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/11/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/11/2021 | 213.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005589 | 29/11/2021 | 2097.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | Valor que se empenha referente à aquisição de Cestas Básicas a serem entregues famílias em vulnerabilidades que tiveram sua precária condição socioeconômica agravadas pela Pandemia por COVID-19 colocando em risco a sobrevivência de todos que compõem a família, ampliando as demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus no âmbito do SUAS , considerando O Decreto Estadual 41.807 de 03 de Novembro de 2021, que trata do Estado de Calamidade Pública no Estado da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005593 | 29/11/2021 | 587.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A JUNTA MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/11/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/11/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS E DEMAIS INFORMÇÕES DO GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/11/2021 | 2500.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO, DIARIO DE NOTICIAS, VEICULANDO AS MIDIAS MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PREPARAR RELEASES E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARAAS MIDIAS RADIO E TV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005510 | 29/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS (ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TCE-PB E TCU) MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005512 | 29/11/2021 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A TODOS OS ORGÃOS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERETE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/11/2021 | 1341.39 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005608 | 30/11/2021 | 1077.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2021 | 415.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VININICUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ENSAIO E APRESENTAÇÃO DE FANFARRA NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2021 | 1280.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DO FILTRO E CARGA DE GAS EM DOIS FREEZERS, TROCA DE FILTRO, CONSERTO DE VAZAMENTO EM GELAGUA, TROCA DE VALVULA E CARGA DE GAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 30/11/2021 | 136.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005605 | 30/11/2021 | 740.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2021 | 500.00 | 00024756174892 | ANTONIO MARCOS LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2021 | 400.00 | 00002476406465 | JOSEJA MENDES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2021 | 400.00 | 00060348577400 | GERALDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2021 | 350.00 | 00013134584492 | FRANCIARLA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2021 | 400.00 | 00006501314445 | JOSE SANTIAGO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2021 | 300.00 | 00001040872425 | JOSE WILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2021 | 350.00 | 00002560920441 | ARIAUCY FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2021 | 350.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2021 | 350.00 | 00005172026380 | IVAN BARBOSA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2021 | 350.00 | 00001192911423 | ELIZIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2021 | 300.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2021 | 350.00 | 00012548077489 | RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2021 | 500.00 | 00005867013464 | JAQUELINE AGUIAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2021 | 350.00 | 00001552555330 | ROSA LIMA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2021 | 500.00 | 00000131758403 | MARIA NEZUIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2021 | 500.00 | 00070228982430 | GRASIELE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2021 | 400.00 | 00010552978477 | LUCINEIDE BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2021 | 350.00 | 00052646009453 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/11/2021 | 350.00 | 00006862046462 | LIRIAN BELEM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2021 | 350.00 | 00022730791841 | JUCILENE FAUSTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2021 | 400.00 | 00014679660457 | ALAN GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2021 | 400.00 | 00016350112806 | DAMIAO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2021 | 400.00 | 00007309316410 | GISLENE CIPRIANO DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2021 | 400.00 | 00010123785430 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2021 | 350.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2021 | 500.00 | 00070988445433 | FRANCISCO GABRIELVIERIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2021 | 400.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2021 | 350.00 | 00010710777400 | FLAVIANA MENDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2021 | 288.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER, MONOCROMATICA 40PPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 30/11/2021 | 6000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DO PLANEJAMENTO DA PPA 2022/2025, ATENDENDO OS PRECEITOS LEGAIS DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2021 | 3391.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2021 | 231.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2021 | 57.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 283143-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 170-5, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2021 | 783.38 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 311-2, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2021 | 1624.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2021 | 250.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2021 | 665.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2021 | 355.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/11/2021 | 151.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 18PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, 32PPM, MESES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2021 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DE ADITIVO DE VIGENCIA PARA 14/06/2022DA OP Nº 1017443-32, CONVENIO Nº 803792, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2021 | 500.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, IMPRESSORAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PAÇO MUNICIPAL) REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2021 | 3888.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DOS PREDIOS DO MUNICPIO, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE NOVMEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM AENXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2021 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/11/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005604 | 30/11/2021 | 174.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2021 | 700.00 | 00004499448409 | ELIANE DAS CHAGAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO NA ORAGIZAÇÃO E ENTREGA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2021 | 1280.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DO FILTRO E CARGA DE GAS EM DOIS FREEZERS, TROCA DE FILTRO, CONSERTO DE VAZAMENTO EM GELAGUA, TROCA DE VALVULA E CARGA DE GAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/11/2021 | 3000.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, IMPRESSORAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005687 | 30/11/2021 | 2626.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005688 | 30/11/2021 | 993.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2021 | 700.00 | 00004499448409 | ELIANE DAS CHAGAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO NA ORAGIZAÇÃO E ENTREGA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2021 | 174.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005692 | 30/11/2021 | 460.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL (02 FAIXAS BANNER) PARA INFORMAÇÕES DE DIVULGAÇÕES, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005697 | 30/11/2021 | 560.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2021 | 227.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DO ENEM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2021 | 362.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE PRIMEIRA SEMANA DE MATRICULAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO - ENEM, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/11/2021 | 135.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2021 | 850.00 | 00010918111480 | PEDRO NETO DOS NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATENDENDO SOLCITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 30/11/2021 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672005-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 30/11/2021 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 26PPM, CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005603 | 30/11/2021 | 4633.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005607 | 30/11/2021 | 3706.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005609 | 30/11/2021 | 2297.79 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2021 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00009750486439 | WESLEY KAYKE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE PSICOLOGO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00004942206430 | AMANDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EM PLANTÕES NOTURNO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/11/2021 | 480.00 | 00010656400480 | JUZANIR CAIANO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00011163735485 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NOTURNO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00046745483491 | ESPEDITO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM CAKAZEIRAS-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2021 | 700.00 | 00070138758484 | BEATRIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA JOSE MOREIRA NETO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2021 | 500.00 | 00009679122450 | BRENNA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005638 | 30/11/2021 | 1995.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (100 CAMISAS BRNACAS EM PV) DESTINADAS AO OUTUBRO ROSA PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005641 | 30/11/2021 | 2708.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005642 | 30/11/2021 | 722.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005643 | 30/11/2021 | 448.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005644 | 30/11/2021 | 720.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005645 | 30/11/2021 | 2297.79 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005646 | 30/11/2021 | 3706.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2021 | 2610.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME DE RISCO CIRURGICO) DE 16 PESSOAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2021 | 3500.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, IMPRESSORAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2021 | 1000.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, IMPRESSORAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2021 | 1000.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, PACIENTE: FRANCISCO LINS CALIXTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2021 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: FRANCISCO LINS CALIXTO, PORTADOR DO CPF: 098.509.614-49, ATENDENDO O ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2021 | 104.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2021 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624081-7, RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2021 | 400.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLACA DE ACRILICO DE INAUGURAÇÃO PARA A SALA DE FISIOTERAPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2021 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 05 DE NOVEMBRO DE 2021, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2021 | 120.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005712 | 30/11/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2021 | 330.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 03 DIARISA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2021 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE 02 DIARISA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2021 | 315.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2021 | 315.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2021 | 44.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COCA-COLA 2L, 04 REFRI CAJU 2L, DESTINADOS A EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/11/2021 | 310.00 | 00006248564450 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE AR CODICIONADO DE LUGAR E CONTROLE UNIVERSAL DE AR CODICIONADO NA SALA DA FISIOTERAPIA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/11/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/11/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005730 | 30/11/2021 | 2722.37 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/11/2021 | 3461.40 | 23814579000121 | WL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPIA PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA REALIZADA PELA DRA WELLIDA ROCHA OLIVEIRA GRANGEIRO, CRM 14011, PARA PACIENTE: CICERA SARAIVA DE ALBUQERQUE, PORTADORA DO C.P.F. Nº 032.552.414-99, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2021 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2021 | 293.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2021 | 2300.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA APLICAÇÃO DE VACINAS DESTINADA AO COVID19 PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2021 | 750.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2021 | 750.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2021 | 459.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19450-6, CORRESPONDENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2021 | 650.00 | 00047254645468 | CICERO BATISTA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CAPINAGEM DOS MUROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO REDONDO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICAE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005765 | 30/11/2021 | 2420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2021 | 1870.00 | 00010634565419 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM BUEIROS NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00054598834315 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA DAS BASES DA CAIXA D´AGUA DO SITIO LAGOA SECA, FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO, MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DE BOM SUCESSO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2021 | 1610.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RETOQUES EM CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MUTO DE ARRIMO DE BUEIROS NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2021 | 2250.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇAS PADRE CICERO, FREI DAMIÃO E PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2021 | 800.00 | 00025501401843 | JOSIVAM BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTO NA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/11/2021 | 800.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2021 | 2050.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DAS PRAÇAS PADRE CICERO, FREI DAMIAO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENNÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL NESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BOMBAS SUBMERSASDOS ABASTECIMENTOS D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2021 | 1098.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DE EVENTOS E NA PRAÇA DA IGREJA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2021 | 1870.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA BASE DA CAIXA D´AGUA NA LAGOA SECA, FECHAMENTO EM TIJOLOS DAS JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, RUA VEREADOR JOSE AGOSTINHO E DA RUA ADAUTO MOREIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2021 | 830.00 | 00004752418355 | ANTONIO WILTON RIBEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM BUEIROS DE ARRIMO EM BUEIROS DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2021 | 200.00 | 00012534748424 | JHON LENNON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE BANCOS DAS PRAÇAS PADRE CICERO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E PRAÇA FREI DAMIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/11/2021 | 960.00 | 00003643669402 | JOSIMAR ARISTIDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NAS ESTRADAS DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/11/2021 | 960.00 | 00002328347410 | FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NAS ESTRADAS DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00006862272470 | GILBERTO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA TERRAPLANAGEM NO SITIO BAIXA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2021 | 800.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE REDE DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00011007584459 | FRANCISCO CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005695 | 30/11/2021 | 560.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2021 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLACA DE INAUGURAÇÃO ACRILICO), PARA INAUGURAÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2021 | 210.00 | 00011007584459 | FRANCISCO CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005710 | 30/11/2021 | 7181.74 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2021 | 4960.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO PORTAL DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/11/2021 | 620.00 | 00022238280359 | VALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E NO PORTAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/11/2021 | 124.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RETOQUES EM CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ENTRADA E SAIDA DOS BUEIROS EM MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2021 | 800.00 | 00003018914430 | OSMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E DO PORTAL MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005736 | 30/11/2021 | 121.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA PINTURA DA IMAGEM DA SANTA PADROEIRA DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005763 | 30/11/2021 | 6900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (02 CAMRAS DE AR, E 01 PNEU) PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005764 | 30/11/2021 | 5925.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (03 PENUS) PARA MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA: NQD6001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005606 | 30/11/2021 | 1049.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2021 | 350.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, IMPRESSORAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2021 | 500.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, IMPRESSORAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2021 | 400.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, IMPRESSORAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2021 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, IMPRESSORAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/11/2021 | 250.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, IMPRESSORAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2021 | 650.00 | 00070492458448 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO APOIO A ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAl, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00532033000182 | OLINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRA E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2021 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIEMNTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/11/2021 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, IMPRESSORAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/11/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/11/2021 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE NOVEMBRO DE2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2021 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE NOVEMBRO DE2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/11/2021 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE NOVEMBRO DE2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/12/2021 | 2400.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 22, 23 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/12/2021 | 110.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BORRACHARIA, EM PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/12/2021 | 50.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO, TRANSMIISSÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/12/2021 | 920.00 | 35909748000196 | MEDICA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAG POR IMAGEM DO CARIRI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME RM CRANIO COM SEDAÇÃO) PARA PACIENTE: MARYA RAYRA BEZERRA MARTINS, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005776 | 01/12/2021 | 897.20 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COXA E SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO) DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/12/2021 | 14874.93 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/12/2021 | 6341.24 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/12/2021 | 14116.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/12/2021 | 5936.48 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/12/2021 | 2023.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/12/2021 | 2091.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO AUX CONTABIL, NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/12/2021 | 4000.00 | 00009791832439 | JOAO ALDERINO MOREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/12/2021 | 4000.00 | 00005756874445 | JOSE AYRTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO DIRETOR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/12/2021 | 935.00 | 00002384596322 | EDNALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBTITRO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2021 | 1045.00 | 00002892754402 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, (MASCULINO E FEMININO) REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/12/2021 | 2510.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, (MASCULINO E FEMININO) REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/12/2021 | 2500.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO COORDENADOR GERAL DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/12/2021 | 2760.00 | 00002426477318 | CARLOS ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, (MASCULINO E FEMININO), REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/12/2021 | 2460.00 | 00003503697470 | GEOVANE MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, MASCULINO E FEMININO), REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/12/2021 | 800.00 | 00070492495483 | MAXIMILIANO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/12/2021 | 10271.23 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (EJA) (FUNDEB 70%), REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021, CONFORMEGUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/12/2021 | 69112.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDAMENTAL) (FUNDEB 70%), REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021,CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/12/2021 | 15266.38 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (INFANTIL) (FUNDEB 70%), REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/12/2021 | 10128.70 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (CRECHE) (FUNDEB 70%), REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/12/2021 | 2597.21 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (EJA) (MDE 25%), REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/12/2021 | 17438.41 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDAMENTAL) (MDE 25%), REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/12/2021 | 6678.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (INFANTIL) (MDE 25%), REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/12/2021 | 800.00 | 00009765802412 | JOSE JAYRON BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SR. SECRETARIO DE FINANÇAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/12/2021 | 18358.81 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25), DAS DEMAIS SECRETARIAS, LOTAÇÕES: 04, 05, 06, 07, 15, 23, 24, 28, 71, 72, REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/12/2021 | 960.00 | 00004469093432 | MARIA LIDUINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 03/12/2021 | 400.00 | 00004405279454 | LUCIENE TAVARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 03/12/2021 | 400.00 | 00004776164450 | RAIMUNDA SIMAO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 03/12/2021 | 500.00 | 00008297489469 | MARIA JOCIVANIA BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/12/2021 | 300.00 | 00008996930407 | FRANCISCA TAMIRIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005803 | 03/12/2021 | 1958.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 03/12/2021 | 400.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. SECRETARIO DE TRANSPORTES, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/12/2021 | 2000.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRASTAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/12/2021 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/12/2021 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005807 | 06/12/2021 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/12/2021 | 8668.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005815 | 07/12/2021 | 6007.27 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 07/12/2021 | 60940.99 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/12/2021 | 40365.25 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/12/2021 | 80760.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 07/12/2021 | 39239.38 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 07/12/2021 | 12780.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 07/12/2021 | 10475.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111,REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/12/2021 | 4821.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´GUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/12/2021 | 15528.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 07/12/2021 | 20675.63 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/12/2021 | 8007.62 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 07/12/2021 | 13931.70 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 07/12/2021 | 4400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 07/12/2021 | 7802.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 07/12/2021 | 435.00 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX - ME CAJABALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005814 | 07/12/2021 | 2024.72 | 40645486000130 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 07/12/2021 | 6152.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 07/12/2021 | 6702.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 07/12/2021 | 3505.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005841 | 07/12/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 07/12/2021 | 3500.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 07/12/2021 | 5879.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SEDE),REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/12/2021 | 3523.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/12/2021 | 6614.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, (FINANÇAS), REFERENTE REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/12/2021 | 8294.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005816 | 07/12/2021 | 15165.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 07/12/2021 | 60831.27 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/12/2021 | 22581.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/12/2021 | 252534.63 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/12/2021 | 55613.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/12/2021 | 36034.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 07/12/2021 | 37987.05 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 07/12/2021 | 9276.35 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 07/12/2021 | 3300.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 09/12/2021 | 6566.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/12/2021 | 700.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS, (PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2021 | 283.87 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 69, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/12/2021 | 4703.23 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/12/2021 | 7473.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/12/2021 | 268.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 670-1 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/12/2021 | 0.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/12/2021 | 14006.25 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO VIGENTE DE Nº 620455764, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/12/2021 | 22305.22 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS OUTUBRO DE 2021, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIAS E EXTRATO DE DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/12/2021 | 4476.42 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2021 | 3432.27 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 107, (CONTROLE INTERNO), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2021 | 3912.91 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, (FINANÇAS) REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/12/2021 | 4800.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/12/2021 | 10899.41 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/12/2021 | 4567.74 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85,REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2021 | 2535.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2021 | 8272.59 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (DIRETOR E VICE DRETOR ESCOLAR. LOTAÇÃO 50, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/12/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER), LOTAÇÃO 108, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/12/2021 | 10461.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021 DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG, LOTAÇÃO 100, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2021 | 1445.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 99, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/12/2021 | 4309.68 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2021 | 3406.45 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2021 | 2554.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/12/2021 | 4309.68 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2021 | 1596.78 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2021 | 4229.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/12/2021 | 1496.77 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 95, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2021 | 3122.57 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 113, (COVID-19),REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2021 | 8554.82 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG, LOTAÇÃO 81 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/12/2021 | 13612.91 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12,REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/12/2021 | 430.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA G, DESTINAODS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/12/2021 | 11033.73 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/12/2021 | 1651.61 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG, LOTAÇÃO 86, DOS COMISSIONADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0005876 | 10/12/2021 | 180.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACESSO A INTERNET NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSMISSÃO DE LIVE CULTURAL DA LEI ALDIRBLANC DA SECRETARIA DE CULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/12/2021 | 3500.00 | 04577226000100 | ROMULADO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUMINARIAS E OUTROS,DESTINADOS A ESTRUTURA DAS LIVES DA LEI AUDIBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/12/2021 | 1100.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, COM TRANSMISSÕES DE LIVES CULTURAL DA LEI ALDIBLANC, ATENDNEDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2021 | 851.61 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25,REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/12/2021 | 2270.97 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/12/2021 | 3200.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 17/12/2021 | 268.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/12/2021 | 2879.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/12/2021 | 16742.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 97/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/12/2021 | 13501.35 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 97/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/12/2021 | 6000.00 | 00532033000182 | OLINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021, REFERENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/12/2021 | 6000.00 | 00532033000182 | OLINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005905 | 21/12/2021 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/12/2021 | 361.09 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/12/2021 | 1138.91 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/12/2021 | 2380.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO COORDENADOR GERAL DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, MASCULINO E FEMININO), REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/12/2021 | 2590.00 | 00002426477318 | CARLOS ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, (MASCULINO E FEMININO), REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/12/2021 | 2550.00 | 00014652612494 | FRANCISCO MOZES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO GANDULA, DO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/12/2021 | 2385.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, (MASCULINO E FEMININO) REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/12/2021 | 2345.00 | 00003503697470 | GEOVANE MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, MASCULINO E FEMININO), REALIZADO NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005901 | 21/12/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005902 | 21/12/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/12/2021 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 21/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICAE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/12/2021 | 250.00 | 34861838000191 | CLINICA MEDICA DR JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE: AURISBERTO PEREIRA DA COSTA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 061.287.644-60, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/12/2021 | 9960.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOZA ARAUJO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005910 | 22/12/2021 | 3000.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/12/2021 | 3000.00 | 00002936212332 | LAIANA FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 22/12/2021 | 1900.00 | 00022238280359 | VALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E NO PORTAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/12/2021 | 200.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS E SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO, NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/12/2021 | 258.00 | 00007516718432 | WIDMARCK QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO PAPAI NOEL COVER PARA AÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005907 | 22/12/2021 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/12/2021 | 1548.00 | 00010280100442 | ROMARIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E MONTAGENS DE DE CENARIOS PARA REALIZAÇÃO DAS LIVES CULTURAIS DOS ARTISTAS NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00022584129434 | AGRIPINO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS LIVES CULTURAIS DOS ARTISTAS NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/12/2021 | 515.00 | 00010847917495 | ELIZIANE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA EDIÇÃO DAS ARTES E DIVULGAÇÃO DOS ARTISTAS DAS LIVES CULTURAIS NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 23/12/2021 | 210.00 | 00070840143494 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO USO DO CANAL DO YOUTUBE "O TEMPO DO RONCA" NOS SERVIÇOS DA TRANSMISSÃOM DSS LIVES CULTURAIS DOS ARTISTAS NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/12/2021 | 57.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005941 | 23/12/2021 | 1489.69 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00025343132820 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE BASE, DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DA EQUIPE VICE CAMPEÃ FEMININA, DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00010339605430 | FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO DA EQUIPE MARIMBAS, VICE CAMPEÃ FEMININA E MELHOR GOLEIRO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/12/2021 | 2500.00 | 00043567013807 | ALEF ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO DA EQUIPE ANGICAL, CAMPEÃ MODALIDADE FEMININA, DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/12/2021 | 500.00 | 00070228972477 | CICERO SAVIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO DA EQUIPE PITOMBEIRA, QUARTA COLOCADA, DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00070493031430 | JOSEFA SABRINA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO DA EQUIPE BOM SUCESSO, TERCEIRA COLOCADA, DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/12/2021 | 4500.00 | 00009632047427 | RYAN BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO DA EQUIPE DO INDEPENDENTE, CAMPEÃ MASCULINA, DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00009951522416 | JOSE PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO DA EQUIPE BOM SUCESSO, TERCEIRA COLOCADA MASCULINA, DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00013614956423 | FRANCISCO CAIO ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO DA EQUIPE MALHADA VERMELHA, QUARTA COLOCADA MASCULINA, DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/12/2021 | 200.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COBERTURA DA COMPETIÇÃO (CAMPEONATO MUNICIPAL 2021) COM SOM AUTOMOTIVO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005931 | 23/12/2021 | 3459.73 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/12/2021 | 160.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO COMO MELHOR GOLEIRA, DO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/12/2021 | 100.00 | 00071343506492 | ANA CAROLINA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRA DO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 23/12/2021 | 500.00 | 00010467534446 | MATEUS INACIO DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005947 | 23/12/2021 | 1354.75 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/12/2021 | 310.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM DECORAÇÃO NATALINA DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DO TRAJETO DO PAPAI NOEL NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2021, NA AÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 23/12/2021 | 2374.88 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005943 | 23/12/2021 | 1078.68 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE CONSUMO DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005932 | 23/12/2021 | 25960.86 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/12/2021 | 420.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL AS EM TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA O PREFEITO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB: ALAN SEIXAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005944 | 23/12/2021 | 2403.98 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 23/12/2021 | 210.00 | 00011163735485 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NOTURNO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005933 | 23/12/2021 | 2310.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, (IMPRESSÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHAS DE PROCEDIMENTO, FICHAS DE ATIVIDADES, CARIMBOS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 23/12/2021 | 9172.86 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A AMBULANCIA PARA AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005940 | 23/12/2021 | 8343.92 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A AMBULANCIA PARA AÇÕES NO ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005945 | 23/12/2021 | 613.30 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS DO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005946 | 23/12/2021 | 2958.04 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS DA ATENÇÃO BAISCA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005948 | 23/12/2021 | 6636.25 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005949 | 23/12/2021 | 2741.53 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005950 | 24/12/2021 | 6343.92 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS (AMBULANCIAS) DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00007189624430 | ELANIA DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COZINHA DA POLICLINICA; JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/12/2021 | 1250.00 | 00004755194423 | JOAO BOSCO CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A ENFERMAGEM DURANTE AS CAMPNHAS DE VACINAS DA COVID-19, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 24/12/2021 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS EM CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 24/12/2021 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 24/12/2021 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 24/12/2021 | 848.36 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPTU/2020, DO IMOVEL SITUTAL NA RUA: DR. FRANCISCO PELEGRINO MONTENEGRO, Nº 107, JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 24/12/2021 | 179.01 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPTU/2020, DO IMOVEL SITUTAL NA RUA: DR. FRANCISCO PELEGRINO MONTENEGRO, Nº 107, JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 24/12/2021 | 79.90 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (MESA DE PLASTICO), DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 24/12/2021 | 310.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES), DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 24/12/2021 | 800.00 | 00005571794402 | JOAO PEDRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 24/12/2021 | 930.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 24/12/2021 | 415.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHÃ), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 24/12/2021 | 800.00 | 00011546061800 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO DE MARIMBAS PARA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005951 | 24/12/2021 | 2405.98 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL OTACILIO PEREIRA DA COSTA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT E ADMINISTRACAO DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/12/2021 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIEMNTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006008 | 24/12/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | Prestação de Serviços Profissionais, Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cachoeira dos Índios - PB no acompanhamento do Programa Bolsa Família, dos Serviços Socioassistenciais: PAIF; SCFV; Vigilância socioassistencial; Preenchimento e atualização do CADSUAS, do Plano de ação eDemonstrativo Físico Financeiro da gestão; Realização de oficinas com trabalhadores do SUAS; REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005991 | 24/12/2021 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE DEZEMBRO/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/12/2021 | 2090.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: DISTRITO DE TAMBOR, BALANÇO, FATIMA, TAMBOR DE BAIXO, E SITIO LAGOA DO MATO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 24/12/2021 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MONTAGENS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS NA COMUNIDADES: DIST. BALANÇO, TAMBOR, FATIMA, SÃO JOSE DE MARIMBAS, REDONDO DE BAIXO, BAIXA GRANDE, LAGOA DO MATO, SÃO JOSE, PITOMBEIRAS E LAGOA SECA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/12/2021 | 800.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAL, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/12/2021 | 800.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS: HOSTERNO LEITE ROLIM, ANTONIO ALVES DE LIMA, ADALTO MOREIRA E LIMPEZA DO CANAL DA RUA DA MANGUEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 24/12/2021 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO COMO MELHOR GOLEIRA, DO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 24/12/2021 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/12/2021 | 310.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE DOCES E CONERVAS DO PETEC REALIZADO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 24/12/2021 | 270.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA PARA OS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL, QUANNDO EM EXPEDIENTE INTERNO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0006010 | 24/12/2021 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 24/12/2021 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RGPD,JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO, PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFRME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00070837477417 | JARDEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA TEATRO NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00009320734410 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA TEATRO NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00008771639446 | EUDISMAR GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA AUDIO VISUAL NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00009657548470 | RACHEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA AUDIO VISUAL NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00007437864401 | LAICE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA DANÇA NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 24/12/2021 | 1050.00 | 00087406250444 | RAIMUNDO NONATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA MUSICO REPENTISTA NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/12/2021 | 800.00 | 00012283688485 | ALESSANDRA SUARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA MUSICA SOLO NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/12/2021 | 800.00 | 00010539572462 | MARIA APARECIDA LINS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: MUSICA SOLO NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: MUSICA DUPLA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00070531589420 | KAIO VINICIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: MUSICA DUPLA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00010237601427 | LUIZ RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: MUSICA DUPLA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00010795365403 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: MUSICA DUPLA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 24/12/2021 | 1300.00 | 00006328054475 | FRANCISCO UELTON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: MUSICA TRIO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/12/2021 | 1300.00 | 00026552514824 | FRANCISCO DONIZETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: MUSICA TRIO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/12/2021 | 1600.00 | 00009951522416 | JOSE PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: MUSICA QUARTETO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/12/2021 | 1800.00 | 00070493023410 | FRANCISCO DENIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: MUSICA QUINTETO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/12/2021 | 1800.00 | 00005225867324 | KARLA FIAMA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: MUSICA QUINTETO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00070531691462 | MARIA DE FATIMA JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: GRUPO CULTURAL, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: GRUPO CULTURAL, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00004725407429 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: GRUPO CULTURAL, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: PONTO DE CULTURA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00007124206499 | FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: QUADRILHA JUNINA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: QUADRILHA JUNINA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 24/12/2021 | 500.00 | 00037204497856 | MARIA EDILAINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: ESCULTURA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/12/2021 | 500.00 | 00003791889451 | LAURENY DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: ARTESANATO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/12/2021 | 500.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: ARTESANATO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/12/2021 | 500.00 | 00009717357439 | FRANCISCO CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: ARTESANATO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/12/2021 | 500.00 | 00010860333450 | JOSCIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: ARTESANATO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 24/12/2021 | 500.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: ARTESANATO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/12/2021 | 500.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: FOTOGRAFIA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/12/2021 | 500.00 | 00010176859403 | DHERIS DE SOUSA LIVIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: PINTURA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 24/12/2021 | 500.00 | 00004088429460 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: PINTURA, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/12/2021 | 500.00 | 00016116154450 | CESAR RICARDO DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: DESENHO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 24/12/2021 | 500.00 | 00009445643488 | WITALO JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: DESENHO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: LIVRO, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: CORDEL, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00002807925499 | JOSE ODAILTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: CORDEL, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CATEGORIA: CORDEL, NA EXECUÇÃO DA LEI DE Nº 725/2021, ALDIRBLANC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 24/12/2021 | 900.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SUCO, SANDUICHES), PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, PELA LEI ALDIRBLANC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/12/2021 | 25789.53 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25), DAS DEMAIS SECRETARIAS, LOTAÇÕES: 04, 05, 06, 07, 15, 23, 24, 28, 60, 71, 72, 108, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/12/2021 | 13501.35 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 97/240 PARCELA DE DEBITO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA CONFORME NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/12/2021 | 17650.91 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDAMENTAL) (MDE 25%), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/12/2021 | 6678.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (INFANTIL) (MDE 25%), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/12/2021 | 2597.21 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (EJA) (MDE 25%), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/12/2021 | 12154.44 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (CRECHE) (FUNDEB 70%), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/12/2021 | 17946.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (INFANTIL) (FUNDEB 70%), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/12/2021 | 82739.67 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (FUNDAMENTAL) (FUNDEB 70%), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/12/2021 | 12325.48 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (EJA) (FUNDEB 70%), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/12/2021 | 16445.87 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMHBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/12/2021 | 2158.72 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/12/2021 | 2023.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. E ADM. DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE -MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/12/2021 | 6142.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/12/2021 | 14116.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 14,25)SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/12/2021 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO ENTRE A GESTÃO DO PREFEITO INTERINO JOSE DE SOUSA BATISTA E O PREFEITO ALLAN SEIXAS DE SOUSA, COM INSTRUMENTIZAÇÃO DE ATOS, ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2021 | 4768.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/12/2021 | 0.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/12/2021 | 1.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C Nº 283143-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/12/2021 | 2976.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DOS PREDIOS DO MUNICPIO, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/12/2021 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/12/2021 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/12/2021 | 1690.07 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DE C/C Nº 311-2, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/12/2021 | 542.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19041-1, CORRESPONDENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/12/2021 | 177.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9643-1, CORRESPONDENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/12/2021 | 266.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, CORRESPONDENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 6709-1, CORRESPONDENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/12/2021 | 888.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, CORRESPONDENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 31/12/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 170-5, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/12/2021 | 188.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/12/2021 | 114.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672005-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/12/2021 | 361.09 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/12/2021 | 1138.91 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/12/2021 | 177.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/12/2021 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DA CONTA DE Nº 96993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/12/2021 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/12/2021 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/12/2021 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/12/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/12/2021 | 1500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/12/2021 | 1000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006061 | 31/12/2021 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 2, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/12/2021 | 491.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), DEBITADO EM C/C Nº 19450-6, CORRESPONDENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/12/2021 | 533.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0 RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/12/2021 | 205.86 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPTU/2020, DO IMOVEL SITUTAL NA RUA: DR. FRANCISCO PELEGRINO MONTENEGRO, Nº 107, JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/12/2021 | 975.61 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPTU/2020, DO IMOVEL SITUTAL NA RUA: DR. FRANCISCO PELEGRINO MONTENEGRO, Nº 107, JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/12/2021 | 20.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 6053 AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624076-0, RFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021., CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024